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凤庆县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）、《中共临沧市委办公室 临沧市人民政府办公室关于印发〈凤庆县机构改革方案〉的通知》（临办字〔2019〕7号）、《凤庆县深化党政机构改革领导小组关于印发〈凤庆县深化机构改革实施方案〉的通知》（凤机改发〔2019〕1号）精神授予我单位如下主要职责是：

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。完成市自然资源和规划局及县委、县政府交办的其他任务。职能转变。有关职责分工，其中：与凤庆县水务局、凤庆县交通运输局等部门在河道采砂管理的职责分工；与凤庆县交通运输局、凤庆县住房和城乡建设局在城市轨道交通方面的职责分工；与凤庆县应急管理局在地质灾害防治管理的职责分工；与凤庆县工业和信息化局、凤庆县发展和改革局、凤庆县应急管理局在矿山安全生产管理的职责分工。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在市局党组和县委、县政府的部署下，紧盯目标任务，突出重点、多措并举、攻坚克难，全面推进自然资源管理“八个全面”工作，各项工作有力有效，为全县经济社会高质量发展提供了坚实的自然资源支撑和保障。

1.坚持党的全面领导，强化理论武装，政治机关建设全面加强

2.紧盯目标任务，保持政治定力，各项重点工作稳步推进

以自然资源管理“八个全面”工作为抓手，紧盯目标任务，多措并举，全面推进各项重点工作稳步有序推进。

（1）耕地保护责任严格落实。严格落实耕地和永久基本农田用途管控，持续巩固耕地和永久基本农田划定成果。严格落实“两平衡一冻结”机制，对违法占用耕地的，冻结同等数量和质量的耕地“占补平衡”指标，推动耕地保护责任有效落实。

（2）国土空间规划全面推进。县级国土空间规划成果于2023年6月底完成编制。根据上级最新政策要求，完成12个乡镇国土空间规划初步成果编制，完成公众意见征求、乡镇意见征求、初步成果审查、听证会议。

（3）要素保障能力不断提升。一是组建工作专班，开展重大项目用地要素保障百日攻坚行动；二是落实定期调度、集中会审、一线服务、以审代训、跟踪跟办“五个机制”，指定专人建立重点项目台账清单，及时收集问题，统一上报请示上级部门给予政策指导。三是认真执行“一书一会一函”制度。

（4）土地利用效率持续提高。持续加大批而未供、闲置土地处置力度。

（5）矿政管理和生态修复不断加强。一是第四轮矿产资源规划已发布实施，并按要求开展了规划中期评估。二是积极加快推进国土空间生态修复工作。

（6）服务和保障民生成效明显。一是地质灾害防治工作取得阶段性成效。二是持续提升不动产登记质效。

（7）自然资源执法监管严格有效。严格落实省委省政府“五项机制”、市委市政府“八项措施”，通过问题逐一分析、措施对应制定、整改定人追踪，全面推进执法监管工作。主动协作各乡镇开展自然资源领域违法行为的巡查制止工作，对违反国土空间规划、破坏耕地特别是永久基本农田、侵占生态保护红线、违法开采矿产资源以及损害群众利益等自然资源领域违法行为全面加强巡查监管。

（8）自然资源管理基础不断夯实。完成2022年度国土变更调查，开展2023年季度常规监测和2023年度国土变更调查。持续加强测绘行业管理，推进测量标志普查工作。加强向上汇报衔接，争取自然灾害防治体系建设补助资金、卫片执法工作补助经费、干部规划家乡“以奖代补”等资金。持续推进自然资源领域全面深化改革，进一步优化营商环境。扎实有效开展自然资源领域生态环境保护和历年巡视、巡察、审计、督查反馈问题整改，不断健全完善法治化、规范化工作制度机制。严格落实安全生产行业监管责任，排查整治地勘、测绘等行业安全隐患，推动问题整改落实，加强风险防范，年内自然资源领域未发生安全事故。

3.坚持抓指标，助推全县经济社会发展

4.加强自身建设，强化责任担当，队伍整体素质大幅提升

围绕打造一支敢担当、善担当的忠诚干净担当的干部队伍，着力于履职能力提升，进一步强化责任意识、效率意识、担当意识，干部队伍和人才建设全面加强。

（1）严格选人用人，配齐配强科级干部。树立正确的选人用人导向，严格执行“信念坚定为民服务勤政务实清正廉洁”的好干部标准。重用政治素质好、敢于担当负责的干部，重用苦干实干、实绩突出的干部，重用清正廉洁、作风过硬的干部，严格政治标准，做到人尽其才、人岗相适，干部群众认可。

