监督索引号53092100173401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则，坚持马克思主义新闻观，坚持正确舆论导向，坚持正面宣传为主，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2.宣传党的理论和路线方针政策，回应社会关切，为全县经济社会发展提供舆论支持，为谱写中国梦凤庆篇章营造良好的舆论氛围。

3.发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推动多媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责县广播电视、凤庆网、官方微博、微信公众号、移动客户端等媒体内容的生产发布。

5.负责广播电视、新闻网、新媒体相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.落实全县新闻报道计划，积极开展对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

7.负责全县新闻业务管理和对外宣传通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。

8.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在加强党的建设上再下功夫，提升政治意识和政治素养。认真履行全面从严治党主体责任，巩固党史学习教育和中心开展的新闻战线增强“四力”主题教育成果，在建章立制常态管理、狠抓作风提升效能、提质增效上再下功夫，趁势而上，努力打造“强责任、要学习、勤创新、勇担当、守纪律”的融媒铁军，推动中心各项工作高质量发展。

2.在内容生产上再下功夫，扩大主流媒体影响力。大力开展各级各部门学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和“八月回信”精神、党史学习教育等主题主线的宣传报道，谋划拍摄纪录片、微视频、专题片。围绕县委、县政府中心工作开展报道，重点围绕推进“三个示范区”建设、乡村振兴、生态环境保护、文明创建等工作开展报道。推进内容生产供给侧结构性改革，深化“走转改”活动，持续加强民生新闻报道，围绕解决百姓的“衣、食、住、行、玩、乐、购”等民生问题，把新闻笔触和镜头更多地面向民生，让新闻真正地贴近百姓生活。坚持移动优先，将资源向互联网倾斜，不断改进、创新宣传报道方式，多增加典型报道、深度报道、系列报道、重点报道，推出深度报道、评论、爆款微信、短视频。积极承办县内大型活动，实施品牌栏目建设，办好“茶乡医话”节目。做强“书香凤庆，阅来悦好”“山水凤庆，如诗如画”等特色栏目，强化对本土旅游景点、历史文化、风土人情、生态环境、旅游商品、旅游住宿、旅游消费等旅游资源的宣传推介。转变传统广告营销模式，激发直播带货等新的广告形式，实施公益广告品牌行动。加大技术探索，用好技术升级创新成果。力争在全县乃至全市的舆论引导、对外宣传、活动运营、技术革新等方面再创佳绩，确保整体综合水平再上一个台阶,扩大主流媒体影响力。

3.在项目建设上再下功夫，筑牢媒体融合保障网。加强对传媒公司的业务指导，增强公司“造血”功能，做大做强媒体产业。完成滇红茶直播基地建设，发挥融媒体中心专业人才、技术力量、媒体资源优势，为社会提供专业直播、网红培训、技术服务。探索建立“新闻+政务服务商务”运营模式，拓展具有本地特色的服务功能，提供媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务和增值服务，建设更加权威的信息发布和解读回应平台、更加便捷的政民互动和办事服务平台，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深。

4.在引留人才上再下功夫，培养锻造高水平人才队伍。通过公开招聘选聘，加强专业岗位人才引进，进一步增强采编播和技术等力量。强化危机意识，增强学习的主动性，结合实际工作举行相关研讨，加强新闻采编播等业务培训，打造全媒体型人才。切实增强新闻宣传工作的吸引力、感染力和影响力，完善绩效考核细则，深化岗位职责，引导鼓励优秀人才成为县级融媒体中心骨干，形成稳定的工作队伍。建立完善正向激励机制，在新闻采编、项目建设、活动运营、行政管理一线发现、推荐、锤炼人才，让优秀人才脱颖而出。

5.在防范化解风险隐患上再下功夫，巩固意识形态主阵地。进一步完善落实安全播出、安全生产各项制度；加强安全播出、安全生产培训演练，排查安全隐患，提高职工安全保障意识和突发事件的应对处置能力；认真履行意识形态主体责任，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格执行“三审制”，严把政治导向关；加强新媒体管理，确保舆论导向正确。

二单位基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县融媒体中心共设置6个内设机构，分别为:1.办公室，2.总编室，3.采访部，4.编发部，5.技术部，6.综合服务部。所属单位0个,我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：凤庆县融媒体中心

