监督索引号53092100147201000

凤庆县投资促进局2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省、市关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县政府的决策部署。

2.负责拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的地方性法规、政府规章草案和政策措施；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责县级投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

3.负责组织开展全县与国内、国际的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）、 园区及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

4.负责发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；策划、组织和承办县委、县政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介凤庆县投资环境；负责拟定全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

5.负责县级招商引资项目的开发和在凤投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，为重大招商引资项目提供全程服务；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

6.负责国内区域经济合作工作，承担驻凤异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；受理并协调处理投资企业投诉工作，协调县级有关职能部门依法保护县外来凤投资企业和投资者的合法权益。

7.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

在县委、县政府领导下，县投资促进局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委十一届四次全会、省委经济工作会议、市委五届四次全会、县委十五届十次全会精神，紧紧围绕“3815”战略发展目标，聚焦面向南亚东南亚辐射中心、中缅印度洋新通道和“三个示范区”建设，紧盯资源经济、口岸经济、园区经济，围绕七大重点产业链，强化要素保障，完善运行机制，突出“一把手”招商，落实招商引资提效专项行动，不断提升项目保障和服务水平，全县投资促进工作更加务实、更加精准、更加深入。

1.扎实开展招商活动，营造良好的招商引资氛围。扎实开展招商引资活动，变“坐地为庄”为“主动出击”。一是主动“走出去”。立足我市的资源和区位优势，围绕重点产业，聚焦重点区域和目标企业，通过“一把手”带队、小分队等形式开展外出招商，提升招商活动实效。2023年县委、县政府主要领导带队赴北京、广州、深圳、江西、上海、内蒙昆明等地开展招商9次，拜访了一批重点目标企业。在县级“一把手”高位推动下，全县共开展外出招商26场次，考察企业（项目）211个。二是热情“请进来”。在前期精准对接的基础上，邀请了一批重点目标企业入凤开展实地考察、洽谈合作。2023年全县来访客商242户971人，同比增长16%、17%，对接项目35个。三是积极组织招商活动。全面对接客商资源，精心谋划招商活动，搭建交流合作平台，积极利用南博会、边交会、进博会、百国华侨华人联谊会、中国产业转移发展对接活动等展会开展招商引资推介活动。2023年全县举办各类招商活动8场次，宣传推介了凤庆的资源禀赋和区位优势，形成了一批合作意向。

2.聚焦产业链招商，拓展招商引资新领域。重点围绕滇红茶产业链、核桃全产业链、畜牧业产业链、绿色能源全产业链、中药材全产业链、数字经济与信息产业链、文化旅游产业链、蔗糖全产业链等产业，强化产业链招商，引进“链主型”企业和配套项目，推动项目集聚、产业集群。一是推动产业项目开发。围绕重点产业链的“上下游、左右岸”策划包装项目，提升产业价值链。2023年完善、收集包装产业招商项目55个，投资估算532.86亿元，其中，深度包装重点产业项目18个，编印发放《凤庆县招商引资项目投资指南》2000余册。二是推动产业项目签约。发扬“四千精神”，采取主动谈、上门谈、多次谈等方式，全力推动在谈项目签约。2023年全县签约云南国际核桃（坚果）现货交易中心暨中国云南核桃产业云项目、云南摩尔福瑞生物科技开发有限公司凤庆县乡村振兴“一县一业”核桃基配油生产加工建设、凤庆县国家农村产业融合发展示范园建设等一批产业项目，协议资金145.95亿元。三是推动产业项目落地。强化要素保障，做好项目前期工作，全力推动项目落地。2023年云南国际核桃（坚果）现货交易中心暨中国云南核桃产业云项目、云南摩尔福瑞生物科技开发有限公司凤庆县乡村振兴“一县一业”核桃基配油生产加工建设、核桃产业国际贸易待检仓及核桃休闲食品加工建设项目落地开工。四是推动县内农特产品渠道拓展。协调推进云南凤心红农业科技有限公司与凤庆县滇红建设投资开发集团有限责任公司签订中山大学百年校庆纪念茶-凤庆滇红茶2023春茶采购合作协议，星茶时代（北京）科技有限公司与凤庆县滇红建设投资开发集团茶叶分公司签订凤庆滇红茶全国茶馆渠道销售战略合作协议，推动滇红茶联盟成员单位产品与云品上海中心开展合作。

3.突出招大引强，推动招商引资提质增效。着眼招大商、招好商、招强商，瞄准世界500强、中国500强、民营企业500强、上市公司、战略投资者等重点目标，引进投资规模大、成长性好的大项目，在引大、引强、引头部方面取得新突破。与华润电力、云投集团、大旅游集团等世界500强、中国500强及行业领军企业签订合作协议。年内对接光伏、风电、抽水蓄能等新能源企业31户。

4.创新招商方式，提高招商引资竞争力。加大以商招商力度，积极探索市场化、专业化招商，组建覆盖重点区域、重点行业的招商网络。2023年共派出3批驻点招商人员，走访企业120余户，邀请到凤考察企业20余户。与云南股交中心签订合作框架协议，服务推动县内家族企业开展挂牌前期工作。收集梳理在京、在沪、在粤凤庆籍人员信息，建立招商人才信息库，推荐在京凤庆籍人员李作成同志作为临沧市招商大使拟聘请人员。

