监督索引号53092100234201000

凤庆县应急管理局2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事情和综合减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥应急消防队伍、矿山救护队伍参与救援工作，衔接武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救援工作，组织指导灾害核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同凤庆县粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委（县政府）交办的其他任务。

17.职能转变。凤庆县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、抓党建促发展。一是抓实党风廉政建设工作。召开了党风廉政建设和反腐败工作专题会议，安排部署2023年党风廉政建设和反腐败工作，层层签订责任书，签订党风廉政建设责任书21份，形成一级抓一级，层层抓落实良好局面。二是抓实责任落实。全面履行党委抓基层党建工作主体责任，党委书记履行第一责任人职责，其他领导班子成员履行“一岗双责”责任，始终把基层党建工作放在首位，把党建工作与部门业务工作同部署、同落实、同考核，年内专题研究基层党建工作4次。三是抓实开展主题教育。始终坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为首要政治任务，结合应急管理局实际研究制定了《凤庆县应急管理局支部委员会关于印发学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育计划的通知》和《中共凤庆县应急管理局支部委员会开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育计划清单》，扎实有序开展好主题教育。四是严肃政治要求。严格执行《领导干部民主生活会若干规定》，坚持落实民主生活会、领导干部双重组织生活等制度要求，坚决贯彻民主集中制原则，健全完善“三重一大”决策制度，年内党委集体讨论重大事项15次，决策科学化、民主化、规范化水平得到进一步提高。五是抓实意识形态工作。认真履行党委意识形态工作主体责任，明确党委书记是第一责任人，班子成员各负其责，对职责范围内的意识形态工作负领导责任。加强对党员干部的政治理论培训教育，教育引导进一步坚定理想信念，筑牢精神支柱，增强法治观念。全年未发应急管理领域意识形态问题。六是抓实自身建设。各股室对习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规、重要文件、重要会议精神、应急管理相关法律法规、气象知识、预警信息、防汛抗旱知识、森林防火知识、应急处置知识、安全生产知识及各类案例等内容进行轮流组织学习；其他班子领导根据工作情况安排工作，分析存在问题，提出下步工作措施；主要领导带头在会上对相关工作进行研究，并进行指示要求。通过开展学习型、创新型、实干型、服务型、廉洁型机关建设取得良好成效，全体干部职工的凝聚力向心力得到了全面加强，作风革命、效能革命取得了新成效。