纳入凤庆县融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县融媒体中心作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县融媒体中心2023年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县融媒体中心2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。因今年公开的是万元表，公开表与说明数据有细小差异，为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县融媒体中心2023年度收入合计520.77万元。其中：财政拨款收入465.55万元，占总收入的89.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入45.21万元（含教育收费0.00万元），占总收入的8.68%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.00万元，占总收入的1.92%。与上年相比，收入合计减少80.15万元，下降13.34%。主要原因为2023年退休2人；其中：财政拨款收入减少82.43万元，下降15.04%；主要原因为2023年退休2人，上级补助收入0.00万元；事业收入减少7.72万元，下降14.59%；主要原因为广告收入减少，经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元，其他收入增加10.00万元，增长100%，主要原因为中山大学拨付帮扶凤庆成果十周年宣传工作捐赠款10.00万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县融媒体中心2023年度支出合计519.43万元。其中：基本支出308.28万元，占总支出的59.35%；项目支出211.15万元，占总支出的40.65%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少69.83万元，下降11.85%。其中：基本支出减少59.15万元，下降16.10%；项目支出减少10.68万元，下降4.81%；主要原因为退休2人，宣传经费支出减少。上缴上级支出0.00万元，经营支出0.00万元，对附属单位补助支出0.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出308.28万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.64万元，占基本支出的95.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.64万元，占基本支出的4.10％。机构正常运转的日常支出人均12.85万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出211.15万元。其中基本建设类项目支出127.47万元。主要原因是县融媒体中心改扩建提升项目建设支出127.47万元，具体项目开支及开展工作情况：凤财预请〔2023〕195号宣传经费8.42万元，实现全媒体发布稿19659条（篇），同比增长36%，阅读量（播放量）突破1亿，外宣发稿预计达2456篇(条)，同比增长7.8%，阅读量100万+有4篇；凤财预请〔2023〕195号融媒体平台运行经费17.51万元，实现中心“两台两报两微两号一网一端”融媒体平台正常运转，各平台累计阅读量（播放量）突破1亿，凤财预发〔2023〕112号融媒体中心改扩建提升项目缺口资金127.47万元，凤财预请〔2023〕195号信创工作经费3.87万元，其他项目广告费经费支出53.88万元。县融媒体中心改扩建提升项目于2020年11月完工并交付使用，但工程款尚未结清。通过项目实施中心采编播能力得到进一步加强，团队建设、硬件建设、管理创新、传播力成效等得到了国家广电总局、省委宣传部等高度认可，充分满足融媒体宣传工作图文传输实时、快速的采编需要，有效发布官方抖音短视频，通过制作公告、专题片等实现创收45.21万元，中山大学拨付帮扶凤庆成果十周年宣传工作捐赠款10.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出465.55万元,占本年支出合计的89.63%。与上年相比减少82.43万元，下降15.04%,主要原因是本年度退休2人，宣传经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出415.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.25%。占一般公共预算财政拨款总支出的89.25%。主要用于工资福利支出245.58万元，商品和服务支出166.05元，对个人和家庭的补助支出3.87万元。

8.社会保障和就业（类）支出8.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出17.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于2101102-事业单位医疗支出16.91万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出1.05万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.90万元，决算为1.90万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为1.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算1.90万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.90万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为1.90万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降2.56%。其中：因本年度未发生因公出国（境）事件，故无与上年对比分析；因本年度未发生公务用车购置支出，故无与上年对比分析；因本年度未发生公务用车运行维护费支出，故无与上年对比分析；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降2.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心厉行节俭节约，“三公”经费管控到位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传采访对接工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

凤庆县融媒体中心2023年度无政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县融媒体中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，凤庆县融媒体中心资产总额291.20万元，其中，流动资产54.38万元，固定资产124.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.60万元，其他资产111.23万元，与上年相比，本年资产总额减少21.8万元主要原因为2023年收到滇红建投“一县一业”资金、暂借职工差旅费导致其他应收款减少，同时凤庆县人民政府办公室划拨打印机及信创工作购买电脑导致资产增加，计提无形资产摊销，导致无形资产摊销减少，综上所述，资产比去年减少。其中固定资产净值增加3.71万元，无形资产净值减少0.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.87万元，其中：政府采购货物支出4.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.87万元，其中：授予小微企业合同金额3.34万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年，凤庆县融媒体中心在凤庆县委、县人民政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了凤庆县融媒体中心预算绩效管理工作。2023年凤庆县融媒体中心整体支出绩效自评金额519.43万元，其中：一般公共预算财政拨款支出465.55万元。预算支出519.43万元，预算执行率为100%。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县融媒体中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100173401111