5.围绕中心任务，统筹推进各项工作。强化党建引领，推动党建与业务工作融合发展。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。开展党组理论学习中心组学习7次、专题研讨5场次，专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想，年内召开组织生活会1次，专题民主生活会2次。二是推进全面从严治党。制定《中共凤庆县投资促进局党组班子2023年落实党风廉政建设主体责任清单》《中共凤庆县投资促进局党组2023年度落实全面从严治党主体责任任务安排》等文件，部署党风廉政建设工作2次，召开专题会议分析研判党风廉政建设和反腐败工作2次,全面完成县委巡察组反馈问题整改。三是抓好意识形态工作。制定《凤庆县投资促进局2023年党组落实意识形态工作责任制要点》，研究意识形态工作2次，党组书记履行“第一责任人”职责，带头为党员、群众上党课12次，开展意识形态形势政策教育2次；其他班子成员履行“一岗双责”，抓好分管科室意识形态工作。四是加强基层党组织建设。研究党建工作2次，听取班子成员抓基层党建工作情况汇报2次，召开党员大会11次，党组书记讲党课9次、主题党日活动11次、党员“双报到双服务双报告”活动15场次。五扎实推进乡村振兴工作。下派驻村干部1名，拨付经费1.5万元；协调经费2万元；深入挂钩村走访4次，完成6户监测户遍访工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资合作服务股，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县投资促进局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县投资促进局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县投资促进局2023年度收入合计122.55万元。其中：财政拨款收入122.55万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加2.52万元，增长2.10%。其中：财政拨款收入增加2.52万元，增长2.10%。主要原因是本年增加信创工作经费3.01万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县投资促进局2023年度支出合计122.55万元。其中：基本支出67.57万元，占总支出的55.14%；项目支出54.98万元，占总支出的44.86%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加2.52万元，增长2.10%。其中：基本支出减少17.08万元，下降20.18%；项目支出增加19.60万元，增长55.40%。主要原因是根据凤委【2022】63号文件2022年7月机构改革，原9名事业人员全部调出，但是2022年人员经费包含1-6月份原9名事业人员经费，2023年只有5名人员经费支出，人员经费支出减少，基本支出减少；2023年新增驻点招商项目及信创工作经费，增加项目支出19万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出67.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60.99万元，占基本支出的90.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.58万元，占基本支出的9.74％，人均工资福利支出14.75万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：商贸事务支出54.98万元，主要用于开展信创工作购买电脑4台及招商引资工作经费支出，实施驻点招商工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出122.55万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2.52万元，增长2.10%,主要原因是本年增加信创工作经费3.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出111.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%。主要用于人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出及招商引资项目支出；比上年同期增长15.54万元，同比增长16.19%，主要原因是2023年新增驻点招商项目及信创工作经费，增加项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费，比上年同期减少10.55万元，同比下降83.27%，主要原因是2022年缴纳辞退人员职业年金记实部分，2023年无此项支出。

9.卫生健康（类）支出3.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于职工基本医疗保险缴费及在职人员大病保险缴费，比上年同期减少2.03万元，同比下降37.66%，主要原因是根据凤委【2022】63号文件，机构改革，本部门由事业单位改为参公管理事业单位，2022年基本医疗保险缴费包含1-6月份原9名事业人员基本医疗保险缴费，2023年只有5名人员，实有人数减少,职工基本医疗保险缴费减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于在职人员住房公积金缴费，比上年同期减少0.44万元，同比下降7.38%，主要原因是根据凤委【2022】63号文件，机构改革，本部门由事业单位改为参公管理事业单位，2022年住房公积金缴费包含1-6月份原9名事业人员住房公积金缴费，2023年只有5名人员，实有人数减少,职工住房公积金缴费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，决算为10.84万元，完成年初预算的90.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也无公务用车,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为12.00万元，决算为10.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.33%，具体是国内接待费支出决算10.84万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的90.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也无公务用车,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为12.00万元，决算为10.84万元，完成年初预算的90.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因部分接待费尚未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.81万元，增长54.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3.81万元，增长54.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加驻点招商项目，加大招商引资力度，导致商务接待批次增加，接待人数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待278批次（其中：外事接待0批次），接待人次1126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的商务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县投资促进局2023年机关运行经费支出6.58万元，其中，行政单位0.00万元，参照公务员法管理事业单位6.58万元，机关运行经费总支出比上年增加2.54万元，增长62.87%，主要原因是根据凤委【2022】63号文件，机构改革，2022年7月本单位由事业单位改为参公管理事业单位，2022年下半年才有机关运行经费，导致机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费差旅费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县投资促进局资产总额10.58万元，其中，流动资产2.12万元，固定资产8.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.82万元，其中固定资产增加6.55万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、无车辆处置、无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.55万元，其中：授予小微企业合同金额4.55万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评工作是确保部门目标实现、优化资源配置、提升工作效率的重要手段，通过自评，我单位全面审视自身的工作成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。经自评，2023年本单位量化考核自评总分为100分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100147201111