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凤庆县诗礼乡人民政府2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

2.负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值。

3.围绕乡镇财源建设搞好服务，认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

4.贯彻执行国家有关财政管理方面的法律法规、规章。

5.拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

6.编制乡镇年度财政预决算并组织执行。

7.管理和监督乡镇各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

8.负责监管各类专项资金，提高财政资金使用效率。

9.管理乡镇政府非税收入。提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是三年疫情防控转段后经济恢复发展的重要一年。这一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的有力监督和支持下，团结带领全乡各族人民围绕“3815”战略发展目标，聚焦服务发展壮大“三大经济”，统筹做好稳经济、增动能、保安全、惠民生、转作风等各项工作，全乡经济社会发展呈现出稳中向好，以进促稳的良好势头。

2023年，全乡实现农村经济总收入6.92亿元，同比增7%，农村常住居民人均可支配收入17917元，同比增6.9%。完成固定资产投资1.82亿元，完成考核任务的100.96%；招商引资实际到位资金1.37亿元，完成考核任务的114.07%。金融机构存款余额达3.96亿元，同比增9.1%。贷款余额达1.61亿元，同比增5.2%。

一年来，我们强产业、育主体，经济实力稳步提升

产业发展优势凸显。在烤烟产业上，完成烤烟种植1.86万亩，实现产量5.13万担，产值达8941.31万元，种植户户均收入达97294元；在核桃产业上，完成提质增效1.3万亩，全年实现核桃产量1.49万吨，核桃综合产值达2.08亿元；在畜牧产业上，年内畜禽出栏24.92万头（只），实现畜牧业产值1.95亿元；在茶叶产业上，持续巩固6700亩高优生态茶园建设成果，实现毛茶产量276.9吨，

产值达830万元；在林下产业上，大力推广“林业+”模式，发展林下魔芋、中药材等种植4950亩，实现产值1410.7万元。在小区域特色产业上，完成红花、黑花生、冬玉米、豌豆等烟后粮经作物

种植1.5万亩，实现烟后粮经作物总收入5000万元以上。

粮食安全扛牢扛实。时刻紧绷粮食安全这根弦，把维护粮食安全摆在突出位置，毫不松懈守牢耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。深入开展违法图斑整治，土地卫片执法、永久基本农田非耕问题分类处置等耕地保护重点工作，全年累计完成耕地流出图斑整改99块324.77亩。严格落实种粮补贴相关政策，通过大豆玉米带状复合种植、油菜扩种、耕地轮作休耕等方式，提升粮食生产规模化经营水平。全年粮食总播种面积5.27万亩，总产量1.16万吨。

市场主体量增质优。持续深化“放管服”改革，政务服务标准化、规范化、便利化建设水平全面提升，大力实施市场主体倍增“阳光、雨露、土壤”行动，9类市场主体量质有效提升，2023年注册登记企业净增65家，完成率112.1%；新登记个体工商户283家，完成率109%；个转企5户，完成率100%。

一年来，我们强基础、美村庄，乡村振兴蹄疾步稳

脱贫攻坚成果全面巩固。常态化开展动态监测，牢牢守住不发生规模性返贫底线，实施“一户一策”精准帮扶。2023年全乡新识别监测对象1户1人，消除风险对象4户9人，风险消除回退0户0人，认定标识为整户无劳动能力政策兜底保障3户3人。村集体经济持续壮大，武伟村及孔兴村青储饲料加工厂、武伟村肉牛养殖厂、朝阳村萝卜加工厂等一批项目有序推进。全乡村级集体经济总收入达474.99万元，14个村村集体经济经营性收入均达10万元以上。持续推进脱贫人口增收计划，发放脱贫人口小额信贷369户1810万元，规范提升“双绑”利益联结机制，14个合作社绑定脱贫户1607户。开展农村劳动力“全脱产进校园”等各类技能培训460人次，全乡劳动力转移就业9045人，实现务工收入13500万元，人均收入1.45万元。2023年全乡脱贫人口及监测对象人均纯收入1.65万元，增幅18.87%，实现人均纯收入1万元以下且有劳动能力的脱贫户和监测户动态清零。