2、抓实安全生产工作。一是健全强化责任体系。强化党政领导责任，县委召开常委会议5次，县政府召开常务会9次，县安委会召开全体会议6次，传达学习了习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府关于安全生产工作的部署要求，听取了全县安全生产工作情况汇报，研究部署了安全生产重点工作，县委、县政府主要领导深入一线调研督导、暗访抽查安全生产工作，县委、县政府各分管领导严格落实安全生产党政同责、一岗双责责任，将各项安全防范工作纳入各自分管领域，同部署、同落实、同检查。强化部门监管责任，进一步规范安委会各成员单位工作职责，制定印发了《安全生产目标责任考核实施细则》《安全生产年度工作要点》，签订了《安全生产目标责任书》，通过年初统筹部署、签订责任书、年终考核的闭环流程，有效督促各级各部门落实安全生产各项工作措施。强化企业主体责任，抓实日常执法检查，督促各类企业严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和相关文件规定，落实风险防控和隐患排查治理双重预防机制以及全员安全生产责任制，逐步构建贯通全员、全过程、全方位的责任体系。二是推动安全生产各专项行动走深走实。“百日攻坚”行动。坚持问题导向，强化部门联动，聚焦13个行业领域持续开展整治攻坚，县委、县政府召开专题会议2次，研究部署全县安全生产“百日攻坚”行动，结合县情，印发《凤庆县安全生产百日攻坚行动实施方案》，成立工作领导小组，持续强化对安全生产百日攻坚行动的督促指导、沟通协调和信息上报。全县共派出督导组49个，组织专家技术服务13人，检查服务企业单位151家，发现重大隐患18项，完成治理18项，梳理突出问题84项，完成整改84项。重大事故隐患专项排查整治2023 行动。召开安全生产全体会议对凤庆县重大事故隐患专项排查整治2023行动进行了部署，制定印发《凤庆县重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，全力推进安全生产重大事故隐患专项整治工作。共派出督导组262个，组织专家技术服务99次，抽查检查企业1065家（次），排查重大风险147项，落实“四个清单”管控措施147项；发现重大隐患39项，落实治理措施39项，完成整改39项；梳理突出问题46项，落实治本措施46项，完成整改46项；纳入市级领导包保重大隐患12条，市级包保领导2人，市级责任单位3个，对应纳入县级领导包保重大隐患12条，县级包保领导3人，县级责任单位6个，排查发现隐患198条，其中一般隐患186条，完成整改186条；重大安全隐患12条，完成整改12条。行政处罚9次，共计罚款5.46万元。三是抓实监管行业执法检查。制定应急管理年度执法检查计划，严格按照计划开展执法检查和日常监管，全面推行“互联网+执法”工作，实现线上执法100%，全面推行安全生产行政执法公示、全过程记录和重大执法决定法制审核“三项制度”，规范监管执法行为。四是重点时段、重点领域安全生产大检查实现常态化。岁末年初、五一、中秋、国庆、上级重要会议等重点时段常态化对重点领域开展安全生产大检查，共检查出安全隐患880条，完成整改880条。五是完成市安委会督查反馈问题整改工作。市安委会共对我县开展督查2次，反馈问题隐患37个，提出整改措施和建议35条，已全部整改完成。

3、抓实防汛抗旱工作。一是修订完善应急预案。根据省、市工作安排，及时对《凤庆县防汛抗旱应急预案》进行了修订完善。二是扎实开展抗旱工作。干旱期针对全县气温偏高，降雨量和河道来水偏少，旱情逐渐显现，并呈发展态势的形势，及时组织气象、水务、自然资源、农业农村等部门开展会商研判，并将旱情及抗旱形势会商成果印发到各乡镇、各单位，为各乡镇、各单位开展抗旱减灾工作提供参考。启动抗旱应急III级响应1次，开展抗旱形势会商2次，累计投入抗旱人员7788人次，抗旱设备857台次，投入拉水送水车辆1264辆次。县财政自筹资金10万元，用于支持未被上级抗旱资金项目覆盖的乡镇开展抗旱工作。三是抓实隐患排查整改工作。开展防汛抗旱风险隐患排查，共排查出各类风险隐患178项，完成整改178项；开展在建工程安全度汛风险隐患排查，共排查在建工程项目90个，排查出问题和隐患58个，完成整改58个。四是做好防汛抗旱行政责任人公示工作。制定了《凤庆县防汛抗旱指挥部关于2023年防汛抗旱责任制公告》，将全县防汛抗旱、重点城镇、重点河道、中小型水库、农村水电站、山洪灾害监测预警责任人在凤庆县人民政府网站、县融媒体中心网站进行公示。五是建立健全临灾避险转移工作机制。对全县所有农户全覆盖发放临灾转移避险明白卡，建立特殊群体转移台账，认真组织开展群众避险转移工作，共组织临灾紧急转移避险134人。六是建立汛期自然村值班值守工作制度。明确参与三级网格值班值守人员2500人，建立自然村值班值守工作制度和工作台账，加强值班巡查排查。七是落实“1262”工作机制。严格执行24小时值班值守制度，及时将“1262”精细化预报预警信息通过电子政务、邮箱、微信群转发至各乡镇、县级各单位各部门，确保预报预警信息直达基层、直达一线、直达各网格长，做到村到户到人，启动防汛IV级应急响应3次，累计下沉县乡两级干部17667人次，接受应急部和省市调度27次，认真做好十二轮强降雨防范，组织召开全县防汛救灾工作调度会议8次，政府领导调度县级各主要涉灾救灾部门31次，调度乡镇8次，县防指办电话调度乡镇41次。

