监督索引号53092100130401000

凤庆县工业商务和信息化局2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、市、县工业商务和信息化法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展规划和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业商务和信息化产业专项规划和年度计划；贯彻执行国家、省、市、县进出口商品管理办法，组织实施全县进出口配额计划，推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术、设备的进出口工作；拟定全县流通贸易发展规划，提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整；协调解决商贸流通、新型工业化进程中的重大问题。

2.研究提出工业经济和信息产业发展政策；提出调整优化产业布局、结构的政策建议；拟订工业商务和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；推进工业体制改革和管理创新；拟订地方性行业技术规范和标准。

3.拟订并组织实施产业投资政策建议和工业与信息化重大项目规划；提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向；提出县级财政对工业商务和信息化各项专项扶持资金的安排建议；按照规定权限做好工业商务和信息化固定资产投资项目核准和备案。

4.监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业产业安全、国防动员、无线电应急处置工作;负责辖区内工业商务和信息化企业生产要素的组织协调保障工作；负责盐业行政管理；组织实施电力调度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作。

5.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业商务和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导利用先进适用技术改造提升传统产业，加快新技术、新工艺的应用，促进科技成果产业化；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。

6.依据产业发展规划，推进产业链延伸及精深加工，优化提升传统产业，发展壮大新兴产业；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；指导工业商务和信息化产品质量管理。

7.负责工业商务和信息化行业管理；组织拟订县级工业园区和特色园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业商务和信息化项目向园区集中发展；负责县级工业园区和特色园区开发建设的综合协调工作。

8.拟订煤炭发展战略、行业规划和权限范围内的项目核准；负责指导煤炭生产、技术改造；负责煤矿安全生产的监督管理；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县节能工作的综合协调，组织实施工业节能工作。

9.指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施；推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题。

10.拟订工业化和信息化融合发展规划、政策和措施；推进信息技术的推广应用，促进工业化和信息化融合；协调通信运营企业，加快通信基础设施建设；指导协调工业企业电子商务发展；承担电子信息产品制造的行业管理工作。

11.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，组织无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

12.贯彻执行国家对外方针、政策和法规；拟订地方性外事规章制度，研究制订外事工作发展规划并组织实施。负责因公出国、赴港澳台管理工作；负责组织接待外国来访团组和在我县进行公务活动的外交人员。

13.负责贯彻落实国家有关发展中小企业和电子商务的政策法规，制定全县电子商务发展规划，拟订中小企业服务体系认定办法、服务绩效评价办法和推动企业信息化、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施。

14.组织实施完善电子商务服务监督、考核、评价机制；承担中小企业服务体系建设业务指导工作和全县电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室的日常工作。

15.负责推荐自愿纳入全省中小企业服务体系的相关专业服务机构，配合中小企业申报国家、省、市扶持中小企业发展的各类专项资金(基金)；配合做好拟上市中小企业跟踪服务和上市辅导工作；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展；鼓励和支持全县企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；组织实施跨境电子商务业务；建立完善商务信息公共服务体系，管理有关网站；组织商贸领域信息化的培训与交流。

16.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、压实责任，全力促进经济增长。2023年，我局紧紧围绕工业商务经济发展目标，加强组织领导和责任落实，千方百计推进各项目标任务圆满完成。一是制定强工业三年行动计划，认真分析研究工业商务经济运行情况，全面掌握规上限上企业生产经营现状，对全县规上、限上企业开展统计报数业务培训和技术指导，做到应统尽统、数出有据，为领导研究全县工业经济发展决策提供了保障。二是高效落实各项责任目标，代县委、县政府草拟《凤庆县调整充实县处级领导和部门挂钩联系企业责任分解方案的通知》《凤庆县“与企同行·助企成长”帮扶行动实施方案的通知》，建立由30名县级领导牵头，县级相关部门为责任单位的挂钩联系重点企业工作制度，全年，完成工业投资24.84亿元，同比增106.58%，其中完成能源以外工业投资10.27亿元，同比增51.9%。完成规上工业可比价增加值16.95亿元，同比减少10%。全年完成社会消费品零售总额58.22亿元，同比增长7.7%。

2、抓实帮扶，全力优化营商环境。一是定期召开规模以上工业企业负责人座谈会，听取企业在生产经营、项目建设中存在的困难和问题，并逐一跟踪落实，帮助企业协调解决，进一步加快推动全县产业结构转型升级，培育优质、可持续成长的“四上”企业。二是认真落实服务企业四项机制，制定《凤庆县培育“四上”企业奖励方案》《项目企业存在问题清零攻坚行动实施方案》等方案，准确掌握企业生产经营状况，帮助企业协调解决生产经营中痛点、难点问题，共深入企业和项目335次，办结困难问题125个。

