监督索引号53092100124101000

临沧市凤庆县档案馆2023年度部门决算目录

第一部分 临沧市凤庆县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行各级党委政府关于档案工作的方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料。负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期档案，开发档案信息资源，为社会提供服务。负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络，提高档案信息的有效利用。组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.贯彻执行党和国家有关档案工作方针政策、法律法规，依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位(含中央、省、市属驻凤庆单位)和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施、设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制，最大限度地延长档案寿命；开展对档案实体的现代化管理，逐步实现计算机储存与检索。

4.负责完善索引体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期与开放的档案，开发档案信息资源，为机关单位和社会提供服务。

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。提高档案信息的有效利用。

6.组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县档案馆共设置3个内设机构，包括综合办公室、档案管理股、信息编研股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入临沧市凤庆县档案馆2023年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入凤庆县档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县档案馆作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县档案馆2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出、政府性基金安排的支出，故《国有资本经营算财政拨款收入支出决算表》无数据、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县档案馆2023年度收入合计91.95万元。其中：财政拨款收入91.95万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加12.22万元，增长15.33%。其中：财政拨款收入增加12.22万元，增长15.33%；主要原因为：2023年因我单位因工作需要调入事业人员1名，人员工资及公用经费相应增多，创信工作购买电脑4台价值3.79万元，所以本年收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县档案馆2023年度支出合计91.95万元。其中：基本支出76.16万元，占总支出的82.83%；项目支出15.79万元，占总支出的17.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12.22万元，增长15.33%。其中：基本支出增加8.43万元，增长12.45%；项目支出增加3.79万元，增长31.57%；增加主要原因为：2023年因我单位调入事业人员1名，人员工资及公用经费相应增多，创信工作购买电脑4台价值3.79万元，所以本年收入较去年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.57万元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.59万元，占基本支出的4.71％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。较2022年项目支出12万元增加3.79万元，增幅31.57%。主要原因为因创信工作购买电脑4台价值3.79万元，所以本年收入较去年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出91.95万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.22万元，增长15.33%,主要原因是：2023年因我单位调入事业人员1名，人员工资及公用经费相应增多，创信工作购买电脑4台价值3.79万元，所以本年收入较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出79.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.23%。主要用于档案事务行政运行及档案馆运行，档案事务运行支出67.29万元，档案馆运行支出12万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于支付社会保障和就业支出补助经费3.36万元。

9.卫生健康（类）支出3.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于行政单位医疗保障，事业单位医疗单位医疗支出3.28万元， 其他行政事业单位医疗支出0.35万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于支付住房公积金，住房公积金支出5.68万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，决算为0.87万元，完成年初预算的37.83%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.29%，完成年初预算的41%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.71%，完成年初预算的13.33%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的37.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.82万元，完成年初预算的41%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.04万元，完成年初预算的13.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车出行减少，车辆维修费支出费用减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.26万元，下降59.30%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费支出决算0.00万元，公务用车运行维护费支出决算减少1.00万元，下降54.84%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降86.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车出行减少，车辆维修费支出费用减少。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。”

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市档案馆开展业务摸底调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市凤庆县档案馆2023年机关运行经费支出0万元，凤庆县档案馆于2020年3月进行机构改革，由参照公务员法管理的事业单位改为公益一类事业单位，故不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县档案馆资产总额38.85万元，其中，流动资产4.99万元，固定资产33.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.02万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.62万元，其中固定资产减少1.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值3.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出3.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额3.11万元，其中：授予小微企业合同金额3.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县档案馆以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，扎实有效推进预算绩效管理工作，最大限度发挥资金使用效益。

（二）部门整体支出绩效自评表

2023年部门整体支出预算批复12万元，全年预算数15.79万元，实际支出15.79万元，预算执行率100%。凤庆县档案馆2023年度部门整体支出绩效单位自评分100分，自评等级为“优”。

(三）项目支出绩效自评表

2023年项目支出全年执行数15.79万元，开展项目绩效自评项目个数为4个。

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100124101111