（2）加强人才建设，提升专业素质能力。一是锻炼、提升，强化干部交流历练，局干部到挂钩村驻村15名，任第一书记、工作队长4名，抽调到县驻村办干部1名。二是重视专题培训作用。派遣4名局领导干部参加上海复旦大学开展“耕地保护管理能力提升培训班”、“壮大资源经济专题研讨班”，全面提升自然资源系统干部综合素质。三是突出专业人才培养。解决5余名事业干部职称长期不能申报评审的问题。

（3）创新学习方式，提高岗位履职能力。扎实开展“躺平式”干部专项整治活动。制定实施方案、召开动员部署会议、讲授专题党课、组织交流研讨学习等，进一步筑牢全局干部职工“不想躺”“不敢躺”“不能躺”的思想防线和底线意识。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共凤庆县委办公室凤庆县人民政府办公室关于印发《凤庆县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（凤办字〔2019〕45号）、《中共凤庆县委机构编制委员会关于印发凤庆县自然资源局下属事业单位机构编制方案的通知》（凤编委发〔2019〕12号）及《中共凤庆县委机构编制委员会关于印发《凤庆县自然资源综合行政执法大队机构编制方案》和13个自然资源所机构编制方案的通知》（凤编委发〔2022〕16号），凤庆县自然资源局内设9个行政股室，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查监测及地理信息和测绘管理股（自然资源确权登记局）、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股（县国土空间规划办公室、县城乡规划委员会办公室）、城乡规划和建设工程规划管理股、地质勘查及国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理股，内设5个事业股室，包括：不动产登记中心、规划管理中心、土地储备中心、土地开发整理中心、地产开发事务中心，所属单位14个，分别是：

1.凤庆县自然资源综合行政执法大队（未独立核算）

2.凤庆县自然资源局凤山自然资源所（未独立核算）

3.凤庆县自然资源局洛党自然资源所（未独立核算）

4.凤庆县自然资源局大寺自然资源所（未独立核算）

5.凤庆县自然资源局勐佑自然资源所（未独立核算）

6.凤庆县自然资源局营盘自然资源所（未独立核算）

7.凤庆县自然资源局郭大寨自然资源所（未独立核算）

8.凤庆县自然资源局三岔河自然资源所（未独立核算）

9.凤庆县自然资源局雪山自然资源所（未独立核算）

10.凤庆县自然资源局腰街自然资源所（未独立核算）

11.凤庆县自然资源局小湾自然资源所（未独立核算）

12.凤庆县自然资源局鲁史自然资源所（未独立核算）

13.凤庆县自然资源局诗礼自然资源所（未独立核算）

14.凤庆县自然资源局新华自然资源所（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入凤庆县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即凤庆县自然资源局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

凤庆县自然资源局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县自然资源局2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制38人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员41人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县自然资源局2023年度收入合计6573.68万元。其中：财政拨款收入6573.68万元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计增加81.47万元，增长1.25%。其中：财政拨款收入增加81.47万元，增长1.25%，主要原因是本年度用政府性基金消化往年暂付款，城镇建设用地耕地开垦费及县滇红小镇基础设施建设征地补偿费，故收入比上年度增加。

本年度我单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

凤庆县自然资源局2023年度支出合计6573.68万元。其中：基本支出1295.34万元，占总支出的19.70%；项目支出5278.34万元，占总支出的80.30%。与上年相比，支出合计增加81.47万元，增长1.25%。其中：基本支出减少100.93万元，下降7.23%，主要原因是乡镇岗位补贴工资、事业人员奖励性绩效工资、地质灾害监测员工资等人员工资于2024年进行发放；项目支出增加182.40万元，增长3.58%，主要原因是本年度用政府性基金消化往年暂付款，城镇建设用地耕地开垦费及县滇红小镇基础设施建设征地补偿费，故支出比上年度增加。

本年度我单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1295.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1188.62万元，占基本支出的91.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.72万元，占基本支出的8.24％。本年度我单位人均工资福利支出为14.50万元/人/年，人均公用经费基本支出1.30万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5278.34万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.“2240601地质灾害防治”，地质灾害防治治理项目1163万元，主要用于地质灾害防治方面支出及自然灾害综合风险普查方面支出；

2.“2200106 自然资源利用与保护”及“2200199 其他自然资源事务支出”土地整理项目245万元，主要用于土地整治项目支出及贷款银行利息本金支出；

3.“2120199 其他城乡社区管理事务支出”凤屿湖山项目地块内高压线缆迁改专项资金60.87万元，主要用于凤屿湖山项目地块内高压线缆迁改；

4.“2120399 其他城乡社区公共设施支出”2022年城镇建设征地补偿费入股股红（第二批）资金2183.55万元，主要用于兑付被征地农民2022年城镇建设征地补偿费入股股红；

5.“2200101 行政运行”信创工作经费3.12万元，主要用于购买非涉密电脑资金；

6.“2200104 自然资源规划及管理”凤庆县“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作采购技术单位服务项目专项资金55万元，主要用于凤庆县“万名干部规划家乡行动”成果提升完善工作采购技术单位服务；

