监督索引号53092100121101000

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作。统筹指导全县“扫黄打非”工作。负责县内报纸刊物的监督管理。

7.统筹指导协调全县网络安全和信息化工作。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题的研究，组织协调开展网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，维护互联网意识形态安全。统筹指导网络阵地建设，统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。

10.对全县新闻出版、广播电视、文化事业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12.负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，监督检查行业标准实施，指导监督广播电视重点基础设施建设。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。统筹协调全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动凤庆文化走出去工作。

14.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

15.负责联系县外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

16.负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

17.归口管理县融媒体中心，主管县属国有文化企业。负责县精神文明建设工作指导委员会日常工作。

18.完成中共临沧市委宣传部、中共临沧市委网络安全和信息化委员会办公室、临沧市广播电视局和县委交办的其他任务。

19.组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格落实意识形态工作。认真贯彻落实好中央、省委、市委以及县委的决策部署，指导好全县各级各部门党委（党组）意识形态工作。年内组织开展了1次意识形态工作督查检查，推动了各级党委（党组）意识形态工作落实落细；将意识形态作为重要内容纳入县委巡察、党校教育培训和党员干部教育培训、新型农民素质提升培训学习计划，年内共开展意识形态巡察重点培训1次，意识形态教育培训2次。定期准确客观分析研判我县意识形态领域情况，提出工作意见和建议；强化各级各类媒体，特别是自媒体、网络传播平台、论坛讲座、各级各类宣讲团等意识形态阵地的管理，加强网评员队伍建设，做大做强正能量传播，牢牢掌握意识形态主动权。

2.抓实全县理论学习工作。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的学习作为首要政治任务，作为各级党委（党组）理论学习中心组学习的主题主线，自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。一是深化理论学习。目前，县委理论学习中心组共学习13次，中心组成员参会179人次，其他参会人员达1213人次。全县各级党委（党组）学习理论学习中心组共开展学习309次，参学人数达2165人次。县委习近平新时代中国特色社会主义思想读书会开展学活动6次，参加人数121人次。各级各部门读书会开展学习活动245次，2200多人次参加。科学管理和使用各级党委（党组）中心组学习档案和副科级以上领导干部学习档案，对拟提拔85名同志的学习情况征求意见函进行了复函，切实把学习档案情况作为领导班子考核和干部提拔、年度考核评优的重要依据。用好“学习强国”学习平台，截至目前，我县推送稿件被“学习强国”学习平台采用146篇，学习使用情况一直名列全市前茅。二是深化宣讲普及。目前，全县共成立习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲分团22个，其中乡镇13个，县直单位9个，习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲小分队22个。全县进机关宣讲198场、进乡镇宣讲28场、进农村宣讲302场、进社区宣讲16场、进企业宣讲6场、进学校宣讲1179场、面向青年学生开展宣讲208场，共开展宣讲851场，听众达53756人次。为贯彻落实上级关于打造特色宣讲品牌的部署要求，组建了“滇红之乡宣讲团”，下设大众化理论宣讲、特色苗语宣讲、模范宣讲、科普宣讲、科技宣讲、法治宣讲、文艺宣讲共7支特色宣讲小分队，由县直有关单位牵头负责组建，并组织开展经常性、常态化宣讲工作，合计宣讲895场次，共计59845人次。三是深化理论研究。坚持围绕中心、服务大局，以问题为导向，扎实开展理论研究，为县委、县政府决策提供参考。年内，组织开展了“云南社科专家凤庆行”活动，切实为凤庆发展问诊把脉、出谋划策，调研成果获得市委书记的重要批示。完成凤庆县社科专家库建设，首次入库社科专家33人；积极做好省市社科项目研究，目前完成省、市哲学社会科学项目研究6项；新申报，并获立项的省级重点项目1项（滇红文化应用研究），申报市级项目7项。

