监督索引号53092100173601000

凤庆县地方民航发展办公室2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责贯彻落实国家民用航空的相关法律及政策，编制地方民航发展专项规划，为地方民航发展做好与上级有关部门和军方的衔接汇报工作，组织协调县直部门协同推进地方民航事业发展；二是负责做好民航发展项目申请、项目论证、报告编制及报批等前期协调工作；三是负责规划协调推进基层建设，参与基层建设管理、监督、检查工作。做好民航工程建设征地拆迁、施工管理、合同管理、工程资料收集、场外配套工程建设协调工作；四是依法对基层净空、电磁环境等工作实施监管，指导航线开发及提供政策措施和建议，做好地方机场运营管理的服务保障工作；五是承担机场行政管理有关工作，配合开展好地方机场运营管理，完成上级民航管理部门下达涉及地方的相关工作任务；六是完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

凤庆通用机场建设项目是“十三五”期间省、市、县重点建设项目，是凤庆县“十四五”首抓落实的重点工程。项目位于凤庆县城西北部勐佑镇中和村、凤山镇落星村交界处腾龙山。距凤庆县城直线距离8公里，公路里程13公里。机场按通用一类机场标准设计建设，设计飞行跑道长1800米、宽30米，建设航站航管综合楼2200平方米，停机位5个。概算总投资约79000万元。项目于2016年完成选址,2020年12月14日开工建设。机场于2023年5月26日完成校飞工作、6月28日完成了试飞工作，9月26日举行了通航仪式，标志着凤庆人民终于实现了“飞天梦”，临沧也成为全省第一个一市“三场”的州市。

1.主体工程完成情况

一是完成项目土石方、场内排水、边坡绿化、机场跑道、站坪、机场围界、围场路、助航灯光、导航台、场内供电等工程建设；二是完成航站区工程建设；三是完成总图工程施工。四是完成机场撬装式加油站工程建设。

2.场外配套工程推进情况

一是完成10KV永久供电线路工程建设，于9月11日投产运营；二是完成永久进场公路、绿美公路及安防工程建设；三是全面完成机场场外排水工程建设；四是完成机场东北端净空处理及10kv供电线路改迁工作。

3.项目用地审批情况

2023年5月24日获得《中华人民共和国自然资源部关于凤庆通用机场项目用地征收的批复》（自然资源函〔2023〕269号），8月18日获得《中华人民共和国不动产权证书》，编号：53004690300。

4.机场净空及电磁环境保护管理办法发布情况

完成《凤庆中和机场净空及电磁环境保护管理办法》及电磁环境保护区范围公告工作。

5.固定资产投资完成情况

2023年下达完成固定资产投资2596.56万元，截至目前，机场累计完成固定资产投资74611万元，其中，2023年完成固定资产投资12588万元。

6.抓实机场投资招商运营工作

根据全省航空运输“干支通，全网联”战略部署，计划开展省内环飞的航线运营。目前，已与中国飞龙通用航空有限公司达成初步意见，先期开通大理至凤庆航线，计划2024年1月份正式开航。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县地方民航发展办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入凤庆县地方民航发展办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县地方民航发展办公室作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县地方民航发展办公室2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县地方民航发展办公室2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

