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中国共产党凤庆县委员会组织部2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织，探索各类新的经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定和参与制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，制定和落实干部人事制度改革的措施，组织实施培养和选拔干部工作。

4.制定和参与制定全县党组织建设的有关政策和制度，负责党的组织制度、党内生活制度建设；做好县直机关、企事业单位、非公有制经济组织和社会组织党员教育和党务干部、入党积极分子教育培训工作。

5.负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

6.研究制定全县干部教育培训的有关政策和制度，落实干部教育培训计划，指导、检查各乡（镇）、各部门的干部教育工作；搞好干部培训基地建设。

7.研究指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；贯彻落实干部监督各项政策、制度；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.负责全县党员干部现代远程教育、综合服务平台的规划、管理工作。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责全县人才队伍建设宏观管理，组织实施人才强县战略。

11.完成市委组织部、县委交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚焦凝心铸魂，持续深化政治建设。深入学习党的先进理论，开展主题实践活动，抓实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，实现以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。持续抓好教育培训，用活干部教育培训机制。

2.服务中心大局，持续抓好基层党建。坚持“书记抓、抓书记”，扛实抓基层党建工作主体责任。加强党员队伍建设，着力保持党的先进性和纯洁性。织密建强组织体系，统筹推进各领域基层党组织建设。健全完善保障体系，建好建强基层党组织战斗堡垒。抓党建促乡村振兴，以高质量党建引领高质量发展。抓党建促基层治理，全面推行基层组织体系网和社会治理体系网“双网合一、联管联用”。抓党建促攻坚克难，努力开创新时代党的建设新局面。

3.强化激励措施，锻造堪当大任滇红先锋。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《推进领导干部能上能下规定》等政策法规，坚持正确用人导向和“二十字”好干部标准，建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍；深入实施“一线培养”工程、“岗位历练”工程，推动干部“上挂下派”，注重锻炼培育“四类”干部；将政治监督作为新时代干部监督工作的首要职责，严格执行提醒、函询、诫勉和巡视巡察等制度；抓实干部担当作为“激励行动”，助推清廉云南建设。

4.强化“筑巢引凤”，夯实聚才引智基础。聚焦党管人才，以落实政策保障人才工作高效推进；紧扣“教育引才、卫生用才、培训育才、平台聚才”四个重点，引育并重、多措并举，推动更多优秀人才集聚凤庆；聚焦量到质的突破，以精准培训强化各类本土人才培养；深入推进产才融合发展，加快人才平台建设、完善人才激励保障机制。

5.突出“以点带面”，公务员、老干工作稳扎稳打。深推公务员“放管服”改革，统筹推进公务员制度建设和队伍建设；持续深入开展“银龄金点子”增添正能量活动，组织开展老干部“银龄金点子”建言献策活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构。包括：办公室、干部人才股、组织股、干部监督股、教育培训股、公务员管理股、新闻和网络宣传股、工委办公室、离退休干部服务管理办公室。

所属单位3个，分别是：

1.凤庆县党员教育中心（未独立核算）

2.凤庆县老年大学（凤庆县信息管理中心）（未独立核算）

3.凤庆县老干部活动中心（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党凤庆县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

中国共产党凤庆县委员会组织部作为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年度收入合计627.96万元。其中：财政拨款收入625.33万元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.63万元，占总收入的0.42%。与上年相比，收入增加69.68万元，增长12.48%。其中：财政拨款收入增加69.08万元，增长12.42%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.60万元，增长29.76%。收入合计增加的主要原因是：2023年职业年金纪实增加10.00万元，本年新录用2人，人员经费增加7.20万元，其他人员工资、社保、公积金和遗属补助等增加5.90万元；增加选调生到村任职中央补助资金10.79万元，信创工作经费9.24万元，2021年度非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费54.98万元，离退休干部2023年度体检工作经费7.58万元，“万名党员进党校”下沉培训补助经费2.00万元，凤庆智慧党建运维经费7.11万元，补助“云岭银发”助理乡村振兴工作站经费0.60万元；2021年换届工作经费兑付减少43.50万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年度支出合计627.10万元。其中：基本支出417.34万元，占总支出的66.55%；项目支出209.76万元，占总支出的33.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加70.46万元，增长12.66%。其中：基本支出增加23.10万元，增长5.86%；项目支出增加47.36万元，增长29.16%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：基本支出中职业年金纪实增加10.00万元，本年新录用2人，人员经费增加7.20万元，其他人员工资、社保、公积金和遗属补助等增加5.90万元；项目支出中增加选调生到村任职中央补助项目资金10.79万元，信创工作经费9.24万元，2021年度非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费54.98万元，离退休干部2023年度体检工作经费7.58万元，“万名党员进党校”下沉培训补助经费2.00万元，凤庆智慧党建运维经费7.11万元，“云岭银发”助理乡村振兴工作站经费0.60万元；2021年换届工作经费减少43.50万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出417.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.88万元，占基本支出的91.26％；办公费、印刷费、水电费、培训费、办公设备购置等公用经费36.46万元，占基本支出的8.74％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出及工作开展情况如下：