3.继续创新开展党史学习教育。结合我县实际，在完成规定动作的同时，主要有以下自选动作，助推党史学习教育走深走实。一是开展“三个一千”行动，推动“我为群众办实事”活动走深走实。为切实把实事办好，推动“我为群众办实事”实践活动走深走实，制定方案并深入开展以“组千队进千寨办千事”为主要内容的“三个一千”行动。组建以县、乡（镇）、村（社区）三级党员干部为主的“三级联队”，深入全县各个自然村统一开展“一问困难、二问需求、三问成效”的“三问”活动。坚持“小切口、大民生”，充分听取群众意见，按照群众点单、“小分队”接单的方式，收集清单，为民办实事，帮助群众解决一批“急难愁盼”的现实问题，把实事办实、办好，办到群众心坎上，进一步密切党群干群关系。通过“三级联队”抓实“三问环节”，最终实现“三个提高”。二是开展“七个一”活动，推动各级党组织党史学习教育走深走实。通过开展一部党史忆初心、一枚徽章亮身份、一个承诺树形象、一堂党课强信念、一次主题党日悟思想、一件实事做表率、一批项目开新局的“七个一”系列活动，充分发挥基层党组织在党史学习教育中的桥头堡作用，助推党史学习教育走深走实。906个基层党组织以“三会一课”、“主题党日”等制度为抓手，用好党史学习材料，深入推进“我为群众办实事”活动，推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心，将党史学习教育成果切切实实体现在党建工作责任落实和重大项目建设成果上。三是开展“五个一批”工作，推动“传承红色基因”教育活动走深走实。开展深入挖掘整理一批地方史资料，精心制作推出一批党史宣讲课件，重点宣传推介一批凤庆党史人物，及时编印推送一批地方党史学习材料，努力提升新建一批红色教育基地的“五个一批”工作，丰富党史学习教育的内容和载体。四是三个“三到位”深入学习宣传贯彻习近平总书记回信精神。“感恩情怀、导向把握、宣讲引导”三个到位模范带头抓学习。学习在前、模范带头，全县广大干部群众通过学习精准把握精神实质，原原本本传达好、解说好回信精神，引导群众永远听党话、跟党走；“媒体宣传、呈现形式、覆盖传达”三个到位集中力量抓宣传。宣传、宣讲部门最大限度发挥媒体的传播力、引导力、影响力和公信力作用，全力抓好习近平总书记回信精神的宣传工作，确保宣传、宣讲进社区、进企业、进学校、进农村、进家庭；“美丽家园建设、民族团结维护、神圣国土守护”三个到位聚焦核心抓贯彻。号召全县各级干部群众牢记习近平总书记嘱托，唱响新时代人民的幸福之歌。五是全力开展“三比三看”主题实践活动。开展“比态度，看责任意识强不强；比作风，看担当干事实不实；比执行力，看政治品质好不好”为主要内容的“三比三看”主题实践活动，把“三比三看”主题实践活动作为党性锤炼的长期课题，切实增强党员干部“为人民服务”意识、提升干事创业本领，进一步密切党群干群关系，抓人促事，集中推动一批重点工作落实、重大项目落地、困难问题解决，让党员干部“动”起来“干”起来，赢得群众信任、树立形象，达到“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的好干部标准，以高质量的发展成果检验活动成效。