3、重视项目，全力扩大建设投资。一是加大项目资金争取力度。年内，完成凤庆县习谦水泥有限责任公司生产线智能化信息化平台开发项目（智能制造类项目）、凤庆县乡村振兴“一县一业”核桃加工厂房建设项目（产业项目）2023年省级制造业高质量发展项目申报工作。完成云南核润农业科技有限公司、凤庆凤宁茶业有限公司市级企业技术中心申报工作，完成省级中小企业特色产业集群项目申报工作。积极申报县域商业体系建设项目，谋划以奖代补的方式项目13个，有效投资额达5486万元，拟奖补金额1000万元。二是督导好重点工业项目建设。完成凤庆县乡村振兴“一县一业”核桃加工厂房—凤庆县核桃原料散货交易暨智能化分拣中心项目建设5156万元，完成凤庆陈升红茶业有限责任公司项目建设4175万元，完成“轻滇红”智能化生产车间项目建设土地、备案、规划等前期工作。三是完成2022年度书记、县长抓工业项目推进新型工业化述职综合考评工作，县委书记、县长均为“好”等次。四是扎实开展绿美园区建设，共组织实施绿美园区建设点位21个，全年累计实施绿化面积41068㎡，植树2018株，累计完成投资1008.4万元。组织园区申报2023年省级绿美园区。

4、落实政策，全力助推民营经济。一是认真贯彻落实省、市、县加快民营经济发展的一系列政策措施，切实抓好规模以上企业培育措施落实，主动加强与企业沟通、衔接，做好小升规企业的服务，坚持把民营经济发展作为县域经济发展的重要取向，认真落实各级进一步优化营商环境相关政策，积极服务广大企业健康发展。二是年内组织召开2023年现代企业家专题培训暨企业股改动员培训会议，同时对县内规模以上企业调查开展摸底，并结合我县实际草拟了全县规模企业股改挂牌上市实施方案，明确目标、任务和保障措施。一对一深入企业调研指导，目前临沧庆丰核桃生物科技有限责任公司和中茶六山（凤庆）茶业有限公司纳入股改名录库。完成民营经济增加值792487万元，增速5.6%，增速排名全市第2位。截至2023年12月末，凤庆县民营经济主体总量35283户，增速28.6%，其中私营企业5343户，增速34.6%。年内新认定专精特新企业3户，创新型中小企业3户。

5、注重育企，全力增强发展活力。一是不折不扣落实国家、省、市、县支持企业加快发展的相关政策，着力实施成长型企业培育工程，建立重点企业培育库，加大对中小微企业培育力度，按照“成熟一家，入库一家”要求，完成善优农业、德丰昌2户公司“小升规”工作，抓实匠圆科技、临沧工投茶业、顺民茶业、紫江食品公司、核润公司等6户企业在2024年1月份完成升规的前期工作。同时以月度新开办企业完成凤庆县金客隆供销服务有限公司、凤庆县天甄茶业有限责任公司2户零售业企业升限工作。二是积极对接市场监督管理局形成数据共享机制，研究制定《凤庆县工业商贸企业市场主体倍增培育实施方案》，2023年全年，凤庆县工业企业净增187户达689户，完成净增目标175户的106.86%。批发零售住宿餐饮业企业净增348户达1758户，完成净增目标480户的72.5%。

6、搞活商贸，全力推进市场繁荣。一是扎实开展促消费工作。组织县内限上商贸流通企业，开展年货节、汽车促销、“绿色消费季”“开学总动员”“庆国庆”“产品进云农帮平台”等活动，通过发放消费券的方式提振消费信心、释放消费潜力、拉动经济增长、助力企业提质增效。全年预计发放消费券60万元，拉动消费金额近2000万元。二是积极前往中山大学、上海等地推介凤庆产品，截至目前共收到消费帮扶订单629万元。三是鼓励组织企业通过参加广交会、进博会、南博会、中缅边交会等重点展会来保市场、保订单、保份额，优选15户企业产品参加上海华润时代广场“云南赶摆集市”活动，提振企业拓展国际市场信心。四是抓实对外贸易。组织16户企业赴深圳参加外贸进出口培训及RCEP政策专题培训。配合海关部门、联合园区开展“合力促外贸”政策宣讲会，指导外贸企业进行AEO申报，提高国际认证程度。共完成外贸进出口总额592万元，均为大宗货物贸易。五是完成《凤庆县壮大口岸经济发展规划（2023—2035年）》编制工作，谋划口岸经济项目90项，总投资794亿元。