4、抓实森林草原防灭火工作。一是加强工作部署及应急演练。召开全县森林草原防灭火工作电视电话会议6次，联席会议2次，建立森林草原防灭火指挥调度工作网格，修订完善《凤庆县森林草原防灭火应急预案》，组织开展森林草原防灭火应急处置演练。二是抓实宣传教育工作。制定下发了《凤庆县2023年森林草原防灭火宣传工作实施方案》（凤森防指办〔2023〕2号），采取丰富多样的宣传形式，把森林草原防灭火的方针政策、法律法规宣传到千家万户，增强广大群众森林草原防灭火法律意识，教育广大群众自觉遵守森林草原防灭火各项制度，编制《关于加强凤庆县森林草原防火工作的通告》、《凤庆县森林草原防灭火倡议书》在政府门户网站进行宣传，并发各乡（镇）、各成员单位，在人员密集场所进行粘贴。三是抓实火灾隐患排查。开展森林草原火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动，派出检查组77个，出动人员544人次，排查出火灾隐患53项，完成整改53项，制止野外违规用火252起，教育、劝阻违规用火145人次。对市督查组反馈的11项隐患清单、省明察暗访组反馈2项问题清单落实整改责任，完成整改。四是及时启动森林火险预警响应。根据火险情况，及时组织各重点单位开展会商，启动全县森林草原防灭火橙色预警响应2次、红色预警响应1次，并对各乡（镇）进行调度。五是做好应急值守及信息上报。进入防火期严格执行24小时领导带班和工作人员值班制度，春节、“两会”、清明等重点时段严格执行工作“零报告”和“有火必报、报扑同步、火情信息归口上报”制度，坚决防止瞒报、迟报、多头上报、越级上报。

5、抓实防震减灾工作。一是开展地震应急准备工作检查。对13个乡镇和部分抗震救灾指挥部成员单位开展了地震应急准备检查。二是抓实规划预案修订。制定下发了《凤庆县“十四五”防震减灾规划》《关于印发凤庆县“十四五”防震减灾规划任务分解方案的通知》《凤庆县抗震救灾指挥部办公室关于梳理地震应急准备重大风险管控清单的通知》（凤震指办发〔2023〕4号），对《凤庆县地震应急预案》进行了修编完善。三是开展地震多灾种综合应急实战演练。4月6日，在县公安局侦查办案部、凤山镇滇红社区通河小区、洛党镇厚丰村、县第三中学、县应急管理局举行了凤庆县2023年地震多灾种综合应急实战演练，共有13个乡镇和42个抗震救灾指挥部成员单位500余人参加。四是抓实应急救援和应急指挥队伍培训。县人民武装部基层应急民兵训练期间组织开展了地震科普、现场卫生医疗救治、地震现场处置等实操培训；邀请中国老科协专家报告团云南省地震局李道贵高级工程师对县处级领导、县直部门领导、乡镇领导、乡镇各站所负责人、各中心校校长、各村党组织书记、村委会主任、驻村工作队第一书记开展了凤庆县领导干部防震减灾专题辅导培训；开展灾情速报员队伍、“轻骑兵”前突小分队、地震应急“第一响应人”、防震减灾“三网一员”等队伍应急能力培训，全县广大人民群众防震减灾救灾意识不断提高。五是强加检查检测。完成小湾电站、GNSS跟踪站等场所和设备的检查，适时开展营盘火山区域跟踪监测等工作。