4.舆论引导昂扬向上。主题宣传全面发力，紧紧围绕乡村振兴、推进“三个示范区”建设、党史学习教育、生物多样性大会、县党代会等主题，进行专题宣传，截至目前，“两台两报两微两号一网”媒体矩阵共播出和刊发新闻稿件达10140条，其中新媒体采用7730条，制作原创抖音短视频240条，其中10万+爆款10条、100万+2条；网络媒体总用户数达19.5万、阅读量（播放量）突破5000万。对外宣传提质提档，加强与央视、省、市台的沟通联系，先后邀请到中央电视台驻云南记者站、云南电视台记者到凤庆调研采访，配合完成经济日报社采访团深入凤庆采访活动，重大报道邀请三级媒体记者来凤采访，同时积极向上级台传送稿件，国家级媒体采用稿件实现突破。目前，上级媒体采用稿件2865条，排名全市前列，其中：国家级媒体采用209条（其中100万+爆款8条）、省级媒体采用678条、市级媒体采用1753条。精心组织建党100周年系列庆祝活动，举办凤庆县建党100周年“感党恩听党话跟党走”文艺晚会、“两优一先”表彰大会;组织庆祝建党百年兵球比赛、羽毛球比赛、书画比赛，开展百首诗歌颂党恩活动，举办庆祝中国共产党百年华诞红歌演奏会;组织发放《“护国之神”赵又新》连环画;拍摄了肖朝汉、罗稷南等课件，传承红色血脉，弘扬其为国奋斗奉献精神;组织重温入党誓词、观看红色电影，营造共庆百年华诞、共创历史伟业的浓厚氛围;积极组织参加网上百年党史答题、全国党史知识竞赛活动。组织滇红茶产业联盟发布会宣传工作，共邀请经济日报、云南日报、云南政协报、中国网、新华网等10家媒体深入现场开展宣传报道，联盟发布会在省内外引进强烈反响。组织开展云南正能量2023“五个一百”网络精品征集展播活动，我县共申报1个示范帐号、1个评论精品、2个图文精品、2个动漫音视频。

5.精神文明建设有声有色。全力开展省级文明城市创建工作，把文明城市创建作为提高市民素质和县城文明程度的重要工程，作为造福全县市民的民心工程来抓，全县动员、全民参与，广泛开展了大量卓有成效的群众性精神文明建设创建活动，为争创文明城市提供强大精神动力。抓爱国卫生“七个专项行动”，提升城市整体形象，健康文明生活方式逐步养成。抓思想教育引导，提高市民文明素质。大力开展帮扶困难群众、空巢老人、留守儿童、残疾人和文明旅游、文明交通、文明执法、文明过节、文明祭祀、文明上网、文明劝导、“邻里守望”等志愿服务活动，普及文明行为规范、提高社会文明程度。抓治安交通整治，营造和谐有序环境。开展社会治安维稳隐患排查和严打整治工作，严厉打击“黄赌毒”“两抢一盗”等各类犯罪活动，加大居民小区、商场超市、公共场馆的消防检查力度，及时把不稳定因素消除在萌芽状态，确保社会和谐稳定。科学合理设置斑马线、行车线、停车位，加大违章行车、乱停乱放、非法运营等交通违法行为的整治处罚力度，确保道路畅通、组织有序、文明出行。抓服务质量提升，塑造城市文明形象。将文明服务、微笑服务、细节服务等文明规范作为窗口工作人员的基本行为准则，提升文明素质技能，展现文明形象。扎实推进新时代文明实践中心（所、站）建设，共建成新时代文明实践中心1个，新时代文明实践所13个，新时代文明实践站187个。抓思想教育引导，实施公民素质提升，大力开展文明志愿服务活动，共组建志愿服务总队1个，志愿服务大队9个、志愿服务队13个，志愿服务小分队200个，招募志愿者30000多人，组织开展普及文明行为规范等各类活动，提高社会文明程度。扎实开展好文明村镇、文明单位、文明校园推荐评选活动；积极培育和践行社会主义核心价值观，引导广大群众争做文明新风尚的培育者、美好生活的创造者。文明创建工作积极开展，组织开展了临沧市第二十六届文明村镇、文明单位、第二届文明校园推荐评选活动，对30个市级文明村镇进行了复查，29个村镇进行了推荐上报；对39个市级文明单位进行了复查，7个单位进行了推荐上报；对11所市级文明校园进行了复查，29所校园进行了推荐上报。