7、重抓安全，全力促进持续发展。通过召开工信系统安全生产工作会，与重点企业签订安全生产责任书。《中华人民共和国安全生产法》《习近平总书记关于新时代安全生产工作的十个重要论述》《中共凤庆县委凤庆县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》等有关规定和中央、省、市、县关于安全生产的部署要求纳入党组理论学习中心组及干部理论学习的重要内容。同时按照县委、县政府和县安委办工作部署，结合节假日及季节等特点，着重对冬季、元旦、春节、清明、汛期期间及重要活动、重要时段的安全生产工作予以部署安排，开展多轮安全生产大检查，组织企业开展自检自查。年内对全县范围内23户规模以上工业企业、4户通信企业、13户限额以上商贸流通企业、6户商超及购物广场、14户供发电企业、2户报废机动车企业、1户民爆企业开展安全生产检查共72次。

8、重视信息，全力推进两化融合。一是全面贯彻落实《无线电管理条例》和电信行业管理的相关法律法规，加强对电信、移动、联通、铁塔网络运营企业的日常监管，加大对信息产业宏观指导力度。二是抓住国家、省、市实施“新基建”建设机遇，主动对接和服务企业，顺利完成了我县693个5G基站的建设。三是加强无线电频谱资源管理。对全县区域内的无线电台、站用户实行严格的准入审查和设备检审，督促县内17家无线电台站用户上缴国税日常频率占用费，协助上级部门在事业单位考试及高考前期校园周边环境巡查、期间无线电频率信号检测压制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、发展规划技术创新和园区管理股、经济运行股、原材料工业股、消费品工业股、节能监管股、中小企业和非公经济管理股、网络和信息资源管理股、市场贸易管理股、外事和外贸管理股。

所属事业单位1个：凤庆县中小企业服务中心（凤庆县电子商务服务中心）(未独立核算)。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县工业商务和信息化局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县工业商务和信息化局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制5人；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.凤庆县工业商务和信息化局2023年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,为空表。

2.凤庆县工业商务和信息化局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

3.公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县工业商务和信息化局2023年度收入合计939.01万元。其中：财政拨款收入939.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年对比无增减变化；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%，与上年对比无增减变化；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年对比无增减变化；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%，与上年对比减少433万元，下降100%，主要原因是上年一县一业办拨入省外市场拓展项目补助资金430万元，市商务局拨入鼓励高质量吸引外资项目经费3万元。

与上年相比，收入合计减少2648.89万元，下降73.83%。其中：财政拨款收入减少2215.89万元，下降70.24%；主要原因是根据政府会计制度以实际收支列支，列支人员经费、公用经费等基本支出363.76万元，列支项目支出575.25万元，其中：列支云南省网络销售竞赛支持资金2万元，现代物流业发展专项资金110万元，省级中小企业发展专项资金197万元，升限企业及大个体市级奖励资金30万元，电子商务进农村示范项目剩余资金30.75万元，春节慰问经费2万元，信创工作经费3.84万元，省级财政节能降耗专项资金28万元，中小微企业纾困发展以奖代补资金114.96万元，办展办会工作经费9万元，省级外贸转型升级基地（核桃）专项资金21.35万元，驰援中山大学物资经费8万元，限上企业培育促消费第二批奖补专项资金18.35万元。上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入减少433.00万元，下降100.00%，主要原因是上年县“一县一业”办公室共拨入项目资金430万元，根据目标任务及完成情况支付430万元。其次是根据《云南省商务厅关于开展2021年度中央外经贸资金鼓励高质量吸引外资项目申报工作的通知》（云商外资〔2021〕8号）文件，申请3万元外资项目资金，用于开展高质量吸引外资工作中的翻译费、宣传资料印刷费等，2023年没有实施这两个方面的项目，固没有其他收入。

