监督索引号53092103200801000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县腰街彝族乡人民政府是处理全乡日常事务的政府行政机构。

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平。做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及全会精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实中央、省、市、县决策部署，全力以赴补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结，腰街彝族乡高质量发展迈出坚实步伐。

1.坚定不移稳增长，经济运行承压向好。2023年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。面对外部需求持续收缩、市场主体信心不足等严峻形势，我们坚持稳中求进总基调，奋力推动高质量发展取得新成效。

2.凝心聚力强基础，发展支撑更加坚实。我们深入践行项目工作法，突出抓好水、电、路、网等基础设施建设。饮水安全保障有力加强，电网服务保障有效提升，群众出行保障有序推进，特色集镇风貌全面提升。

3.提质增效促转型，产业融合发展步伐加快。我们心无旁骛狠抓实体、做强产业，加快培育壮大支柱产业和新的增长点，统筹从基地到消费者的建链、补链、延链、强链工作，粮食、烤烟、茶叶、核桃、畜牧等重点产业成效明显。

4.多措并举补短板，固成效促振兴有效衔接。我们严格落实“四个不摘”要求，进一步压实驻村工作队责任，全力抓好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，牢牢守住不发生规模性返贫底线，持续促进农业农村发展。

5.持之以恒优生态，生态底色更加鲜明。我们深入践行“两山”理念，加强环境综合治理，持续改善生态环境，厚植高质量发展的生态底色。河长制全面落实，林长制全面推行，绿美建设有效推进。

6.用心用情惠民生，社会事业取得新进步。我们高度重视社会事业的发展，不断加大社会事业的投入，科教文卫体全面发展，人民生活水平明显提高。教育卫生事业长足发展，社会事业项目建设有序推进，惠民政策精准落实，民族民俗文化创新发展。

7.慎终如始守底线，社会大局保持和谐稳定。我们坚持底线思维，增强忧患意识，全力抓好平安腰街建设，着力防范化解重大风险，营造高质量发展良好环境，安全生产更加稳固，“八五”普法有序推进，矛盾纠纷有效化解。

8.坚持不懈提效能，自身建设更加严实。按照中央、省、市、县的安排和部署，扎实开展好主题教育，持续推进作风建设，全面提升政府机关效能，加强制度落实，狠抓党风廉政建设，筑牢拒腐防线，认真贯彻落实“三重一大”决策制度，开展述责述廉，强化政务公开，自觉接受党员干部、群众监督。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：1.党政办公室；2.基层党建综合办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室；5.扶贫开发办公室；6.农业农村服务中心；7.林业草原服务中心；8.水务服务中心；9.文化和旅游广播电视体育服务中心；10.村镇规划建设服务中心；11.社会保障服务中心；12.财政所。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县腰街彝族乡人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年末实有人员编制57人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共54人，其中：行政人员24人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县腰街彝族乡2023年度收入合计2262.35万元。其中：财政拨款收入2262.35万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加353.98万元，增长18.55%。其中：财政拨款收入增加385.30万元，增长20.53%，主要原因是2023年度预算项目收入较上年增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少31.32万元，下降100.00%，主要原因是2023年度无上级拨入的非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

