监督索引号53092100113101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商。对全县重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。中国人民政治协商会议凤庆县委员会可根据县委、县人大常务委员会、县政府、民主党派、人民团体的提议，举行各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商。

民主监督。对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

参政议政。对全县政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和有关部门提出意见和建议。

制定年度协商计划。综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。

联系指导。加强对各政协小组的联系，研究和协调解决各政协小组履职中带有共同性、普遍性的主要问题，指导各政协小组工作。

完成县委、县政府及省、市政协交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦主业主责，拓展政协履职效能

始终聚焦专门协商机构这一主责主业，深入推进政治协商、民主监督、参政议政工作。

（1）履行政治协商职能。在政协十届二次全体会议期间，围绕中国式现代化凤庆实践、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、产业建链延链补链强链、壮大“三大经济”、生态环境保护、基层社会治理等重大问题进行协商议政，形成协商建议117条。聚焦农村生活垃圾处理开展专题议政性常务委员会协商，提出意见建议，为决策提供参考。围绕产业发展、重大项目建设、教育发展、文化赋能、绿美行动、市场主体培育、科技创新等重点工作开展面对面座谈协商，提出意见建议28条，以政协所能助力整体工作提速提质提效。

（2）履行民主监督职能。组织开展核桃产业全产业链建设情况专项视察，针对核桃基地管理粗放，组织化程度低；龙头企业质弱，数字化水平低；科技创新不够，成果转化效率低；用地指标有限，基础配套不完善等问题，提出完善核桃全产业链的建议。开展对县林业和草原局工作民主评议回头看，帮助完善思路，补齐短板、提升效能，督促整改提升。开展法院、检察院案件公开审理和中高考，公务员、事业单位、志愿者公开招录等民主监督，参加行风监督和听证会监督。

（3）履行参政议政职能。开展滇红茶核心原料示范基地建设专题调研，组织“院坝协商”议事会议，协助筹备全县推进滇红茶全产业链建设（核心原料基地创建）现场办公会，县委对协商意见进行专题交办。开展古茶树资源保护开发情况专题调研，针对保护措施落实不到位，产品市场竞争力弱等方面存在的问题，提出针对性建议，助力古茶树保护和合理开发利用。全年向县委县政府报送《建言资政专报》5件，3件得到县委主要领导批示。

2.强化质量导向，提升建言资政实效

充分认识人民政协作为国家治理体系的重要组成部分，深入践行全过程人民民主，坚持建言资政和凝聚共识双向发力。

（1）提升“院坝协商”品牌。抓实“三个进一步”，全面推进“院坝协商”向农村集中、向村寨延伸、向重点工作聚焦，通过在农村搭建协商平台，拓展协商渠道，助推农村普法强基、化解矛盾、移风易俗、人居环境改善、文明进步。全年共开展协商议事会11场次，助推解决具体问题32个，形成典型案例6个，政协“搭台”，协商形成“江北公约”，推动江北三乡镇移风易俗树新风，激发基层治理新活力被《人民政协报》、《云南政协报》等多家媒体宣传报道。“凤庆县‘一纸公约’焕发江北三乡新气象”入选全省政协年度“院坝协商”典型案例，排名第二位。

（2）提升提案督办质效。坚持把质量要求贯穿到提案工作全过程。将提高提案办理质量摆在更加突出的位置，研究制定提案督办方案，通过丰富办理形式，采取实地考察、座谈协商、专题调研等方式，提出办理意见和解决方法，抓实重点提案办理，用好“一案双商”，促进提案由“按时办结”向“高质量办好”转变。政协十届二次会议以来的65件提案全部办结，解决了一批事关群众切身利益的问题，为中国式现代化凤庆实践注入提案力量。市政府对凤庆县核桃全产业链聚集发展招商支持建议的重点提案开展办理面商工作。“四轮”驱动抓实提案工作典型经验，在全省政协提案工作座谈会上作了交流。

