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凤庆县地方产业发展服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规，严格落实县委、县政府的决策部署；2.认真做好烟叶、蔗糖、茶叶产业的资源调查、社会调查、市场分析和产业布局的可行性研究，为县委、县政府制定产业政策和发展规划提供决策依据；3.负责制定产业发展的中长期规划和年度计划，建立和完善产业发展管理制度和目标考核方案，并组织实施，督办落实；4.负责组织协调烟叶、蔗糖、茶叶生产的产前、产中、产后全方位服务，及时协调解决生产、服务工作中的热点、难点问题；5.做好产业发展基础设施建设规划、立项、申报、实施、验收、管护等协调服务工作；6.研究制定全县烟叶、蔗糖、茶叶产业发展政策和各项扶持配套措施；7.协调和解决好农户、企业、政府之间关系，实现农户增收、企业盈利、产业发展、财政增长四个目标；8.积极向上级争取生产计划、产业发展扶持资金、基础设施建设项目，并按行业要求精心组织实施；9.抓好队伍建设，培养壮大科技队伍，扎实开展生产技术培训，认真落实各项科技措施；10.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.烟叶产业

（1）烤烟产业：2023年全县实际完成移栽面积75292.3亩，占县下达指导性种植面积76000亩的99.06%，占合同面积74000亩的101.75%，涉及10个乡镇89个村465个小组3167户，比去年减少51个小组、56户，户均种植面积达23.77亩，比去年22.9亩增加0.87亩，收购烟叶200616担，占计划的100.3%，其中收购中上等烟叶185700担（其中上等烟135244.8担，中等烟50455.2担），出口备货14916担。累计收购金额33308.54万元，较上年31469.72万元增1838.82万元；烟叶税7327.88万元，较上年6923.61万元增404.27万元；亩产值达4501.15元/亩，较上年4252.66元/亩增248.49元；均价33.21元/公斤，较上年31.47元/公斤增1.74元；户均收入105173.80元，较上年97610.79元增7563.01元。

（2）香料烟产业：2022～2023香料烟产季，全县涉及香料烟种植2个乡镇24个村民委员会30个村民小组共930户种植农户，共完成种植面积3500亩，完成县人民政府下达任务的87.50%；收购烟叶7804担，完成计划任务的78.04%，完成合同量86.71%。实现产值1019.76万元、烟叶税224.35万元，收购平均价26.15元/公斤。

2.蔗糖产业

全县共有5个乡镇24个村1546户农户6668人种蔗，现有甘蔗基地面积33514.3亩。2022/23榨季完成入榨甘蔗19.1万吨，占任务指标数14万吨的136.4%；产糖2.46万吨，完成任务数1.7万吨的144.7%；出糖率12.97%，完成任务数12.5%的103.8%；实现农业产量20万吨，完成任务数16.5万吨的121.2%，实现农业产值8400万元，平均单产6吨，完成任务数5吨的120%。甘蔗平均收购价为420元/吨，亩产值为2506元，户均收入54334元。较上年的51333.3元增3000.7元。

3.茶产业

全县有75606户农户28.24万人种植茶叶，茶园面积达51.61万亩，其中：古树茶和野生茶园面积5.83万亩；有茶叶初制所521个，SC生产企业96户，其中，国家级龙头企业1户、省级龙头企业3户、市级龙头企业9户、县级龙头企业20户。2023年全县生产毛茶4.46万吨，增4%，实现农业产值19.04亿元，增12%，茶农户均收入为2.52万元，增11.65%；茶农人均收入为6741.9元，增11.66%；生产精制茶3.12万吨，比上年同期增18.32%，实现工业产值32.2亿元，增24.44%，其中：红茶2.05万吨，产值17.89亿元。实现综合产值77.74亿元，实现税收1453万元。

4.全县经济社会发展32项工作目标任务责任事项

一是向上争取项目资金已到位资金435万元，完成任务目标数375万元的116%；二是固定资产投资完成项目入库6个，总投资为10045万元，完成任务数10000万元的100.45%；三是招商引资资金任务为1.5亿元，完成1.5亿元，完成计划任务指标数的100%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合办公室、组织人事股、财务室、烟叶生产服务股、蔗糖生产服务股、生物产业服务股，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入凤庆县地方产业发展服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县地方产业发展服务中心作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县地方产业发展服务中心2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共34人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县地方产业发展服务中心2023年度收入合计3141.93万元。其中：财政拨款收入3078.93万元，占总收入的97.99%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入63.00万元，占总收入的2.01%。与上年相比，收入合计增加1149.21万元，增长57.67%。其中：财政拨款收入增加1095.21万元，增长55.21%；其他收入增加54.00万元，增长600.00%。主要原因：一是财政拨款收入新增2023年衔接资金项目及政策性甘蔗保险补助经费收入；二是其他收入新增滇红茶品牌建设规划、绿色茶园管理培训、锦秀茶尊航天育种、古茶树优良品种选育经费。