凤庆县腰街彝族乡2023年度支出合计2262.35万元。其中：基本支出957.30万元，占总支出的42.31%；项目支出1305.04万元，占总支出的57.69%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加318.81万元，增长16.40%。其中：基本支出增加68.01万元，增长7.65%，主要原因是本单位2023年度因人员变动，工资福利变动等原因，人员工资性支出增加，导致人员经费增加；项目支出增加250.81万元，增长23.79%，主要原因是本单位2023年新增复兴村民族团结进步示范村建设项目、安平片区乡村振兴示范点“产业振兴”项目、沿江片区热带水果种植项目等，预算项目支出随之增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县腰街彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出957.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出878.51万元，占基本支出的91.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78.80万元，占基本支出的8.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县腰街彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1305.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：凤庆县腰街彝族乡香堂文化街（一期）街场道路硬化工程资金204.31万元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴腰街乡腰街村灵宝山水源提升工程项目专项资金40.00万元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴腰街乡生猪养殖小区附属工程建设项目专项资金10.00万元，腰街乡集镇片区农村饮水维修养护、复兴村农村饮水维修养护项目专项资金5.00万元，2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴腰街乡复兴村后箐自然村彝寨乡村民族文化体验游开发项目资金9.70万元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助腰街乡2023年安平片区乡村振兴示范点“产业振兴”项目资金291.00万元，腰街乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目专项资金17.00万元，凤庆县腰街彝族乡民族文化广场附属工程建设项目资金214.15万元，2022年中央财政衔接推进乡村振兴腰街安平片区五位一体乡村振兴示范点建设项目专项资金20.00万元，2021年第二批中央水利发展资金农村饮水工程维修养护（开明村饮水修复工程）专项资金1.50万元，腰街彝族乡民安村村委会改造及入户路硬化工作经费10.00万元，2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金腰街乡腰街村易地扶贫搬迁后续产业扶持项目专项资金3.00万元，2023年第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金腰街彝族乡2023年沿江片区热带水果种植项目资金242.50万元，2023年乡(镇)武装部专项工作经费0.99万元，凤庆县腰街乡乡镇财政所公共服务能力改造提升建设项目专项资金3.00万元，2022年省级水利专项资金腰街乡集镇供水工程维修养护项目专项资金2.50万元，信创工作经费2.70万元，腰街乡开明村开明集中安置点易地扶贫搬迁以奖代补项目专项资金25.00万元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴少数民族发展补助资金项目腰街乡复兴村民族团结进步示范村建设项目资金97.00万元，腰街乡民政事业专项资金2023年1月份至9月份村级社会救助协理员补助经费4.05万元，民族团结示范乡建设项目专项资金15.00万元，2023年第二批省级福利彩票公益金腰街乡星源村居家养老服务中心项目资金47.00万元，腰街乡脱贫攻坚补短资金39.65万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县腰街彝族乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2215.35万元,占本年支出合计的97.92%。与上年相比增加338.30万元，增长18.02%，主要原因是本单位2023年新增复兴村民族团结进步示范村建设项目、安平片区乡村振兴示范点“产业振兴”项目、沿江片区热带水果种植项目等，预算项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出369.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.70%。主要用于人员支出、日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于2023年乡(镇)武装部专项工作经费支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于乡镇财政所公共服务能力改造提升建设项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于人员支出、日常公用经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出142.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费、遗嘱补助支出等；

9.卫生健康（类）支出33.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于机关事业单位人员医疗保险及其他社会保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出455.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.54%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、城乡社区环境卫生经费支出、城乡社区公共设施支出；

12.农林水（类）支出1127.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.88%。主要用于人员支出、日常公用经费支出、预算项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出64.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.18万元，决算为10.60万元，完成年初预算的87.03%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置费预算，也未发生因公出国（境）和公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为7.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.75%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.68万元，决算为3.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.25%，完成年初预算的66.24%，具体是国内接待费支出决算3.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县腰街彝族乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.18万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的87.03%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置费预算，也未发生因公出国（境）和公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4.68万元，决算为3.10万元，完成年初预算的66.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2023年贯彻落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.08万元，下降9.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少1.00万元，下降11.76%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降2.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位2023年贯彻落实过紧日子要求，坚持厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于因公出差、下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次516人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市、县级部门到我乡开展基层党建、安全生产、综治维稳、乡村振兴等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县腰街彝族乡人民政府2023年机关运行经费支出48.57万元，比上年增加6.86万元，增长16.42%，主要原因是因工作需要，本年度图书订购支出、办公用品采购、网络费用等支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县腰街彝族乡人民政府资产总额1429.73万元，其中，流动资产988.40万元，固定资产130.33万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产162.12万元（净值），其他资产148.88万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加147.54万元，其中固定资产减少11.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.82万元；报废报损资产1项，账面原值20.82万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额17.93万元，其中：政府采购货物支出17.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额16.48万元，其中：授予小微企业合同金额16.48万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县腰街彝族乡人民政府通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位政府性基金预算财政拨款收入47.00万元，与上年相比增加47.00万元，增长100%，主要原因是2023年度本单位增加了省级福利彩票公益金项目。2023年度本单位政府性基金预算财政拨款支出47.00万元，主要用于腰街乡星源村居家养老服务中心项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092103200801111