二、支出决算情况说明

凤庆县工业商务和信息化局2023年度支出合计939.01万元。其中：基本支出363.76万元，占总支出的38.74%；项目支出575.25万元，占总支出的61.26%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2648.89万元，下降73.83%。其中：基本支出减少88.64万元，下降19.59%，基本支出减少的主要原因是在职人员减少2人，离休人员减少1人,财政依据部门预算编制系统纳入县级预算单位基础信息库中的基础信息人员按基本支出定额标准核定部门运行经费；项目支出减少2560.25万元，下降81.65%，项目支出减少的主要原因是根据政府会计制度以实际收支列支；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00万元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出363.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出333.6万元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.16万元，占基本支出的8.29％。日常公用经费人均支出数为1.51万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出575.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。一般行政管理事务支出22.85万元，主要列支县级企业春节慰问活动经费、办展办会工作经费、信创工作经费、驰援中山大学物资经费；工业、商业服务业等支出552.4万元，主要列支商贸企业促消费奖补、升限企业及大个体奖励、省级外贸转型升级基地项目资金、支持现代物流业发展专项经费、省网络销售竞赛支持资金、中小微企业纾困发展以奖代补资金、省级财政节能降耗专项资金、电子商务进农村示范项目剩余资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出939.01万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2215.89万元，下降70.24%,主要原因是根据政府会计制度以实际收支列支，列支人员经费、公用经费等基本支出363.76万元，列支项目支出575.25万元，其中：列支云南省网络销售竞赛支持资金2万元，现代物流业发展专项资金110万元，省级中小企业发展专项资金197万元，升限企业及大个体市级奖励资金30万元，电子商务进农村示范项目剩余资金30.75万元，春节慰问经费2万元，信创工作经费3.84万元，省级财政节能降耗专项资金28万元，中小微企业纾困发展以奖代补资金114.96万元，办展办会工作经费9万元，省级外贸转型升级基地（核桃）专项资金21.35万元，驰援中山大学物资经费8万元，限上企业培育促消费第二批奖补专项资金18.35万元。上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入减少433.00万元，下降100.00%，主要原因是上年县“一县一业”办公室共拨入项目资金430万元，根据目标任务及完成情况支付430万元。其次是根据《云南省商务厅关于开展2021年度中央外经贸资金鼓励高质量吸引外资项目申报工作的通知》（云商外资〔2021〕8号）文件，申请3万元外资项目资金，用于开展高质量吸引外资工作中的翻译费、宣传资料印刷费等，2023年没有实施这两个方面的项目，固没有其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出302.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.24%。比上年同期减少13.54万元，主要原因是年初离休干部病故1人，同时工资福利支出相应减少。主要用于：工资福利支出249.76万元，商品和服务支出38.16万元，企业春节慰问活动经费2万元，办展办会工作经费9万元，资本性支出3.84万元（购买办公设备）。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出32.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。比上年同期减少73.84万元，主要原因是上年增加列支两名退休老干部死亡抚恤支出，两名退休干部建房补助费。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费10.87万元，离休费19.3万元，遗属生活补助2.19万元。

9.卫生健康（类）支出25.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。比上年同期增3.09万元，主要原因是本年度缴费基数上调。主要用于：职工基本医疗保险缴费25.41万元。

10.节能环保（类）支出28.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。比上年同期增28万元，主要原因是上年度没有该类项目支出。主要用于：习谦水泥公司、云水环保公司2020年省级节能䧏专项资金22万元，凤糖集团2021年省级节能降耗专项资金6万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出341.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.42%。比上年同期减少2001.04万元，主要原因是本年度该类项目支出减少。主要用于2022年中小微企业纾困发展以奖代补资金114.96万元，2023年省级中小企业发展专项资金197万元，2021年升限企业及大个体市级奖励资金30万元。

15.商业服务业等（类）支出182.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%。比上年同期减少155.05万元，主要原因是本年度该类项目支出减少。主要用于现代物流业发展专项资金110万元，限上企业培育促消费第二批奖补专项资金18.35万元，2022年云南省网络销售竞赛支持资金2万元，电子商务进农村示范项目剩余资金30.75万元，省级外贸转型升级基地（核桃）专项资金21.35万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。比上年同期减少3.5万元，主要原因是今年在职人员比上年减少。主要用于住房公积金支出26.08万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.20万元，决算为4.78万元，完成年初预算的91.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.84%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为2.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.15%，完成年初预算的86.88%，具体是国内接待费支出决算2.78万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.20万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的91.92%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置费，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3.20万元，决算为2.78万元，完成年初预算的86.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定和《临沧市国内公务接待“ 十不准”》《凤庆县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，从而减少公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.63万元，下降25.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.75万元，下降46.63%,主要原因是本单位严格贯彻执行过紧日子要求，减少公务用车使用量；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长4.38%，主要原因是上级工作督查调研等公务活动发生的接待支出，故公务接待费支出比上年增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和《临沧市国内公务接待“十不准”》《凤庆县党政机关国内公务接待管理具体实施办法》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，从而减少“三公”经费预算支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。因今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事务，故无因公出国（境）预算及支出。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出2万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业商务和信息化工作及企业调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成特定的行政工作任务和事业发展目标及发展凤庆工业、商业经济而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县工业商务和信息化局2023年机关运行经费支出30.16万元，比上年减少10.26万元，下降25.38%，主要原因分析：因县财政国库紧张，公用经费有所压缩。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行经费的支出，保障机关正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县工业商务和信息化局资产总额504.94万元，其中，流动资产199.21万元，固定资产305.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.91万元，其中固定资产减少74.02万元，主要原因是上年末反映的资产总额是原值，今年根据决算公开要求按净值反映资产总额。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额260.14万元，其中：政府采购货物支出7.69万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出252.45万元。授予中小企业合同金额258.69万元，其中：授予小微企业合同金额258.69万元，主要采购凤庆“一县一业”核桃品牌形象大交通媒体宣传”服务项目。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县工业商务和信息化局严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，本单位整体支出绩效目标基本实现，量化考核自评总分为97分，综合评价为优秀，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

凤庆县工业商务和信息化局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100130401111