6、抓实应急保障能力提升工作。一是应急避难场所建设情况。全县共有应急避难场所902个，其中，县级7个，乡镇级25个，村（社区）级870个，各应急避难场所均落实了管理责任，专人管理。二是应急抢险救援队伍组建情况。全县共有应急抢险救援队伍15680人，其中，县级106人（县消防救援大队51人、消防二中队25人、森林草原防灭火队伍30人），乡镇级650人，村级1890人，村民小组级13034人。三是应急管理网格建设情况。全县共建成应急管理网格21833个，其中，一级网格13个、二级网格189个、三级网格744个、四级网格3386个、五级网格17501个。四是应急广播安装情况。共安装应急广播1219套，其中：县级1套，乡镇13套，村（社区）189套，20户以上自然村1016套。五是指挥调度系统建设情况。每月分别对13个乡镇进行卫星电话调度2次、云视讯视频会议系统调度1次，全年对乡镇开展36次联试联调；每月按要求使用卫星便携站与省应急厅开展应急移动通信平台通信测试1次，全年共开展12次联试联调。六是应急物资储备情况。县级应急物资储备情况：县级共储备物资38种10192件（临时安置类物资：帐篷113顶，其中50平方米帐篷20顶、12平方米帐篷93顶；折叠床710张，床上用品若干，其中枕头和保温毯各500件套、军用棉被309床、羽绒被650床；雨衣388件、长筒雨鞋470双；军绿大衣327件。应急救援类物资：发电机14台；抽水泵20台； 3升储水袋110个；无人机2台；对讲机20台；橡皮艇2艘、救生衣100件、救生圈50个； 200W应急灯50把、头灯和照明电筒500个；手摇报警器50个、扩音器100个；应急包500个；锄头350把、铁铲299把、编织袋若干）。七是救灾资金管理使用情况。 2023年，我县共收到上级下拨救灾资金773万元。其中：中央自然灾害救灾资金（2022-2023年冬春救助）290万元，2022年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）50万元，2022年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）20万元，2023年省级冬春救助补助资金18万元，2023年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）10万元，2023年省级防汛应急资金40万元，2023年省级防汛救灾补助资金（第二批）45万元，中央自然灾害救灾资金（2023-2024年冬春救助）300万元。管理使用情况：中央自然灾害救灾资金（2022-2023年冬春救助）290万元，已于2023年1月17日至18日通过一卡通发放至13个乡镇冬春期间受灾困难群众，用于保障受灾困难人员冬春期间基本生活，救助农户5004户21352人；2022年中央自然灾害救灾资金预算（洪涝灾害）50万元和2022年中央自然灾害救灾资金预算（地质灾害）20万元，用于采购县级抢险救援物资；2023年省级冬春救助补助资金18万元用于采购冬春救助物资；2023年中央自然灾害救灾资金（第二批洪涝灾害救灾补助）10万元，2023年省级防汛应急资金40万元，2023年省级防汛救灾补助资金（第二批）45万元，根据2023年以来各乡镇受灾情况、抢险救援、群众提前转移避险等应急处置情况，分配到13个乡镇用于开展防汛减灾救灾工作，中央自然灾害救灾资金（2023-2024年冬春救助）300万元，正在开展发放前期工作，确保春节前发放到受灾农户。