项目建设工作有质有序。牢固树立“抓项目就是促发展”理念，紧扣中央、省、市投资导向，精准策划包装一批事关产业发展、基础设施建设、民生保障、人居环境提升等项目，建立“近期可实施、长期有储备、定期可滚动”的项目库，谋划诗礼乡2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴产业发展等项目81个，概算投资8.7亿元。紧盯目标任务、争分夺秒抓项目建设，不断夯实发展基础。年内新建项目21个，续建项目15个，概算投资6709.31万元，其中，在产业发展方面，共实施孔兴村农文旅融合发展示范点建设、禄丰列佐和美村庄建设等项目6个，投资990万元；在民生保障方面，共实施诗礼乡敬老院、诗礼中学教育强国工程、河平岩峰片区抗旱应急提水工程等项目16个，概算投资5609.26万元；在人居环境提升方面，共实施安义、乐平、永乐等村人居环境提升项目14个，概算投资139万元。

农村人居环境持续改善。深入推进美丽村庄建设，全面提升村容村貌。常态化开展私搭乱建清理整治，严格设施农用地审批程序，完成大棚房问题“回头看”工作，核查大棚房问题41宗，严守“三线一单”底线，审批农村宅基地31宗，办理设施农用地审批备案14宗。污水治理持续推动，优化提升自然村氧化塘28个，“厕所革命”扎实推进，农村卫生户厕覆盖率达90%，完成自然村公厕建设3座，累计建成13座。农村生活垃圾治理稳步推进。新建垃圾池12座，自然村生活垃圾处理设施覆盖率达100%。聘用67名公益

性岗位人员，定期做好道路、村庄的卫生保洁工作，全面推进“定期卫生清扫日”制度，严格执行“人居环境红黑榜”长效机制，全年累计开展环境卫生整治活动2000余次。设施完善、机制健全、村貌整洁、管理有序的和美乡村逐步形成。

一年来，我们抓生态、优环境，发展动能加速集聚

提高站位抓实整改。针对各级环保督察、巡视、执法检查等反馈生态环境保护问题，对标自身发展存在的短板，严格按照县委、县政府要求，对涉及我乡反馈的问题逐一细化整改措施，明确整改责任、规定整改时限。同时，举一反三，拿出管根本、管长远的实招，避免问题反复出现。

全力践行“两山”理论。秉持“因地制宜、科学绿美、系统构建、多元共生”的原则，通过绿美庭院“小美”点亮绿美乡村“大美”，年内开展乡级绿美培训6场391人次，村级培训84场2772人次，完成绿美村庄建设37个，新增绿化面积3.24万平方米，其中被评为市级绿美村庄7个、县级绿美村庄7个。强化河（湖）长制责任落实，年内乡村两级河长对辖区的12条河流、3座水库、2个水塘、1条沟渠开展巡河1022次，治理河道14.5公里，清运垃圾15.8吨，有效抓实水环境监管。严格落实“林长制”责任，管好用活护林员队伍，年内乡村两级林长累计开展巡林6452次，乱砍滥伐和毁林开荒等违法行为得到有效遏制，森林覆盖率稳固在86.91%，居全市第一。

持续推进乡村旅游。全面深入挖掘诗礼地域文化、山水文化、历史文化，主动融入全县“一轴一带两线四核”发展布局，全力做好6个中国传统村落保护开发，持续推进古墨国家3A级旅游景区创建工作，年内接待游客12000余人次，实现旅游收入60万元以上。围绕文化育人、文化润人的目标，建成集休闲观光、集中研学、文化传习为一体的乡村人才振兴示范点“诗礼书斋”。

一年来，我们强保障、惠民生，社会事业繁荣发展

科教基础不断夯实。全力推进学前教育普惠化、义务教育优质化。诗礼中心校综合楼、武伟完小综合楼、三合完小综合楼、牌坊村幼儿园等一批教育基础设施项目加快推进。严格落实控辍保学责任制，九年义务教育巩固率达100%。教育教学质量稳步提升，综合评价较上学年晋位2个名次，居全县第六名。强化助学保障，累计发放营养改善计划、两免一补、学前教育家庭困难学生等各类补助资金875.63万元，发放助学贷款365.23万元。

卫健水平逐步提升。扎实推进基本公共卫生服务，共建立居民健康档案21175人份，加强0—6岁儿童、孕产妇、老年人等群体的健康管理，定期对高血压、糖尿病等群体开展随访评估，全年无公共卫生事件发生。持续推进5796人家庭医生签约服务，履约率为100%。稳步推进紧密型县乡村医疗卫生服务一体化管理，年内实现转诊治疗70人次。持续巩固健康扶贫成果，建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险，28种疾病门诊政策范围内报销比例

