监督索引号53092100376101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县红十字会是从事人道主义救助工作的社会团体，主要工作职责如下：

1.宣传、贯彻和执行各项红十字会法规、条例，依法指导全县各级红十字会工作。

2.制定、实施凤庆县红十字事业发展规划，负责全县红十字会的组织建设工作，命名、指导全县红十字医院，开展体现红十字宗旨的各项工作。

3.开展救灾的准备工作，依法募集物资和款项，接受、处理境内外组织和个人的捐赠，配合上级红十字会或协助政府实施赈灾救援。

4.协助政府开展人道救助，帮助改善最易受损害群体的境况及开展人道领域内的社会服务。

5.制定、实施本县群众性应急救护培训规划，培训本县群众性红十字救护队伍，普及应急救护和防灾、防病知识。

6.组织、管理本县红十字志愿者队伍，开展无偿献血、造血干细胞捐献和遗体器官捐献宣传工作。

7.培养和开展红十字青少年活动。

8.依照国际红十字运动原则，发展与境外红十字会、红新月会的合作和交流活动。

9.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好备灾救灾工作。以宣传和培训为抓手，不断提高民众防灾意识和自救互救能力。统筹组织“5.8世界红十字日”、“防灾减灾日”、“世界献血者日”、“世界急救日”等系列活动，宣传和普及红十字知识、防灾减灾、自救互救、逃生避险、卫生健康等知识；积极组织开展应急救援培训和演练志愿服务活动，参加县级地震多灾种应急演练。通过宣传、培训和演练进一步增强社会大众应对自然灾害和突发事故造成伤害的自救互救能力。

2.抓好日常救助。新申报中国红十字基金会小天使基金彩票公益金资助申请2户，6万元。结合2023年春节“博爱送万家”活动开展，筹集款物151.35万元，开展博爱送万家，慰问困难群众2400人。坚持不懈推动募捐筹资，广泛动员社会各界爱心企业、爱心人士捐赠款物开展助医、助学、助困等人道救助工作，2023年“5•8人道公益日”筹款24.63万元，“99公益日”筹款18.86万元。有效助力了疫情防控、“绿美凤庆”建设、乡村振兴、巩固脱贫攻坚等重点工作。5.8人道公益日网络众筹获省级《喜报》表扬，获筹款超二十万元县级红十字会。99公益日网络筹款获省级《喜报》表扬，获筹款金额10-30万元的县级红十字会。字斌同志获中国红十字会优秀志愿者荣誉称号。

3.应急救护培训深入推进。大力开展应急救护知识和技能培训，认真落实“健康凤庆行动”，积极参与推进健康县城建设，打造好“红十字救在身边”品牌，累计开展应急救护普及培训11378人，完成应急救护持证培训465人。

4.做好宣传。加强与宣传媒体合作互动，充分利用门户网站、微信、微视频等新媒体传播 “人道、博爱、奉献” 的红十字精神，并利用重要传统节日、重大节庆和纪念日，围绕“三献”宣传季、“5•8”博爱周、“6•14”世界献血日、世界急救日等节点，积极组织开展红十字特色主题活动，宣传先进典型、讲好红会故事、弘扬红十字精神，倡导“生命接力”的文明新风尚。

5.做实活动。4月，开展缅怀纪念，礼敬高尚行为，在全县发起“生命的乐章——人体器官捐献缅怀纪念月活动”，用好网络力量，开展云端寄哀思 | 博爱云岭·生命的意义——致敬人体器官（组织）捐献者，拍摄《生命的礼物》宣传片，讲好大爱故事，弘扬社会正能量。在凤庆县客运站广场爱心献血屋组织了“6•14”世界献血日宣传活动。

6.做优服务。不断拓宽志愿登记渠道，在凤庆县红十字会微信公众号、凤庆县献血屋和凤庆县政务服务中心大厅开通了“三献”志愿登记便民服务。无偿献血常态化管理，全年共有4270人次捐献全血1532500毫升。全县累计完成造血干细胞捐献血样采集191 人份并加入中华骨髓库云南分库。继续做好人体器官捐献志愿者登记服务工作，人体器官捐献登记志愿者有169人，做好捐献者家庭人道关怀工作，回访慰问捐献者家庭4户。

7.主责主业工作指标任务全面落实。市红十字会给我县下达指标任务是11项，全会干部职工凝心聚力、攻坚克难，指标任务全面落实。分别为：培训持证红十字救护员450人，完成465人；应急救护知识普及人次1000人，完成11378人；适龄儿童先心病筛查40人，完成70人；医疗救助20人，完成22人；助学帮扶60人，完成254人；博爱送万家受益2000人次，完成2400人次；募集款物100万元，完成175.15万元；发展个人会员300人，完成717人；发展注册志愿者40人，完成40人；遗体器官捐献登记人数120人，完成134人；完成在凤庆三中红十字会工作站1个。