7.“2200104 自然资源规划及管理”凤庆县国土空间规划编制工作经费300万元，主要用于国土空间规划编制；

8.“2200106 自然资源利用与保护”缴纳凤庆县观音山园林公墓建设项目耕地占用税27.78万元，主要用于缴纳凤庆县观音山园林公墓建设项目耕地占用税；

9.“2130599 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”2023年省级财政衔接推进乡村振兴（“万名干部规划家乡行动”成果提升完善2022年编制项目）补助资金400万元，主要用于“万名干部规划家乡行动”成果提升完善2022年编制；

10.“2120801 征地和拆迁补偿支出”县滇红小镇基础设施建设土地征收补偿款资金153万元，主要用于消化往年暂付款，支付县滇红小镇基础设施建设土地征收补偿款；

11.“2200199 其他自然资源事务支出”卫片执法经费9.55万元，主要用于卫片执法技术服务；

12.“2120801 征地和拆迁补偿支出”2018年度第一批城镇建设用地耕地占补平衡方案委托补充耕地开垦费672.47万元，主要用于消化往年暂付款，支付2018年度第一批城镇建设用地耕地占补平衡方案委托补充耕地开垦费。

13.“2200101 行政运行”2023年春节慰问活动及经费1万元，主要用于2023年春节慰问土地整治项目指挥部。

14.“2200199 其他自然资源事务支出”不动产登记数据整合经费4万元，主要用于对我县2023年不动产数据进行系统整合。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出5748.21万元,占本年支出合计的87.44%。与上年相比减少643.99万元，下降10.07%,主要原因是2022年城镇建设征地补偿费入股股红未兑付部分于2023年兑付，而2023年度城镇建设征地补偿费入股股红在当年未兑付，故一般公共预算财政拨款支出比上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出48.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及对死亡人员家庭的抚恤补助；

9.卫生健康（类）支出57.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2244.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.05%。主要用于项目用地补偿、城镇建设征地补偿入股股红、项目贷款利息等；

12.农林水（类）支出400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于2023年省级财政衔接推进乡村振兴（“万名干部规划家乡行动”成果提升完善2022年编制项目）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1732.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.14%。主要用于人员经费、日常公用经费、土地资源调查、土地资源利用与保护、国土整治、地质矿产资源利用与保护及其他国土海洋气象等支出；

19.住房保障（类）支出102.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于在职人员的住房公积金保障性支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1163.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.23%。主要用于地质灾害防治及治理项目支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水（类）支出、自然资源海洋气象等（类）支出、住房保障（类）支出、灾害防治及应急管理（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。本单位在本年度未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：本单位在本年度未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致的主要原因是严格按照年初预算执行。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.76万元，下降11.24%。其中：本单位在上年度及本年度未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件，故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.46万元，下降10.31%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降12.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照“三公”经费原则，确保费用只减不增坚持厉行节约、反对浪费，严格落实公务接待制度，加强公务接待审批，规范公务接待行为，精简和压缩“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于地质灾害、土地整理项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地质灾害、矿山巡视巡查、土地整理项目巡查验收等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待为0的原因是2023年本单位未发生因公出国境活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县自然资源局2023年机关运行经费支出106.72万元，比上年增加16.49万元，增长18.28%，主要原因是上年未支付的费用，结转至本年支付，故机关运行经费比上年度增加。单位机关运行经费主要用于办公费14万元、差旅费3.52万元、培训费14.10万元、公务接待费2万元、工会经费17.14万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用51.82万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县自然资源局资产总额14744.07万元，其中，流动资产14600.64万元，固定资产139.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.89万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77.05万元，减少的原因是消化往年暂付款，其他应收款净额减少，故本年资产减少。其中固定资产增加9.42万元，增加的原因是购买非涉密电脑。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额24.42万元，其中：政府采购货物支出14.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额22.97万元，其中：授予小微企业合同金额22.97万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县自然资源局通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为98分，评价等价为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县自然资源局2023年度政府性基金预算财政拨款收入825.47万元，占总收入的12.56%，比上年增加725.47万元，增长率725.47%，增加主要原因：消化往年暂付款，支付县滇红小镇基础设施建设土地征收补偿款及2018年度第一批城镇建设用地耕地占补平衡方案委托补充耕地开垦费。

凤庆县自然资源局2023年度政府性基金预算财政拨款支出825.47万元，占总支出的12.56%，比上年增加725.47万元，增长率725.47%，增加主要原因：消化往年暂付款，支付县滇红小镇基础设施建设土地征收补偿款及2018年度第一批城镇建设用地耕地占补平衡方案委托补充耕地开垦费。

凤庆县自然资源局2023年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100232401111