达到80%，符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达到90%，30类36种大病集中救治和医疗救助覆盖所有建档立卡贫困人口。

民生保障兜底兜牢。全年新纳入低保家庭66户124人，累计达767户1233人，全年累计发放低保、残疾人两项补贴、特困供养资金等各类社会保障资金740.7万元，发放临时救灾救助资金97户33.2万元，走访慰问困难老党员、孤寡老人、退役军人等特殊群体724人次。完成城乡居民基本医疗保险参保21942人，参保率97%，完成城乡居民基本养老保险参保16716人，参保率100%。积极落实各项就业创业政策，年内发放失业人员小额贷款21户420万元，发放创业小额贷款79户1330万元。管好用好政府救助平台，办结群众急难愁盼问题25件，办结率100%。

一年来，我们抓治理、防风险，安全发展态势向好

网格化治理水平稳步提高。持续推进基层党组织体系网引领社会治理体系网融合，全乡设二级网格15个，三级网格44个，四级网格

116个，五级网格772个，抓实“十二包保”责任，积极发挥网格长（员）在抓产业发展、人居环境提升、防灾减灾、矛盾纠纷调处等工作中的作用。

普法强基补短板工作扎实推进。深入开展命案防控、缉枪治爆、特殊群体常态化服务管理和信访维稳“四个专项行动”。持续抓好“八五”普法工作，累计开展各类普法宣传134场7519人次。全年办结上级转办信访件4件，办结率100%，累计调解化解矛盾纠纷77起，调解成功率100%，全乡无群体性上访事件发生，实现连续7年无刑事命案，社会和谐稳定。

应急处突能力不断增强。严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制，认真执行24小时值班值守制度，及时做好灾情预警和临灾叫应。加快推进应急体系建设，建成应急指挥调度中心1个，挂牌成立了“一队一站”和乡村两级应急指挥中心，配备专职消防员2人，组建乡级应急救援队伍1支50人，村级应急队伍14支224人，并结合实际储备了防汛抗旱、森林防灭火、应急救灾等物资。加大隐患排查力度，累计排查整改地质灾害隐患点、水库塘坝、烟花爆竹销售等重点领域76处，实现整改闭环销号。全年安全生产形势稳定，无重大安全事故发生。

一年来，我们抓作风、提效能，自身建设全面加强

政治素质不断增强。紧扣党的二十大精神学习贯彻主线，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想暨诗书礼仪读书会34期。坚决贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”决策制度，提

高科学决策、民主决策水平。严格落实中央八项规定精神，认真执行中央、省、市、县各项规章制度，坚决做到依法行政，全面提高政府法制水平。

工作作风更加严实。认真开展“三个一千”行动，严格落实“三比三看”长效机制，年内组建“三个一千”联队51支，解决民生问题246个。自觉接受人大、人民群众、新闻媒体等各方面监督，认真办理答复人大代表意见建议20件。持续做好“双拥共建”工作，抓实基层民兵力量建设和武装部规范化打造，完成兵役登记139人，征集兵源7名。

服务水平不断提升。大兴调查研究之风，认真落实密切联系群众、深入基层调研等工作制度，畅通群众诉求表达渠道，做到在服务中实施管理，在管理中实现服务。全面推进乡镇赋权工作，新赋权90项，累计赋权8类172项，切实推动“就近办”“就地办”“一

站式服务”政策扎根落地，打通便民服务“最后一公里”。积极配合部队项目建设，组建工作专班，做好项目服务保障工作，确保项目建设如期推进。

一年来，民族宗教、统计、审计、档案史志、地震气象、电力、金融等工作不断加强，全力支持共青团、外事侨务、工会、妇女儿童、老龄、红十字会等群团工作取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政单位5个，其他事业单位7个，分别是党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、财政所，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县诗礼乡人民政府作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入凤庆县诗礼乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县诗礼乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县诗礼乡人民政府2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制28人，事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共68人，其中：实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县诗礼乡人民政府2023年度收入合计2272.94万元。其中：财政拨款收入2169.40万元，占总收入的95.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入103.53万元，占总收入的4.55%。与上年相比，收入合计增加230.89万元，增长11.31%。其中：财政拨款收入增加401.68万元，增长22.72%，变动的主要原因为上级拨入本年度省级衔接类项目资金收入较上年度增加及公用经费收入较多导致收入相比上年有所增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少170.79万元，下降62.26%，变动的主要原因为上级拨入非同级财政资金较上年大幅减少导致收入相比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县诗礼乡人民政府2023年度支出合计2294.00万元。其中：基本支出1433.83万元，占总支出的62.50%；项目支出860.17万元，占总支出的37.50%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加287.13万元，增长14.31%。其中：基本支出增加418.41万元，增长41.21%；项目支出减少131.28万元，下降13.24%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。变动的原因为较上一年度，用于保障基本工资、五险一金、基层运转等支出增多，其