6.基层文化繁荣发展。组织开展群众文化系列活动62场次，观众达19000人次。组织下乡演出32场次，着力打通公共服务“最后一公里”。滇红茶博物馆办馆水平稳步提升。目前，共计接待参观者335场，人数达7533人次，成为凤庆对外宣传的一个窗口，充分发挥了博物馆“第二课堂”的教育功能。 利用“文化和自然遗产日”，通过摆放宣传版、发放宣传材料、解答现场咨询等形式开展宣传，充分展示我县丰富的文化遗产，增强群众传承保护文化遗产意识。组织开展苗族大芦笙舞、滇红茶制作技艺、滇剧等市级传承人筛选。以“天下茶尊 滇红凤庆”品牌定位，以鲁史古镇景区、滇红第一村景区、诗礼古墨景区、石洞寺景区、锦绣茶尊景区以及百里长湖旅游区的宣传为重点，不断加大外宣推介力度，凤庆文化旅游“朋友圈”逐步扩大。新闻出版印刷发行有序推进，认真落实农家书屋出版物补充更新工作，落实中央财政资金27.45万元，全部用于全县189个行政村农家书屋出版物补充更新，认真落实农村公益电影放映，及时兑付放映员劳动报酬。农村共放映故事片806场，科教片799场，合计放映1605场，观众111150多人次。

7.县融媒体中心建设扎实推进。我县融媒体中心建设圆满完成，硬件达到全省一流，已通过省级验收，被评为优秀等级。积极探索组建成立县融媒体中心下属传媒公司，增强自我“造血”功能，目前，已完成法人登记和相关证件办理工作，正在与滇红建投公司共同协商运营方案。深化“县级融媒体+政务+服务+商务”建设，提升县融媒体综合服务性能。发挥媒体融合优势，打造特色品牌栏目，重点打造“凤庆视点”微信公众号；“茶乡医话”“‘疫’路有你 携手再启航”等栏目；开展“凤庆‘抖’美”作品征集活动，在抖音号、快手号等新媒体平台推出系列展示凤庆县美丽乡村和歌颂家乡的短视频节目，引起网民关注和点赞，抖音号粉丝数达7.3万、获赞85.4万。“七彩云端·凤庆融媒”客户端用户数达9.4万、阅读量突破1000万，被新华社列为县融客户端运行优秀案例。

8.着力防范化解风险。持续推进“扫黄打非”工作，每季度开展1次印刷发行市场专项整治，查获收缴了一批盗版音像制品、盗版书刊，确保了出版发行行业健康发展。全面推进非法卫星地面接收设施及境外卫星电视专项整治工作，完善应急预案，强化安全播出应急演练，确保广播电视安全播出。建立网络安全监测预警与通报处置工作机制，完善网络安全事件应急预案，加强网络平台和内容巡查，提高网络舆情监测、预警、处置能力。全力做好舆情管控工作，截至目前，稳妥处置了网络舆情35期，切实维护网络意识形态安全。

9.广播电视安全播出。一是加大安全播出检查巡查力度。坚持自查与联合检查相结合，严格执行值班制度及设备检修巡查制度，严防人为破坏。电视台机房、高山台站24小时有人值班，电话24小时开通，出现情况要求值班人员及时向安播领导小组报告，严防重大播出事故和安全事故发生。同时，加强对各种设备的检修检查，切实排除设备隐患，保证设备处于良好运行状态，并做好故障记录、检修记录，保障广播电视设备正常运行。二是抓实广电设施保护工作。主动参与第12个全国防灾减灾日宣传活动。结合广电工作实际，组织开展了以“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”为主题的集中宣传活动。活动当天共发放宣传资料500多份，接受群众咨询300多人次。5月份在凤庆电视台播放广电设施设备保护新闻1条，连续20天在《凤庆新闻》节目开始前播放字幕标语1条，确保了正确的舆论导向。县广电网络公司加强日常线路的巡查和故障处理工作，及时发现故障隐患，快速处理，维修人员坚持夜间值班制度，做到快速反应，随报随修。三是持续深入开展非法卫星地面接收设施及境外卫星电视专项整治工作。截至12月底，联合整治共出动车辆19车次，出动工作人员71人次，其中：开展联合执法2次，出动车辆5车次，出动执法人员21人次。通过对集中整治和检查排查，全县范围内并未发现非法地面卫星电视地面接收设施及非法接收境外卫星电视的情况。在没有运维资金的情况下，利用库存设备，免费为“村村通”、“户户通”合法用户进行故障设备的维修、更换工作。免费为“村村通”、“户户通”合法用户进行故障设备的维修、更换工作。截至目前，共更换高频头781个，更换主板412块，更换电源块176块，更换无法修复的机顶盒112个。四是扎实推进凤庆县广播电视发射台“三化美丽台站”建设工作，加强台站人防、物防、技防的能力，开展机房规范整治。五是保障了2023年凤庆县广播电视安全播出零事故。六是完成老少边地区应急广播体系建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党凤庆县委员会宣传部是中共凤庆县委工作机关，为正科级，加挂凤庆县新闻出版（版权）局、凤庆县人民政府新闻办公室、凤庆县广播电视局、凤庆县委网络安全和信息化委员会办公室、凤庆县委精神文明建设办公室、凤庆县互联网信息办公室牌子；统一管理凤庆县融媒体中心和凤庆县文学艺术界联合会、凤庆县社会科学界联合会；中国共产党凤庆县委员会宣传部共设置8个内设机构,分别是：综合办公室、理论教育股、新闻宣传和网络管理股、出版和电影管理股、文化改革发展股、印刷发行管理股、精神文明建设股、广播电视管理股；所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：中国共产党凤庆县委员会宣传部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党凤庆县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与中国共产党凤庆县委员会宣传部所属单位范围保持一致。

