监督索引号53092100143401000

凤庆县政务服务管理局2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2．贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让、投资审批中介超市管理工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、投资审批中介超市管理、电子政务管理措施，协调推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3．协调推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4．负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5．承担对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6．负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心进行领导和管理；对乡镇、村（社区）便民服务中心（站）以及经县政府批准设立的分中心进行政务服务业务监督和指导。

7．负责政府自身建设日常工作职责；承担组织、检查、督促和落实服务型政府建设责任；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议。

8．负责县政务服务管理局机关及下属事业单位的人事、财务、资产等管理工作。

9．完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，凤庆县政务服务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会精神，以及省委十一届四次全会、市委五届四次全会、县委十五届十次全会精神，围绕党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委、县政府关于深化“放管服”改革优化营商环境的决策部署，紧盯“3815”战略目标，深化“1133”服务承诺，全面推进我县政务服务标准化规范化便利化建设，进一步促进政务服务工作提质增效。

1．坚持党建引领，为政务服务提供组织保证。加强党对政务服务管理工作的全面领导，抓实党的政治、思想、组织、纪律、作风和制度建设，着力增强党组织的政治功能和组织功能，强化理论武装，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，打造一支政治强、作风硬、业务精、服务优的工作服务队伍，为政务服务提供坚强组织保证。

2．坚持需求导向，推动政务服务提质增效。充分发挥全国一体化政务服务平台“一网通办”支撑作用，扎实做好县乡村三级政务服务平台体系建设，进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化。编制公布《凤庆县行政许可事项清单（2023年版）》，梳理公布全县行政许可事项239项，完成乡（镇）明责、赋权、扩能工作，编制公布《乡（镇）行政职权基本目录》《赋予乡（镇）部分县级行政职权目录》及其权责清单。完成全县1520个政务服务事项线上“五级十二同”建设，梳理公布“跨省通办”事项56件，“省内通办”事项28件，乡村两级便民服务中心（站）规范化率达50%以上。全年共受理事项178150件，办结178150件，按时办结率100%，网上可办率93.95%，全程网办率91.78%。

3．坚持服务导向，助推营商环境优化升级。全面推行“1133”服务承诺机制，深入实施政务服务能力提升行动、优化营商环境“暖心行动”，开展政务服务大厅窗口“作风效能大整顿服务形象大提升”活动，加强政务营商环境建设。逐步推行“前台统一受理、后台分类审批、统一窗口出件”的“综合窗口”改革模式，优化进驻综合窗口事项办理流程，19个部门208个事项进驻综合窗口，初步实现企业和群众办事最多“跑一次”，综合窗口运行以来，办件量达26件。对企业开办、公民婚育、新生儿出生等16个主题事项实行“一件事一次办”，实现“多表合一、一表申请”“一套材料、一次提交”。用好优化营商环境投诉举报平台，做好营商环境投诉分办处理工作，年内办理答复投诉案件10件。

4．坚持结果导向，实现交易工作公平公正。依托全省一体化公共资源交易平台，推进全县公共资源交易平台标准化建设，实现全流程电子化交易服务，让数据多跑路、让市场主体少跑腿。推广应用电子保函、保险和信用担保服务，投标保证金降幅达50%，切实帮助企业减轻负担。全年完成交易项目126个，交易额27.51亿元，节约资金2909.21万元，服务主场126场、客场287场；“政采云”采购平台完成订单808笔，成交金额1932.40万元；中介超市抽取项目44个，建设总投资15000.00万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、行政审批股、交易监管股、信息技术股。所属事业单位2个，分别是：

1．凤庆县政务服务中心（未独立核算）；

2．凤庆县公共资源交易中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县政务服务管理局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县政务服务管理局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县政务服务管理局2023年度收入合计348.93万元。其中：财政拨款收入348.93万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加54.04万元，增长18.33%。其中：财政拨款收入增加54.06万元，增长18.33%；其他收入减少0.02万元，下降100.00%。主要原因是本年度本单位新增公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目(一项一档）资金支出11.71万元、远程异地工位制评标室改造项目资金支出40.00万元、信创工作经费支出3.12万元，故财政拨款收入较上年度增加；本年度本单位无其他收入，故较上年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县政务服务管理局2023年度支出合计348.93万元。其中：基本支出267.78万元，占总支出的76.74%；项目支出81.15万元，占总支出的23.26%。本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加54.04万元，增长18.33%。其中：基本支出减少0.16万元，下降0.06%；项目支出增加54.20万元，增长201.15%。主要原因是本年度本单位人员经费、办公经费等支出减少，故基本支出较上年度减少；本年度本单位新增公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目(一项一档）资金支出11.71万元、远程异地工位制评标室改造项目资金支出40.00万元、信创工作经费支出3.12万元，故项目支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出267.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出252.11万元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.67万元，占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。基本运行保障经费支出26.32万元，主要用于办公费、水费、邮电费、物业管理费等支出；公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目(一项一档）支出11.71万元；远程异地工位制评标室改造项目支出40.00万元；信创工作经费支出3.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出348.93万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加54.06万元，增长18.33%,主要原因是本年度新增公共资源交易平台上云配套改造标准化建设项目(一项一档）预算支出11.71万元、远程异地工位制评标室改造项目预算支出40.00万元、信创工作经费预算支出3.12万元，故一般公共预算财政拨款支出较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出305.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.57%。主要用于干部职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出208.74万元；用于水费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费等保障机关运行的公用经费支出41.32万元；用于办公设备、信息网络及软件购置更新支出15.50万元；其他资本性支出40.00万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出8.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.87万元。

9．卫生健康（类）支出13.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出12.26万元、大病保险支出0.83万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出21.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于缴纳职工住房公积金21.41万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为1.37万元，完成年初预算的45.67%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置业务,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.94万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.61%，完成年初预算的47.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.39%，完成年初预算的43.00%，具体是国内接待费支出决算0.43万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的45.67%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置业务,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.94万元，完成年初预算的47.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.43万元，完成年初预算的43.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费管理相关规定，厉行节约，严格控制公务接待批次、公务用车派车频次及相关支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.87万元，下降38.67%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件及公务用车购置业务，故因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少1.06万元，下降53.00%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长72.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行“三公”经费管理相关规定，厉行节约，严格控制公务用车派车频次及相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我县调研、指导工作等正常公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县政务服务管理局2023年机关运行经费支出15.67万元，比上年减少0.33万元，下降2.06%，主要原因是厉行节约，压缩办公费、公务用车运行维护费等支出。单位机关运行经费主要用于办公费4.57万元、培训费0.75万元、公务接待费0.43万元、公务用车运行维护费0.94万元、工会经费3.20万元、其他交通费用5.78万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县政务服务管理局资产总额41.45万元，其中，流动资产1.73万元，固定资产30.84万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产8.88万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加11.55万元，其中固定资产增加4.51万元。2023年度本单位未处置房屋建筑物、车辆，无报废报损资产，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出6.92万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.92万元，其中：授予小微企业合同金额6.92万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县政务服务管理局2023年度整体支出绩效目标设定合理，与部门职能职责一致，符合单位发展规划。本着强化绩效目标管理、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，本单位通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对2023年度部门整体支出绩效开展了自我评价。经自评，本单位严格贯彻全面实施绩效管理精神，认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。本单位2023年度整体支出绩效自评得分100分，自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

监督索引号53092100143401111