1.组织工作经费11.64万元，主要用于履行组织部门各项工作职责的开支；

2.2021年选调生到村任职中央补助资金1.10万元，主要用于兑付2021年到村任职选调生各项工作经费；

3.2022年、2023年选调生到村任职中央补助资金34.19万元，主要用于兑付2022年、2023年到村任职选调生各项工作经费；

4.党建、乡村振兴挂钩帮扶经费4.00万元，主要用于做好挂钩村脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接各项工作支出；

5.常委部门工作经费4.00万元，主要用于履行常委部门工作职责产生的支出；

6.春节慰问经费19.79万元，主要用于2023年春节期间走访慰问困难党员、老党员、离退休处级干部、“8.13”人员、援凤干部人才、村（社区）老骨干、基层一线因公去世干部家属支出；

7.干部人事档案数字化加工经费6.98万元，主要用于每年新增的干部人事档案数字化加工支出；

8.信创工作经费9.24万元，主要用于开展信创工作购买电脑支出；

9.党员干部现代远程教育县级终端站点运维专项资金0.9万元，主要用于干部现代远程教育县级终端站点日常维护支出；

10.2021年度非公有制经济组织和社会组织党组织党建基本工作经费54.98万元，主要用于兑付2021年度非公有制经济组织和社会组织党组织开展党建工作相关经费；

11.离退休干部2023年度体检工作经费7.58万元，主要用于保障离退休干部体检经费；

12.老年大学及老干部活动中心工作经费0.89万元，主要用于解决老年大学及老干部活动中心日常运转开支；

13.离退休干部工作经费3.86万元，主要用于开展离退休干部工作产生的支出；

14.2021年县委换届工作经费30.00万元，主要用于兑付2021年县委换届产生的各项费用；

15.“万名党员进党校”下沉培训补助经费2.00万元，主要用于开展“万名党员进党校”下沉培训产生的培训费；

16.离退休干部特困经费1.15万元，主要用于帮扶有特殊困难的离退休干部；

17.离退休干部中秋节、重阳节、国庆节慰问经费7.41万元，主要用于离退休干部、“8.13”人员重阳节慰问支出；

18.凤庆智慧党建运维经费9.43万元，主要用于2023年智慧党建各项运维支出；

19.补助“云岭银发”助力乡村振兴工作站经费0.60万元，主要用于补助凤庆县“云岭银发”助力乡村振兴工作站支出；

20.税务代扣代缴个税手续费经费0.02万元，主要用于与‘三代’业务直接相关的办公设备、人员成本、信息化建设、耗材、交通费等管理支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出625.33万元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加69.08万元，增长12.42%，主要原因是2023年职业年金纪实增加10.00万元，本年新录用2人，人员经费增加7.2万元，其他人员工资、社保、公积金和遗属补助等增加5.90万元；增加了选调生到村任职中央补助资金兑付10.79万元，信创工作经费9.24万元，2021年度非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费54.98万元，离退休干部2023年度体检工作经费7.58万元，“万名党员进党校”下沉培训补助经费2.00万元，凤庆智慧党建运维经费7.11万元；2021年换届工作经费减少43.50万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出557.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%，主要用于干部职工工资津贴补贴、机关运行经费和项目支出，用于保障组织工作、干部工作、人才工作等项目工作的正常开展；

2.外交（类）支出0.00万元，占单位一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占单位一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占单位一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出22.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%，主要用于干部职工养老保险、职业年金缴费和单位遗属补助；

9.卫生健康（类）支出17.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，主要用于干部职工医疗保险、工伤保险和大病保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出27.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%，主要用于干部职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.00万元，决算为15.68万元，完成了年初预算的92.24%。其中：本年度未发生因公出国（境）费及公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算数为8.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.02%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为7.68万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.98%，完成年初预算的85.33%，具体是国内接待费支出决算7.68万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.00万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的92.24%。其中：本年度未发生因公出国（境）费及公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为9.00万元，决算为7.68万元，完成年初预算的85.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，精简节约，压缩“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.19万元，下降12.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.50万元，下降5.88%；公务接待费支出决算减少1.69万元，下降18.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，精简节约，压缩“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展干部工作、人才工作、组织工作和老干部工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展干部工作、人才工作、组织工作和老干部工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年度未发生政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年机关运行经费支出36.46万元，比上年减少3.13万元，下降7.91%，主要原因是人员变动，公务交通补贴减少。单位机关运行经费主要用于维持机关正常运转所产生的办公费、邮电费、培训费、维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党凤庆县委员会组织部资产总额为2309.96万元，其中，流动资产2237.65万元，固定资产70.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.71万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加35.85万元，其中固定资产增加15.30万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值为1.22万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额46.89万元，其中：政府采购货物支出35.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出为11.68万元。授予中小企业合同金额41.58万元，其中：授予小微企业合同金额37.87万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党凤庆县委员会组织部通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范，资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控，绩效评价等工作。量化考核自评总分为100分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党凤庆县委员会组织部2023年未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100120301111