监督索引号53092103200401000

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。这一年，面对复杂严峻的经济发展形势，在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大主席团的有力监督下，乡人民政府始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，团结依靠全乡各族干部群众，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“3815”战略目标任务，以绣花的功夫做好“乡村产业、乡村建设、乡村治理”三篇文章，以攻坚的姿态抓产业、上项目、促发展，全乡经济运行稳中提质，社会大局和谐稳定，迈出了郭大寨乡全面建设社会主义现代化的坚实步伐。全乡农村经济总收入达5.524亿元，同比增长10%；农民人均可支配收入达16993元，同比增长9.99%。

产业发展彰显新特色。坚持走以产业高质量发展引领经济社会高质量发展路子，做优做强核桃、茶叶、烤烟等传统产业，探索发展“林药”种植、“林下+”的新兴产业，红花、冬桃、四季豆种植和胡蜂养殖等小区域产业，加快培育区域特色鲜明、承载乡村价值、利益联结紧密的产业体系。2023年完成绿色茶园认证面积8000亩、示范面积1500亩，茶叶总产量1848吨，产值8267万元，春茶鲜叶均价同比提高10%以上，群众增收达150余万元；完成烤烟种植2300亩，收购5500担，产值达877万元；完成核桃提质增效面积3万亩，核桃收购加工6000余吨，产值8400万余元；全年育肥生猪出栏45837头，肉牛出栏1828头，山羊出栏5764头，畜牧养殖产值达1.109亿元。建成以滇黄精为主的“林药”种植示范基地490亩，年内种植藏红花1000亩，产值约145万元；邦贵、干马、松林等5个村100余户农户发展林下生态胡蜂养殖，产值约234万元。

项目投资彰显新质效。牢固树立大抓项目、抓大项目鲜明导向，积极扩大有效投资，全面加快项目建设，各项经济指标呈现稳中有进的发展态势。年内，完成了县委、县政府下达招商引资任务1.2亿元，完成进度100%；完成固定资产在库项目投资1.8亿元，完成进度100%；2023年全乡开工建设项目12个，总投资1791.63万元；邦贵村小光山林下中草药种植示范基地、邦贵村大岭岗自然村主干道路修复改造等8个重点项目顺利完成；郭大寨水库竣工验收；群众热切期盼的琼英红色教育基地建设、郭大寨中心综合楼建设项目稳步推进，郭大寨乡茶叶魔芋加工厂、团山村中药材育苗示范基地、罗家寨村青贮料厂、郭大寨村麦地坡至卡思村关山小组道路硬化建设稳步推进。

营商环境彰显新活力。聚焦群众所盼、企业所需，持续深化“放管服”改革，坚持把优质营商环境当作经营主体“生命线”，按照“抓经济必须强主体”的工作要求，着力优化营商环境，扎实推进经营主体培育倍增工程。年内完成经营主体净增目标328户，其中：个体工商户261户，企业67户；招商引资引进茶企1户，新培育茶叶合作社4户；践行“政府围着企业转、企业有事马上办”服务要求，深入开展“企业大拜访大走访”活动，走访企业172户，帮助企业解决问题30个。

脱贫攻坚成果持续巩固。坚决守住不发生规模性返贫底线，聚焦“三类对象”，紧盯“两不愁三保障”和收入等核心指标，落实群众申报、干部走访、部门监测的动态监管机制，“一户一策、一人一策”精准落实帮扶措施。2023年末，在册脱贫人口1892户7526人，监测对象281户966人，其中，脱贫不稳定户91户316人，边缘易致贫户48户168人，突发严重困难户142户482人，已消除风险204户756人，未消除风险77户210人，已全部落实针对性帮扶措施，全乡无返贫致贫现象发生。

帮扶协作持续深化。2023年全乡实现脱贫人口和监测对象人均纯收入14923.15元，同比增长20.33%。群众通过“云南省政府救助平台”申请33件，办结33件，办结率100%；完成脱贫人口及监测对象劳动力转移3120人；完成脱贫人口和监测对象申办小额信贷146户687万元；完成脱贫人口及监测对象省外务工人员一次性交通补助发放1269人101.5万元；开展“全脱产进校园”培训9期87人次；开展脱贫人口“人人持证、技能致富”专项培训11期564人次；完成2023年春季雨露计划申报发放104人21万元。持续强化扶贫项目资产后续管理，2023年实施上海市对口支援云南省项目1个、沪滇协作“携手兴乡村”示范乡镇结对项目计划5个。

群众收入持续增加。紧紧围绕“输得出、稳得住、可增收、能致富”的目标，加大宣传引导、组织疏导和就业服务等工作，千方百计为劳动力提供稳定的就业岗位。2023年全乡外出务工人员共计7237人，务工收入预计可达2.339亿元。联合好医生组织郭大寨乡中药材种植技术培训会议4场次540余人次，依托独道茶厂、琼英古茶合作社等本地茶企，按照茶厂鲜叶采收标准，组织开展茶园管护培训17场次，为茶农增收120余万元。

集体经济持续壮大。聚焦抓党建促乡村振兴，坚持目标导向、问题导向，建立健全长效机制，切实增强村级集体经济“造血功能”，扎实开展村级集体经济“大起底大调研大提升”专项整治工作，积极盘活村级闲置资产资源，结合各村实际制定“1+N”发展方案，实现壮大村集体经济项目全覆盖，全乡村级集体经济经营性收入122.82万元，11个村村集体经济经营性收入均达10万元以上，其中：郭大寨村集体经济经营性收入达15.15万元，邦贵村集体经济经营性收入达10万元以上。