8.围绕中心、服务大局，扎实落实县委、县政府中心工作。落实好挂钩帮扶工作。始终按照“四不摘”要求抓好工作落实，持续帮扶勐佑镇立达村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。完成县委、县人民政府下达我单位4000万元招商引资工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县红十字会作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县红十字会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.凤庆县红十字会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2.凤庆县红十字会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县红十字会2023年度收入合计63.86万元。其中：财政拨款收入63.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11.00万元，增长20.81%。主要原因是本年度因工作需要，调入2人，人员经费增加，追加信创工作经费，项目支出增加，故本年收入较上年增加。其中：财政拨款收入增加11.00万元，增长20.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

凤庆县红十字会2023年度支出合计63.86万元。其中：基本支出52.07万元，占总支出的81.54%；项目支出11.79万元，占总支出的18.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11.00万元，增长20.81%。主要原因是因工作需要，调入2人，基本支出增加，开展“三救三献”工作下乡较多，其他交通费用支出增加，购置信创设备，项目支出增加，故本年支出较上年增加。其中：基本支出增加5.20万元，增长11.09%；项目支出增加5.80万元，增长96.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出52.07万元。与上年相比，支出合计增加5.2万元，增长11.09%。主要原因是因工作需要，调入2人，基本支出增加，开展“三救三献”工作下乡较多，其他交通费用支出增加，故本年支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45.97万元，占基本支出的88.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.10万元，占基本支出的11.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.79万元。与上年相比增加5.80万元，增长96.83%。主要原因是增加信创工作经费6.80万元，减少红十字救灾备灾应急专项经费1.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况为凤财预发〔2023〕59号春节慰问经费3.00万元，凤财预发〔2023〕141号信创工作经费6.80万元，凤财预发〔2023〕59号“三救三献”核心业务经费及专业赈济救援队员培训及装备购置经费1.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出63.86万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11.00万元，增长20.81%,主要原因是因工作需要，调入2人，基本支出增加，开展“三救三献”工作下乡较多，其他交通费用支出增加，购置信创设备，项目支出增加，故本年支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出57.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.39%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.13万元，与上年对比减少2.45万元，下降68.44%，主要原因是本年度职工养老保险未缴纳完；2081601行政运行42.18万元，与上年对比增加36.14万元，增长598.34%，主要原因是因工作需要，调入2人，使相关经费增加；2081699其他红十字事业支出13.78万元，与上年对比减少23.26万元，下降62.80%，主要原因是上年度事业人员调出，使本年度其他红十字事业支出减少。

9.卫生健康（类）支出2.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于2101101行政单位医疗2.47万元，与上年对比增加2.09万元，增长550%，主要原因是调整医疗保险缴费基数，同时缴纳上一年度费用；2101199其他行政事业单位医疗支出0.13万元，与上年对比减少0.03万元，下降18.75%，主要原因是调整大病保险缴费基数。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于2210201住房公积金，与上年对比增加1.12万元，增长36.60%，主要原因是因工作需要，调入2人，住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.15万元，决算为2.14万元，完成年初预算的99.53%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.99%，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.15万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.01%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.15万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.15万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的99.53%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.99万元，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.04万元，增长1.87%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与上年对比分析；因本年度未发生公务用车购置支出，故无与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.68万元，增长51.91%；公务接待费支出决算减少0.64万元，下降81.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度下乡次数增多，公务用车运行维护费支出增加，上级部门调研减少，公务接待费用支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障红十字业务工作运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市红十字会到我县开展应急救护培训检查指导和遗体器官捐献见证发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县红十字会2023年机关运行经费支出6.10万元，比上年增加1.19万元，增长24.24%，主要原因是开展“三救三献”工作下乡较多，其他交通费用支出增加。单位机关运行经费主要用于保障单位的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县红十字会资产总额92.97万元，其中，流动资产81.34万元，固定资产11.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.02万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.83万元，增长11.82%。主要原因是捐赠收入增加，使货币资金增加，购入新办公设备，使固定资产原值增加，同时净值随之增加，领用急救物资使存货减少。其中固定资产净值增加1.36万元，增长13.27%，无形资产净值减少0.06万元，下降75.00%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.73万元，其中：政府采购货物支出7.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.73万元。授予中小企业合同金额5.83万元，其中：授予小微企业合同金额5.83万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县红十字会2023年部门整体支出63.86万元，执行率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县红十字会2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

监督索引号53092100376101111