中国共产党凤庆县委员会宣传部为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会宣传部2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共31人，其中：行政人员11人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

离退休人员共24人。其中：离休0人，退休24人，其中：尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会宣传部2023年度收入合计784.38万元。其中：财政拨款收入784.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年752.94万元相比，收入合计增加31.44万元，增长4.18%。其中：财政拨款收入增加56.44万元，增长7.75%；主要原因：一是截至2022年末单位人员调入1人、调出1人，退休3人，导致2023年基本支出523.60万元同比上年基本支出554.59万元减少30.99万元，二是2023年新增项目支出：老少边及欠发达地区县应急广播体系建设专项资金64.00万元、信创工作经费3.13万元、新华社平台服务经费10万元、文化产业发展专项资金（嘉龙商贸有限责任公司墨空间图书城项目补助）10万元等原因，故本年收入与同期相比增幅较大；其他收入减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2023年无非同级财政拨款，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会宣传部2023年度支出合计789.38万元。其中：基本支出523.60万元，占总支出的66.33％；项目支出265.78万元，占总支出的33.67％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加59.42万元，同比增长8.14%，其中：基本支出减少30.99万元，增下降5.59%，主要原因是截至2022年末单位人员调入1人、调出1人，退休3人，导致2023年基本支出523.60万元同比上年基本支出减少30.99万元；项目支出增加90.41万元，增长51.55%；主要原因是2023年新增项目支出：老少边及欠发达地区县应急广播体系建设专项资金64.00万元、信创工作经费3.13万元、新华社平台服务经费10万元、文化产业发展专项资金（嘉龙商贸有限责任公司墨空间图书城项目补助）10万元、2022年结转非同级财政拨款项目经费支出4.99万元等原因，故本年支出与上年同期相比增幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会宣传部机构正常运转的日常支出523.60万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出490.37万元，占基本支出的93.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.23万元，占基本支出的6.35％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 265.78万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：开展党史学习教育工作，支付相关费用7.05万元；开展对外宣传工作，支付相关费用2.87万元；开展新时代文明实践中心氛围营造工作，支付相关费用20.05万元；开展网信办新媒体联盟工作，支付相关费用1.00万元；开展中央广播电视节目覆盖（数字、模拟）运行维护工作，支付相关费用40.67万元；开展拍摄纪录片《寻梦滇红》工作，支付相关费用30.00万元；开展对外文化宣传工作（新华社平台服务费），支付相关费用10.00万元；开展党建、乡村振兴挂钩帮扶工作，支付相关费用4.00万元；开展地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设运行）工作，支付相关费用40.70万元；保障常委部门工作正常运行，支付相关费用1.73万元；开展文化产业发展工作（凤庆县临沧嘉龙商贸有限责任公司墨空间图书城项目专项补助资金），支付相关费用10.00万元；开展凤庆县创建云南省文明城市氛围营造工作，支付相关费用10.00万元；开展农村公益电影免费放映工作，支付相关费用8.59万元；开展扫黄打非工作，支付相关费用3.99万元；开展老少边及欠发达地区县应急广播体系建设工作，支付相关费用64.00万元；开展信创工作，支付相关费用3.13万元；开展农村精神文明建设示范村工作，支付相关费用8.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出784.38万元,占本年支出合计的99.37%。与上年725.44万元相比增加58.94万元，增长8.12%,主要原因是2023年新增项目支出：老少边及欠发达地区县应急广播体系建设专项资金、信创工作经费、新华社平台服务经费、文化产业发展专项资金（嘉龙商贸有限责任公司墨空间图书城项目补助）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出536.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.34%。主要用于：一是人员经费工资福利费支出404.91万元；二是公用经费支出33.23万元，为商品和服务支出（办公费0.92万元、印刷费1.27万元、差旅费2.08万元、培训费1.77万元、公务接待费5.85万元、工会经费6.32万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费11.03万）。三是项目支出97.94万元，为商品和服务支出（办公费34.30万元，印刷费2.25万元，干部职工差旅费1.83万元，会议费8.00万元，劳务费10.00万元，委托业务费40.00万元，其他交通费用1.56万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出162.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.76%。主要用于：开展中央广播电视节目覆盖（数字、模拟）运行维护工作，支付相关费用40.67万元；开展地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设运行）工作，支付相关费用40.70万元；开展文化产业发展工作（凤庆县临沧嘉龙商贸有限责任公司墨空间图书城项目专项补助资金），支付相关费用10.00万元；开展老少边及欠发达地区县应急广播体系建设工作，支付相关费用64.00万元；开展农村公益电影免费放映工作，支付相关费用7.48万元。