二、支出决算情况说明

凤庆县地方产业发展服务中心2023年度支出合计3101.90万元。其中：基本支出482.53万元，占总支出的15.56%；项目支出2619.37万元，占总支出的84.44%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加1077.74万元，增长53.24%。其中：基本支出增加11.55万元，增长2.45%；项目支出增加1066.19万元，增长68.65%。主要原因：一是基本支出上年年初预算公用经费未支出完成，而本年日常公用经费支出完成和正常晋升增加人员工资；二是项目支出新增2023年衔接资金项目及政策性甘蔗保险补助经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县地方产业发展服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出482.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出459.64万元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.89万元，占基本支出的4.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县地方产业发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2619.37万元，其中：基本建设类项目支出8.00万元。2023年度我单位支出项目个数21个，具体为：信创工作经费支出3.12万元，其中财政拨款3.12万元；2015年第一批糖料蔗核心基地建设专项资金支出20.00万元，其中财政拨款0.00万元；2018年糖料蔗核心基地建设项目拖欠资金支出8.00万元（基本建设类项目），其中财政拨款8.00万元；2023红茶大会暨“天下茶尊·红茶之都”云南临沧（凤庆）红茶节活动经费支出350.00万元，其中财政拨款350.00万元；2022年糖料蔗良种良法技术推广（中央）补助资金支出362.15万元，其中财政拨款362.15万元；2022年绿色生态烟叶发展补助资金支出150.00万元，其中财政拨款150.00万元；2021年绿色生态烟叶发展补助资金支出10.00万元，其中财政拨款10.00万元；凤庆县创建全国绿色食品（茶叶）原料标准化基地专项经费支出1.00万元，其中财政拨款0.00万元；锦秀茶尊管护及地方产业发展专项工作经费支出6.00万元，其中财政拨款6.00万元；2021／2022榨季蔗糖产业发展奖励及扶持政策资金支出50.00万元，其中财政拨款50.00万元；2022—2023产季香料烟生产补助和产业发展（基金）经费支出81.73万元，其中财政拨款81.73万元；2021年烤烟生产目标考核补助资金支出354.40万元，其中财政拨款354.40万元；2023年春节慰问（滇红茶产业联盟）经费支出1.00万元，其中财政拨款1.00万元；2018年烤烟有机肥补助资金支出1.03万元，其中财政拨款1.03万元；凤庆县2023年财政衔接资金烤烟产业发展项目资金支出496.00万元，其中财政拨款496.00万元；2021年烤烟产业扶贫巩固提升专项资金支出22.00万元，其中财政拨款22.00万元；2022年中央衔接资金凤庆县烤烟产业发展补助资金支出40.00万元，其中财政拨款40.00万元；凤庆县2023年财政衔接资金茶叶产业建设项目资金支出494.00万元，其中财政拨款494.00万元；凤庆县2021年政策性甘蔗保险补助经费支出168.00万元，其中财政拨款168.00万元；茶叶体系调查工作经费支出0.93万元，其中财政拨款0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出3079.97万元,占本年支出合计的99.29%。与上年相比增加1071.51万元，增长53.35%,主要原因是新增2023年衔接资金项目及政策性甘蔗保险补助经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出15.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出22.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于事业单位人员医疗保险缴费、在职和退休职工大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出3004.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.56%。主要用于在职员工工资福利支出384.40万元、日常公用经费支出22.89万元，农林水类项目支出2597.44万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出37.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于在编在岗职工的财政匹配部分住房公积金的缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.99万元，决算为13.96万元，完成年初预算的155.28%。本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.96万元，决算为6.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.42%，完成年初预算的133.47%；公务接待费支出年初预算为4.03万元，决算为7.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.58%，完成年初预算的182.13%，具体是国内接待费支出决算7.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县地方产业发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.99万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的155.28%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.96万元，决算为6.62万元，完成年初预算的133.47%；公务接待费支出年初预算为4.03万元，决算为7.34万元，完成年初预算的182.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是我中心服务全县烟叶、蔗糖、茶叶三大支柱产业，用车服务范围为全县13个乡镇的所有村组，并且车龄较大（已达10年），故公务用车运行维护费决算数超预算数；二是我中心服务全县烟叶、蔗糖、茶叶三大支柱产业，县外区域来参观、考察、调研产业发展的较多，导致接待次数、人数较多，故接待费决算数超预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.16万元，下降18.47%。其中：本年度本单位未发生因公出国境事件，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务用车购置事件，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少3.14万元，下降32.19%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是上年度年初车辆保有量为2辆，上年度年中经市公车办批准拍卖处置老旧公务用车1辆，本年度车辆保有量从年初到年末均为1辆；二是加强公务接待管理，减少了接待人次和人均接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置公车。

3.安排国内公务接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次826人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县外茶叶产业考察团、县外茶叶商家洽谈以及与县内企业、乡镇、村等进行烟叶、蔗糖、茶叶产业工作协调对接发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县地方产业发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县地方产业发展服务中心资产总额1509.14万元，其中：流动资产1454.09万元，固定资产40.59万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产14.46万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.76万元，其中固定资产增加0.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值4.75万元（账面净值0万元），实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.28万元，其中：政府采购货物支出6.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.04万元。授予中小企业合同金额11.28万元，其中：授予小微企业合同金额11.28万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县地方产业发展服务中心通过推进全过程预算绩效管理，监管资金管理是否规范、资金使用是否产生效益，通过绩效目标的设定情况、绩效目标实现情况、项目实施管理情况、资金使用情况等完成了部门绩效自我评价，量化考核自评总分为96.71分，评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100263101111