7、抓实宣传教育工作。一是开展大宣传工作。2023年3月1日，凤庆县制定印发了《中共凤庆县委办公室 凤庆县人民政府办公室关于印发<凤庆县防灾减灾救灾大宣传大调研工作方案>的通知》，各乡镇、县级各部门通过专题会、班子会、集中培训、党小组会、群众大会、职工大会等开展了防灾减灾救灾大宣传工作，各乡镇共召开班子会34场次、专题会57场次、培训会445场次、党员大会160场次、党小组或群众大会818场次、干部职工会30场次，针对特殊群体、特殊区域，各乡镇组织干部职工、驻村工作队8693人次开展点对点、面对面入户宣传培训；县级各部门共召开班子会37场次、专题会29场次、培训会34场次、党员大会41场次、党小组会56场次、干部职工会46场次，结合各自职能职责，组织干部职工开展点对点、面对面宣传培训3451人次。二是开展安全生产“七进”活动。组织举办安全知识讲座、观看警示教育片、印发安全知识图册、“进门入户送安全”“安全志愿者在行动”等活动，统筹推进安全生产宣传教育进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所“七进”活动；组织编写了“有残亡就有两改一归”“工程避事故、家人免灾殃”“好了伤疤忘了疼，老婆孩子没人疼”“矿山事故常发生、坠物坍塌要小心”等一批口语化、便于入脑入心的宣传标语，广泛粘贴，积极营造安全生产、防灾减灾好氛围；全面普及与人民群众息息相关的生产生活安全知识，进一步提升了广大人民群众的安全意识，提高了广大人民群众对安全生产工作的认知度和参与度，共开展“进门入户送安全”6次，受众500余人次；组织“安全志愿者在行动”4场，参与 300人次。三是开展“5·12防灾减灾日”、“安全生产月”等活动。5月12日，组织18个县级单位在县客运站广场开展了“5·12”防灾减灾日”活动，共发放宣传资料5000余份，解答防灾减灾知识咨询1000余次。6月12日，组织县住房和城乡建设局等33个安委会成员单位领导，13个乡镇分管领导，县滇红建设投资开发集团有限责任公司等26个企业负责人开展安全生产月启动仪式系列活动。6月16日，组织26个安委会成员单位和14家企业开展2023年安全生产宣传咨询日活动。通过向群众发放宣传资料、悬挂条幅和“面对面”接受群众咨询、演示，普及生产作业、用火、用电等初期险情应急处置、防震减灾知识、逃生自救等安全常识技能，向群众和企业发放宣传资料3500余份、宣传袋1000余个，接受群众和企业咨询100多人次。四其他宣传教育工作。结合“八五”普法和普法强基补短板专项行动，充分利用“安全生产月”等时段和节点，结合单位安全生产线上执法检查和重大事故隐患专项排查整治行动等工作的开展，做好以新《中华人民共和国安全生产法》为主体的安全生产法律法规普及和宣传活动。采取“线上+线下”结合、“院坝会”、现场会等方式，开展面对面、点对点法治宣传教育，切实提升普法的针对性和实效性。针对建筑施工、非煤矿山等高危行业企业，结合典型事故案例，采用有效形式，加强法律知识的学习普及，提高企业负责人和职工安全生产法律意识，提升从业人员依法维护生命健康权益的能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况。

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、综合救援股、综合减灾股、救灾保障股、安全生产协调股、安全生产基础股、政策法规股。

所属单位3个，分别是：

1.应急管理综合行政执法大队（未独立核算）

2.应急管理宣传教育中心（未独立核算）

3.凤庆消防二中队（未独立核算）。

（二）决算单位构成。

纳入凤庆县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个（即凤庆县应急管理局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入凤庆县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县应急管理局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县应急管理局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员6人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员30人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县应急管理局2023年度收入合计1013.71万元。其中：财政拨款收入1013.71万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位缴款收入，无其他收入。与上年938.78万元相比，收入合计增加74.93万元，增长7.98%。其中：财政拨款收入增加74.93万元，增长7.98%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一致，全部为0，无增减变动，收入增加的主要原因：因工作需要从凤庆县人力资源和社会保障局、中共凤庆县委党史研究室、凤庆县医疗保障局调入7人，人员经费、公用经费增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县应急管理局2023年度支出合计1013.71万元。其中：基本支出620.99万元，占总支出的61.26%；项目支出392.72万元，占总支出的38.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加69.47万元，增长7.36%。其中：基本支出增加14.42万元，增长2.38%；项目支出增加55.05万元，增长16.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加原因：调入人员经费增加，在职人员岗位晋升和各项保险基数增加。项目支出增加原因：2022年至2023年（冬春救灾资金）中央自然灾害救灾资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出620.99万元。与上年相比，支出增加14.42万元，增加2.38%，增加原因：在职人员岗位晋升和各项保险基数增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出581.79万元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.20万元，占基本支出的6.31％。年人均工资福利支出为16.57万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年同期相比增加55.05万元，增长16.30%，主要原因：2022年至2023年（冬春救灾资金）中央自然灾害救灾资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1.“2240703自然灾害救灾补助”中央冬春救助290万元，省级冬春救助18万元，2022年中央自然灾害救灾（第三批洪涝灾害救灾补助）专项资金20.4万元，主要用于冬春救助及救灾物资储备方面支出。