8.社会保障和就业（类）支出22.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出19.68万元，事业单位离退休费支出1.01万元，行政单位离退休费支出1.83万元。与上年39.50万元相比减少16.98万元，下降42.99%，主要原因：一是2022年末单位人员调入1人、调出1人，退休3人，导致职工工伤保险、养老保险等社会保障支出减少；二是2023年无抚恤支出；三是2023年度应支付的机关事业单位基本养老保险缴费单位配套部分未能在年内完成支出。

9.卫生健康（类）支出24.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于行政单位医疗费支出9.56万元，事业单位医疗费支出13.01万元，其他行政事业单位医疗支出2.09万元；与上年34.93万元相比减少10.27元，下降29.40%，主要原因是截至2022年末单位人员调入1人、调出1人，退休3人，导致2023年度缴纳职工医疗保险支出减少。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出38.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，主要用于在职人员住房公积金缴费；与上年41.73万元减少3.45万元，下降8.27%，主要原因是截至2022年末单位人员调入1人、调出1人，退休3人，导致2023年度住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.85万元，决算为9.85万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算、公务用车购置预算，也未发生因公出国境事件及公务用车购置，故无因公出国（境）及公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.61%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5.85万元，决算为5.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.39%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算5.85万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算、公务用车购置预算，也未发生因公出国境事件及公务用车购置，故无因公出国（境）及公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为5.85万元，决算为5.85万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.1%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算、公务用车购置预算，也未发生因公出国境事件及公务用车购置，故无与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.1%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差下乡等所需车辆燃料费、维修维护费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市到我县开展工作指导、检查、验收、学习交流和新闻媒体记者到我县开展采访拍摄等与我单位相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，安排国（境）外公务接待为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会宣传部2023年机关运行经费支出33.23万元，其中，行政单位33.23万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年34.03万元减少0.8万元，下降2.35%,主要原因是我单位在机关运行经费支出时厉行节约的原则，导致机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、培训费、差旅费及办公家具购置费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党凤庆县委员会宣传部资产总额339.17万元，其中，流动资产27.06万元，固定资产312.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.42万元，其中固定资产减少46.56万元。2023年本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额681.14万元，其中：政府采购货物支出664.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出16.86万元。授予中小企业合同金额681.14万元，其中：授予小微企业合同金额681.14万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党凤庆县委员会宣传部通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为100分评价等级为“优”，达到预期指标档次。（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100121101111