凤庆县地方民航发展办公室2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县地方民航发展办公室2023年度收入合计2046.08万元。其中：财政拨款收入2046.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1646.10万元，增长411.55%。其中：财政拨款收入增加1646.10万元，增长411.55%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。主要原因为保证本年国庆期间能顺利通航，本年增加了凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场建设项目经费、凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场跑道东北端净空处理区临时使用林地森林植被恢复费、供电线路改道、导航台供电设备施工经费凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场建设项目临时用地经费（机场征地占用税）、凤财预发〔2023〕123号凤庆县通用机场建设项目征地拆迁补偿资金等项目收入，故较上年相比支出增加。其中：基本支出增加7.14万元，增长15.95%；主要原因为养老保险基数提高；导致人员经费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。故本年收入与上年相比增幅较大。项目支出增加1638.96万元，增长461.41%；主要原因为保证本年国庆期间能顺利通航，本年增加了凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场建设项目经费、凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场跑道东北端净空处理区临时使用林地森林植被恢复费、供电线路改道、导航台供电设备施工经费凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场建设项目临时用地经费（机场征地占用税）、凤财预发〔2023〕123号凤庆县通用机场建设项目征地拆迁补偿资金等项目收入，故较上年相比支出增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县地方民航发展办公室2023年度支出合计2046.08万元。其中：基本支出51.91万元，占总支出的2.54%；项目支出1994.17万元，占总支出的97.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1646.10万元，增长411.55%。主要原因为保证本年国庆期间能顺利通航，本年增加了凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场建设项目经费、凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场跑道东北端净空处理区临时使用林地森林植被恢复费、供电线路改道、导航台供电设备施工经费凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场建设项目临时用地经费（机场征地占用税）、凤财预发〔2023〕123号凤庆县通用机场建设项目征地拆迁补偿资金等项目收入，故较上年相比支出增加。其中：基本支出增加7.14万元，增长15.95%；主要原因为养老保险基数提高；导致人员经费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。故本年收入与上年相比增幅较大。项目支出增加1638.96万元，增长461.41%；主要原因为保证本年国庆期间能顺利通航，本年增加了凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场建设项目经费、凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场跑道东北端净空处理区临时使用林地森林植被恢复费、供电线路改道、导航台供电设备施工经费凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场建设项目临时用地经费（机场征地占用税）、凤财预发〔2023〕123号凤庆县通用机场建设项目征地拆迁补偿资金等项目收入，故较上年相比支出增加。上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县地方民航发展办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49.83万元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.08万元，占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县地方民航发展办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1994.17万元。其中：基本建设类项目支出1994.17万元。比上年同期增加1638.96万元，同比增长461.41%。主要用于支付凤庆通用机场建设项目10KV供电工程经费60万元；凤庆通用机场建设保障经费补助资金10万元；支付凤庆通用机场建设项目临时用地经费257.89万元；支付凤庆通用机场跑道东北端净空处理区临时使用林地森林植被恢复费、供电线路改道、导航台供电设备施工经费66万元；分两次支付凤庆通用机场建设工程项目压覆凤庆县四角山硅矿采矿权补偿专项资金40万元；支付凤庆县中和机场10看VG哦功能的工程款绩效相关经费（缴纳永久使用土地耕地占用税）1486.41万元；支付凤庆县中和机场10KV供电工程款及相关经费（监理费用）4.945万元；支付凤庆相通用机场建设项目征地拆补偿资金47.14万元。项目总体推进情况：1.主体工程完成情况：（1）完成项目土石方、场内排水、边坡绿化、机场跑道、站坪、机场围界、围场路、助航灯光、导航台、场内供电等工程建设；（2）完成航站区工程建设；（3）完成总图工程施工。（4）完成机场撬装式加油站工程建设。2.场外配套工程推进情况：（1）完成10KV永久供电线路工程建设，于9月11日投产运营；（2）完成永久进场公路、绿美公路及安防工程建设；（3）全面完成机场场外排水工程建设；(4)完成机场东北端净空处理及10kv供电线路改迁工作。3.项目用地审批情况：2023年5月24日获得《中华人民共和国自然资源部关于凤庆通用机场项目用地征收的批复》（自然资源函〔2023〕269号），8月18日获得《中华人民共和国不动产权证书》，编号：53004690300。4.机场净空及电磁环境保护管理办法发布情况:完成《凤庆中和机场净空及电磁环境保护管理办法》及电磁环境保护区范围公告工作。5.固定资产投资完成情况:2023年下达完成固定资产投资2596.56万元，截至目前，机场累计完成固定资产投资74611万元，其中，2023年完成固定资产投资12588万元。6.抓实机场投资招商运营工作根据全省航空运输“干支通，全网联”战略部署，计划开展省内环飞的航线运营。目前，已与中国飞龙通用航空有限公司达成初步意见，先期开通大理至凤庆航线，计划2024年1月份正式开航。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县地方民航发展办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2046.08万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1646.10万元，增长411.55%,主要原因是为保证本年国庆期间能顺利通航，本年增加了凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场建设项目经费、凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场跑道东北端净空处理区临时使用林地森林植被恢复费、供电线路改道、导航台供电设备施工经费凤财预发〔2023〕123号凤庆通用机场建设项目临时用地经费（机场征地占用税）、凤财预发〔2023〕123号凤庆县通用机场建设项目征地拆迁补偿资金等项目收入。养老保险基数提高，导致人员经费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。故本年收入与上年相比增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于支付社会保险基金补助经费；

9.卫生健康（类）支出2.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于单位医疗保障；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出2037.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.59%。其中：用于人员工资发放，办公室运转支出43.57万元；用于项目支出1994.17万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出4.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.31万元，决算为2.31万元，完成年初预算的100.00%。本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务接待费支出年初预算为2.31万元，决算为2.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.31万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县地方民航发展办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。务接待费支出年初预算为2.31万元，决算为2.31万元，完成年初预算的100.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.17万元，增长103.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算增加1.17万元，增长103.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因为保证本年国庆期间能顺利通航，本年本单位上级检查及专家来访次数较上年增加导致公务接待较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 购置为0的原因是2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国庆期间能顺利通航，本年本单位上级检查及专家来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县地方民航发展办公室资产总额7722.84万元，其中，流动资产9.92万元，固定资产16.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程7696.05万元，无形资产0.17万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.21万元，其中固定资产增加0.096万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.00万元，其中：授予小微企业合同金额1.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。为进一步规范项目的决策管理，改进项目管理工作有序发挥财政资金的使用效益；通过绩效评价、完善制度、创新机制、加强管理、强化监督、保证项目资金使用管的规范性、安全性和有效性，严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等国家法律法规，依据《凤庆县财政局部门预算管理制度》执行。本单位年度履职目标编制科学，年度预算与履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可行。机场信息完善、数据更新及时、依据真实可靠完整。项目预算整合规律合理，目标明确。严格按照相关执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100173601111