次省级衔接项目资金拨付率较高；项目支出较上年减少的原因为本年新增项目较上年减少，其次本年因财政困难项目资金支付率较低。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1433.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1326.29万元，占基本支出的92.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.53万元，占基本支出的7.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市凤庆县诗礼乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出860.17万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金凤庆县诗礼乡孔兴村农文旅融合示范点建设项目专项资金194万元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金诗礼乡武伟村青储饲料加工厂建设项目资金70万元；2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金凤庆县诗礼乡禄丰村列佐和美村庄建设项目专项资金97万元；2023年第三批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金诗礼乡孔兴村青储饲料加工厂建设项目资金194万元；2023年省级财政衔接正向激励调整诗礼乡朝阳村萝卜初加工厂房建设项目资金116.4万元；2022年中央衔接资金—清华村沿河自然村五位一体建设项目专项资金100万元；信创工作经费（电脑采购）5.43万元；乡（镇）武装部专项工作经费0.8万元；2023年凤庆县诗礼特困人员供养服务设施敬老院建设项目资金30万元；2023年市级配套凤庆县诗礼乡村干部岗位补贴资金11.31万元；凤庆县诗礼乡古墨村为民服务站大厅廉政文化建设经费10万元；2020年第一批省级福利彩票公益金诗礼乡古墨村居家养老服务中心专项资金2万元；诗礼乡专职消防队床柜采购资金0.51万元；凤庆县委政法委无命案奖补专项资金2万元；诗礼乡2021年烤烟生产目标考核补助（第一批）专项资金1.89万元；诗礼乡公务用车采购专项资金21.48万元；2022年移民就业能力建设和扶持项目资金2万元；2018年度林护林员培训经费0.35万元；全民义务植树活动苗木采购资金1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2167.40万元，占本年支出合计的94.48%。与上年相比增加399.68万元，增长22.61%，主要原因是上级拨入本年度省级衔接类项目资金收入较上年度增加及人员经费和公用经费收入较多导致收入相比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出373.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.25%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于武装部专项工作经费。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出25.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出182.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于社会保障服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

9.卫生健康（类）支出41.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于干部职工医疗生育保险及大病医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出39.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于村镇规划建设服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

12.农林水（类）支出1431.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.04%。主要用于农业农村服务工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出和商品和服务支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出73.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于全乡在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，决算为5.00万元，完成年初预算的98.04%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置费预算，也未发生因公出国（境）和公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算万0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市凤庆县诗礼乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.10万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的98.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.10万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本年度公务接待费用未支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度保持不变。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡进城等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县诗礼乡人民政府2023年机关运行经费支出45.75万元，比上年增加6.81万元，增长17.49%，主要原因是本年度办公费支出、会议费支出较多导致本年度会议费较高。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县诗礼乡人民政府资产总额1772.80万元，其中，流动资产799.59万元，固定资产440.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产421.67万元（净值），其他资产110.57万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.24万元，其中固定资产增加51.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28.13万元，其中：政府采购货物支出27.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额7.15万元，其中：授予小微企业合同金额7.15万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县诗礼乡人民政府通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价， 推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现对绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评， 本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任， 不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为100分， 评价等级为“优”， 达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县诗礼乡人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入2.00万元、财政拨款支出2.00万元，占本年支出合计的0.08%，比上年支出增加2万元，增长100%；主要原因是彩票公益金公益性项目资金在本年度支出。主要用于诗礼乡古墨村居家养老服务中心项目支出。

凤庆县诗礼乡人民政府本年度未发生国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接

待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）其他收入：其他收入是指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（三）年初结转结余：年初结转结余是指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转结余：年末结转结余是指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：基本支出是指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（六）项目支出：项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092103201001111