（3）强化服务群众宗旨。始终聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴两项核心任务，聚焦农业现代化、农村城镇化、农民职业化，聚力生态美、发展美、风气美，聚智资源变资产、资金变股金、农民变股东，持续推进政协组织“五项助推”和政协委员办“10件实事”“双助推”行动，持续开展基层政协委员履职为民说实话、办实事、求实效活动，年内共开展20件。继续抓好“三个一千”行动，广泛深入动员“两支队伍”办好助力群众富、谋好群众福的好事实事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室；提案委员会；经济和农业农村委员会；社会和法制委员会；人口资源环境委员会；文史教科文卫体委员会；民族宗教和港澳台侨外事委员会；委员联络和学习委员会。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2.中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年度收入合计967.86万元。其中：财政拨款收入967.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少120.50万元，下降11.07%。主要原因是本年部分办公费、公务接待费、公务用车运行维护费没有支付，导致公用经费支出减少，到龄退休人员共6人，导致人员经费减少。其中：财政拨款收入减少120.50万元，下降11.07%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年度支出合计967.86万元。其中：基本支出824.66万元，占总支出的85.20%；项目支出143.20万元，占总支出的14.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少120.50万元，下降11.07%，主要原因是本年部分办公费、公务接待费、公务用车运行维护费没有支付，导致公用经费支出减少，到龄退休人员共6人，导致人员经费减少。其中：基本支出减少64.21万元，下降7.22%；项目支出减少56.29万元，下降28.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出824.66万元。与上年对比减少64.21万元，下降7.22%，主要原因是本年部分办公费、公务接待费、公务用车运行维护费没有支付，导致公用经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出725.96万元，占基本支出的88.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.70万元，占基本支出的11.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.20万元。与上年对比减少56.29万元，下降28.22%，主要原因是财政资金困难，本年部分项目经费没有拨付，导致项目支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为1.党建、乡村振兴挂钩帮扶经费支出5.00万元。2.会议经费支出35.55万元，完成召开政协凤庆县委员会十届二次全体会议。3.机关运行保障经费支出21.47万元，完成县委、县政府的中心工作任务履职尽责，提高建言资政质量，增强履行职能实效，使政协工作在服务大局中有为有位。4.基层政协委员履职经费支出24.00万元，完成20名基层政协委员履职为民说实话办实事求实效活动。5.委室工作经费支出13.84万元，充分发挥专委会基础性作用，加强委室之间的工作联系，开展好专题视察调研，做好政协全会和政协委员的管理服务工作，完成好主席会议、常务委员会议交办的各项工作任务。6.政协常委履职经费支出9.72万元，充分发挥政协常委的履职能力，提出可行性的意见建议。7.信创工作经费6.13万元，保障机关正常运转、办公室日常维护维修支出等，改善政协办公条件。8.市政协委员活动经费1.00万元。9.2023年第一批基层政协履职能力提升资金1.49万元。10.基层政协履职能力提升专项资金10.00万元。11.凤庆县政协党建工作经费15.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出967.86万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少120.50万元，下降11.07%,主要原因是本年部分办公费、公务接待费、公务用车运行维护费没有支付，导致公用经费支出减少，到龄退休人员共6人，导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出831.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.92%。主要用于行政事业单位人员工资支出、办公室运转、后勤服务、公务接待、会议保障等各项业务工作的经费支出。与上年对比减少68.59，下降7.62%，主要原因是本年部分办公费、公务接待费、公务用车运行维护费没有支付，到龄退休人员6人，相关经费减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出，与上年对比减少31.79万元，下降50.10%，主要原因是本年到龄退休人员6人，相关费用减少。

9.卫生健康（类）支出40.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于机关事业单位基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出，与上年对比减少11.20万元，下降21.52%，主要原因是本年到龄退休人员6人，相关费用减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出63.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于行政事业单位公积金缴费支出，与上年对比减少8.92万元，下降12.26%，主要原因是本年到龄退休人员6人，相关费用减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.00万元，决算为19.84万元，完成年初预算的56.69%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为21.00万元，决算为13.40万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.54%，完成年初预算的63.81%；公务接待费支出年初预算为14.00万元，决算为6.44万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.46%，完成年初预算的46%，具体是国内接待费支出决算6.44万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.00万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的56.69%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为21.00万元，决算为13.40万元，完成年初预算的63.81%；公务接待费支出年初预算为14.00万元，决算为6.44万元，完成年初预算的46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金有限，未能按计划结清公务接待费及车辆修理费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11.51万元，下降36.71%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与上年对比分析；因本年度未发生公务用车购置支出，故无与上年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少4.51万元，下降25.18%；公务接待费支出决算减少7.00万元，下降52.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金有限，未能按计划结清公务接待费及车辆修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展“协商在基层”工作及脱贫攻坚挂钩点工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成本机关工作任务及上级部门的视察、调查、调研、工作交流等相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年机关运行经费支出98.70万元，比上年增加7.83万元，增长8.62%，主要原因是根据工作需要，增加信创工作项目采购电脑一批，导致公用经费较上年增加。单位机关运行经费主要用于机关办公室正常运转所发生的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会资产总额450.65万元，其中，流动资产35.57万元，固定资产415.08万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.17万元，下降3.46%，主要原因是本年市政协拨入经费减少，货币资金减少，同时计提资产折旧，使资产净值减少。其中固定资产净值减少12.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.00万元，其中：政府采购货物支出9.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.00万元。授予中小企业合同金额14.55万元，其中：授予小微企业合同金额14.55万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国人民政治协商会议云南省凤庆县委员会2023年度投入预算资金967.86万元，投入资金全部为一般公共预算财政拨款资金。在预算执行过程中，我单位严格按照资金支付范围，围绕工作目标任务，按程序支付资金，并对资金支付过程及效果进行监督。通过办公室进行评价分析，2023年既定绩效目标各类指标完成率为100%，实现了各项工作预期。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100113101111