基础建设越来越完善。投入资金409万元，全乡累计完成村组道路硬化212.48公里，产业路开挖68.18公里，打通群众出行“最后一公里”难题；投入资金56万元，完成卡思村种烟区生产用水基础设施建设项目，推动烤烟产业发展；加快推进邦贵村自来水厂建设项目，为7个行政村3200余户农户摆脱季节性缺水困境；建成2023年除建制村驻地以外常住户100户以上自然村公厕1座。全乡水、电、路、讯、网等基础设施不断完善，农民生产生活条件得到显著改善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共58人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。年末共有公务用车保有量5辆，不在编制内的车辆为上级部门无偿调拨垃圾压缩车1辆，街道清洗清扫车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年度收入合计1710.04万元。其中：财政拨款收入1653.54万元，占总收入的96.70%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入56.50万元，占总收入的3.30%。与上年相比，收入合计增加88.80万元，增长5.48%。其中：财政拨款收入增加154.40万元，增长10.30%；主要原因是2023年拨入中央、省级财政衔接推进乡村振兴等补助资金，本年度财政拨款收入增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少65.60万元，下降53.73%。主要原因是上级各部门拨入的补助资金减少，本年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年度支出合计1700.30万元。其中：基本支出1087.58万元，占总支出的63.96%；项目支出612.72万元，占总支出的36.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少414.38万元，下降19.60%。其中：基本支出减少393.21万元，下降26.55%；主要原因是本年办公经费、委托业务费较上年减少；项目支出减少21.17万元，下降3.34%；主要原因为本年拨入的中央、省级财政衔接推进乡村振兴项目资金，因部分工程未完工，资金结转至下年支付；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县郭大寨彝族白族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1087.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1009.93万元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77.65万元，占基本支出的7.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出612.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。乡镇武装部专项工作经费支出0.62万元，公务用车保险加油维修采购经费支出0.60万元，2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金郭大寨乡平掌村养殖场建设及邦贵村集体经济建设项目补助资金支出50.00万元，2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出47.00万元，2022年中央衔接资金郭大寨乡琼英村民族团结进步示范村建设项目专项资金支出40.00万元，市级配套凤庆县2023年度村干部岗位补贴经费支出12.31万元，护林员补助资金支出44.16万元，2021年第四批部分州市专项经费支出3.00万元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金郭大寨乡邦贵村小光山林下中草药种植示范基地建设项目经费支出200.00万元，2023年省级财政衔接正向激励调整资金郭大寨乡邦贵村林下中草药示范基地建设项目资金支出72.43万元，2020年额度结余凤庆县2020年度第三批次市级脱贫攻坚专项资金支出10.00万元，2023年省级财政推进乡村振兴琼英茶叶提质增效项目资金支出50.00万元，信创工作经费支出2.68万元，应急抗旱资金支出2.00万元，2023年第二批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金郭大寨乡发展新型农村集体经济项目经费支出70.00万元，社会救助协理员补助资金支出7.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1653.54万元,占本年支出合计的97.25%。与上年相比增加184.40万元，增长12.55%,主要原因是2023年拨入中央、省级财政衔接推进乡村振兴等补助资金，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出335.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.29%。主要用于人大、党委、政府机关、纪检部门基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、网络使用费、办公设备购置等公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于征兵体检等相关费用支出。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出18.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出103.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于劳动保障所、退休人员以及遗属等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；退休费，生活补助等对家庭及个人的补助支出。

9.卫生健康（类）支出37.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于行政事业单位医疗等人员经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出54.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于村镇规划所基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

12.农林水（类）支出1039.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.86%。主要用于农业综合服务中心、村民委员会等基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；农村扶贫村壮大村集体经济项目扶持资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出64.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于政府机关、下属事业单位等机构人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.05万元，决算为12.30万元，完成年初预算的94.25%。其中，本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为7.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.98%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5.55万元，决算为4.80万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.02%，完成年初预算的86.49%，具体是国内接待费支出决算4.80万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.05万元，支出决算为12.30万元，完成年初预算的94.25%。本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为7.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5.55万元，决算为4.80万元，完成年初预算的86.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，执行八项规定，加强“三公”经费管理，同时因财政资金压力紧张，部分经费未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.80万元，增长63.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加4.80万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展人居环境提升、乡村振兴等工作，接待任务增加，公务接待费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆，比实有车辆编制多2辆，主要原因为上级部门无偿调拨垃圾压缩车1辆，街道清洗清扫车1辆。主要用于保障凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府因乡村振兴、矛盾纠纷排查、安全生产、人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次956人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作、烤烟、林下中草药种植等产业发展相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府2023年机关运行经费支出42.64万元，比上年增加10.39万元，增长32.21%,主要原因是上年度网络使用费、办公设备购置等相关费用未支付，结转至2023年支付。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、网络使用费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，凤庆县郭大寨彝族白族乡人民政府资产总额2,311.45万元，其中，流动资产1,369.48万元，固定资产941.97万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.01万元，其中固定资产减少61.14万元。处置房屋建筑物422.22平方米，账面原值26.66万元；处置车辆1辆，账面原值19.83万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.62万元，其中：政府采购货物支出7.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.38万元。授予中小企业合同金额10.17万元，其中：授予小微企业合同金额10.17万元。

三、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年本单位按要求规范申报部门整体绩效目标，共设定3个一级指标，6个二级指标，14个三级指标。部门整体绩效目标围绕部门职能职责，贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，做好郭大寨乡的农业、农村、农民工作，通过各部门工作的实施来促进全乡经济发展、增加全乡农民收入，强化公共服务、改善民生，加强社会管理、维护全乡的社会稳定，进一步推进新农村建设开展，年末按照规定程序和方法开展部门整体支出绩效自评。2023年度部门整体支出绩效自评为99.95分，评价结果等次为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092103200401111