监督索引号53092100372101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发<凤庆县机构改革方案>的通知》(临办字〔2019〕7号)和《凤庆县深化党政机构改革领导小组关于印发<凤庆县深化改革实施方案>的通知》(凤机改发〔2019〕1号)精神，赋予凤庆县文学艺术界联合会以下工作职能：

1.坚持正确的舆论导向，突出时代特征、地方特色推进凤庆文学艺术繁荣。

2.认真做好资源调查、社会调查，提出当年文艺界发展规划的建议。

3.当好各协会的业务参谋，认真调查研究，解决好各种疑难问题和矛盾纠纷。

4.按要求定期做好《茶乡》刊物的编辑出版。

5.注重抓好队伍建设、三个文明建设，培养壮大文艺队伍，认真服务群众，为文学艺术的可持续发展创造业绩多做贡献。

6.完成县文学艺术界联合会和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.学习贯彻党的二十大精神。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，充分发挥各文艺家协会的特点和优势，将学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为文艺工作者的首要政治任务来抓。

2.围绕中心，服务大局。围绕县委、县政府的工作部署，组织带领广大文艺工作者深入重点工程、乡村振兴、旅游开发等现场采风、调研，更好地为县委、县政府中心工作服务。

3.着力打造文艺精品。继续举办“文艺夜校”义务培训班，力争将“文艺夜校”走进校园、走进基层。通过举办培训学习、交流观摩、文艺采风等活动，提升协会会员创作水平，推出更多的精品佳作。

4.组织各协会开展丰富多彩的文艺活动。开展义务写春联惠民服务活动，组织“文艺下乡”志愿服务活动，宣传党的惠民政策、社会主义核心价值观等。

5.全力打造“滇红凤庆”品牌，组织举办书画摄影作品展。

6.继续编辑出版《茶乡》期刊，做到精益求精，进一步繁荣和发展我县文艺事业。

7.提升文联协调、联络、服务职能。继续做好会员发展工作，使各协会在自己的领域发挥作用，抓好各协会的工作，通过协会开展丰富多彩的活动，活跃城乡文化。

8.完成县委县政府安排的其他常规工作任务（招商引资、乡村振兴、疫情防控、爱国卫生、双报到双服务、国家安全工作等）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部，所属单位0个。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县文学艺术界联合会作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有人数共7人，其中：行政人员3人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 凤庆县文学艺术界联合会年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县文学艺术界联合会2023年度收入合计124.45万元。其中：财政拨款收入124.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4.90万元，增长4.10%。其中：财政拨款收入增加6.90万元，增长5.87%，增长的主要原因是年度执行中行政人员正常晋升增资、职级变动，事业人员正常晋升零星增资变动，以及增加优秀传统文化推广周活动经费；其他收入减少2.01万元，下降100.00%，减少的主要原因是单位未开设资金账户，2022年度记账时记账科目选择错误，应将其调整为往来款核算。

二、支出决算情况说明

凤庆县文学艺术界联合会2023年度支出合计124.45万元。其中：基本支出106.62万元，占总支出的85.67%；项目支出17.83万元，占总支出的14.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4.90万元，增长4.10%。其中：基本支出减少0.93万元，下降0.86%，下降的原因是在年度执行中社会保障和就业支出因政策调整存在零星变动；项目支出增加5.83万元，增长48.58%，增长的原因是年度执行中增加优秀传统文化推广周活动经费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出106.62万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.56万元，占基本支出的93.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.06万元，占基本支出的6.62％。人均工资福利支出14.22万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县文学艺术界联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.83万元，其中：基本建设类项目支出0万元（本单位2023年未发生基本建设类项目支出）。具体项目开支及开展工作情况支出主要为《茶乡》编辑工作经费2万元，义务写春联工作经费3万元，凤庆县优秀传统文化推广周活动经费12.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出124.45万元,占本年支出合计的100%。与上年相比，收入合计增加4.89万元，增长4.09%。增长的主要原因是年度执行中行政人员正常晋升增资、职级变动，事业人员正常晋升零星增资变动，以及增加优秀传统文化推广周活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。主要用于保障人员工资，部门正常运转；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于缴纳职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出5.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于缴纳职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出8.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，决算为0.15万元，完成年初预算的50.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置及运行维护预算，也未发生公务用车购置及运行维护情况,故无公务用车购置及运行维护预算及支出；公务接待支出年初预算为0.30万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的50.00%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.30万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的50%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置及运行维护预算，也未发生公务用车购置及运行维护情况,故无公务用车购置及运行维护预算及支出；公务接待支出年初预算为0.30万元，决算为0.15万元，完成年初预算的50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着过紧日子原则，尽量压缩接待支出，减轻财政压力。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.06万元，增长75.65%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置情况，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车运行维护情况，故与上年相比无变化；公务接待支出决算增加0.06万元，增长75.65%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度共接待两次市文联到我县的调研，比上年增加一次，故三公经费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动；

2.2023年度本单位未购买公车；

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市文联到凤庆开展“服务三大经济·助力临沧发展”创作采风活动和主题教育调研活动发生的接待支出。未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出7.06万元，其中，行政单位0元，参照公务员法管理事业单位7.06万元，机关运行经费总支出比上年增加0.19万元，增长2.76%,主要原因是因职称晋升，工资变动引起测算数增加。单位机关运行经费主要用于办公费0.6万元，培训费1.04万元，水费0.05万元，电费0.42万元，差旅费0.30万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.38万元，其他交通费用3.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县文学艺术界联合会资产总额6.45万元，其中，流动资产2.09万元，固定资产4.36万元（净值），本单位无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产，也无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.25万元，其中固定资产增加2.29万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产18项，账面原值4.40万元，无资产处置收入；无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.11万元，其中：授予小微企业合同金额0.11万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市凤庆县文学艺术界联合会绩效目标紧紧围绕部门职能职责，以“三保”工作为基础，围绕部门“重点项目”，进行绩效目标的设定，对项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况开展自我评价。推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为96.5分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100372101111