2.“2240106安全监管”转移支付资金3.83万元，主要用于安全监管，隐患排查方面的支出。

3.“2240108应急救援”应急救援经费1.66万元，主要用于应急救援方面的支出。

4.“2240109应急管理”应急管理经费3.28万元，主要用于应急管理方面的支出。

5.“2240202一般行政管理事务”凤庆消防二中队建设专项资金14万元，主要用于消防二中队服装及培训方面支出。

6. “2240109行政运行”信创工作经费及办公电脑经费3.95万元，主要用于购买电脑的资金。

7.“2249999其他灾害防治及应急管理支出”2022年中央自然灾害救灾（洪涝灾害）资金11.60万元，农房保险15.57万元，主要用于物资储备及农房保险方面的支出。

8.“2240101行政运行”安全生产会议经费0.43万元，主要用于网络通信费用。

9.“2130315抗旱”抗旱应急资金10万元，主要用于乡镇抗旱应急方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出合计为1013.71万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加74.93万元，增长7.98%,主要原因是在职人员岗位晋升和各项保险基数增加和2022年至2023年（冬春救灾资金）中央自然灾害救灾资金收入增加，导致2023年度财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等经费支出0.86万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于2080501行政单位离退休支出1.25万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.93万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.91万元；

9.卫生健康（类）支出20.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于2101101行政单位医疗支出15.66万元、2101102事业单位医疗支出3.65万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.39万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于2130315抗旱支出10万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.32%。主要用于2210201职工住房公积金支出33.64万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出928.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.59%。主要用于2240101职工基本工资、津贴补贴、公用经费、交通补贴等支出313.19万元、2240102一般行政管理事务支出3.95万元、2240106安全监管支出3.82万元、2240108应急救援支出1.66万元、2240109应急管理支出3.29万元、2240150职工基本工资、津贴补贴、公用经费、交通补贴等支出66.69万元、2240202一般行政管理事务支出180.25万元、2240703自然灾害救灾补助支出328.40万元、2249999其他灾害防治及应急管理支出27.17万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。本年度未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，主要原因是全县安全生产形势好转，故“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.68万元，增长15.74%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置费，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.68万元，增长212.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年财政资金紧缺没有拨付经费支付，故“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国镜活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展安全生产检查、办案执法工作、安全生产专项整治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于凤庆县应急管理局发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国镜活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县应急管理局2023年机关运行经费支出39.20万元，比上年增加5.76万元，增长17.23%，主要原因是因机构改革，职能职责增加，工作范围扩大，故运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县应急管理局资产总额413.07万元，其中，流动资产25.98万元，固定资产225.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.05万元（净值），其他资产161.6万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少75.17万元，其中固定资产减少8.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额78.17万元，其中：政府采购货物支出7.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出70.77万元。授予中小企业合同金额78.17万元，其中：授予小微企业合同金额78.17万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

凤庆县应急管理局通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在问题及原因,注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束,不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据相关资料对部门整体绩效目标设定的合理性、职能职责履行情况、履职效益情况、预算配置的科学性、预算执行的有效性、预算管理的规范性、实现绩效目标的成本和效率等进行全面分析，最大限度发挥资金使用效益。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为100分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（三）项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100234201111