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中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史工作规划。

2.负责准确记载和反映中共凤庆历史。承担凤庆县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写凤庆地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料。

3.开展党史研究。总结历史经验，探索中国共产党的执政规律和社会主义建设规律；组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂《中共凤庆县委执政纪要》。

4.开展中共党史宣传教育活动。编写、出版、发行中共党史学习教材、读物；运用党史资料和研究成果，会同有关部门开展党史进机关、进企业、进农村、进校园、进社区、进军营、进网络活动，充分发挥党史资政育人作用；会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

5.管理全县涉及中共党史问题的重要事项。对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；对涉及全县地方党史题材的重要出版物、文艺影视作品的史实进行审定；负责全县党史遗址、纪念设施等修建、保护、利用方案的规划、呈报工作。

6.为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。

7.贯彻国家和省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策，落实《地方志工作条例》《云南省地方志工作条例》，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。

8.制定地方志编纂业务规范，组织编纂《凤庆县志》，负责对各乡（镇）、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调，评审、验收各类志稿。

9.组织、指导、督促和检查全县地方志工作，审查、验收乡镇志和部门（专业）志。

10.承担《凤庆年鉴》编辑出版任务。

11.搜集、整理和保存地方志文献。组织开发利用地情资料。

12.组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训。承担凤庆县地方志编纂委员会日常工作。

13.完成县委、县政府和上级业务部门交办的工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力服务好红色文化推广周活动，争取到省委党史研究室革命遗址保护开发利用项目资金42万元，按重新考究的肖朝汉生平事迹指导勐佑镇完成红色教育基地有关建设内容的提质、《抗日英烈士肖朝汉》连环画内部出版发行、肖朝汉专题片——《绝笔流芳 英魂长存》和“温度临沧”选题——《铭记 是最好的追忆》专题片及微视频拍摄、推播，并向广州市增城区委组织部、宣传部推送。同时，协调融媒体中心以不同形式加大凤庆知名历史人物事迹的宣介。

2.系统梳理完成凤庆征粮剿匪斗争中发生的重大事件、重要人物的抢救采拍提纲，落实了重点采拍的亲历者、见证者、知情人，为接续深度挖掘利用红色资源打实基础。

3.结合凤庆县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，策划完成《忠魂豪情 青史永存》精品微党课的拍摄推荐，目前已经市委主题教育办审核后报省委主题教育办评比。

4.多方协调洽接，完成冯绍裘先生生平事迹的系统整理。

5.持续抓实“四史”宣讲。先后在县委党校、县级部门及专题培训班上宣讲地方党史6场次，受众600余人次。

6.合力攻坚，全面完成100余万字《凤庆年鉴（2023）》《中共凤庆县委执政纪要（2022）》资料的收集、编纂，客观记述好县委、县政府2022年团结带领全县各族人民取得的成绩。

7.克期完成《云南年鉴》《临沧年鉴》和《中共临沧市委执政纪要》（凤庆部分）的资料编报，为纪实、宣传、推介凤庆注力。

8.完成入选全省首批传统村落志编修工程的《鲁史镇古集自然村志》《石洞寺传统村落志》的初审。

9.完成《凤庆县抗美援朝》专题资料征集整理。

10.按要求启动《凤庆县扶贫志》编纂，拟写凤庆县扶贫志编纂工作方案，协助县政府办组织召开《凤庆县扶贫志》编纂业务培训会议，适时督促、指导好各个供资部门的收资及编辑业务工作，目前已完成70%的资料征集。

11.指导县人大常委会办公室启动《凤庆县人民代表大会志（1998—2023）》续修工作。

12.为中国人民银行凤庆县支行编纂《沿革史料》提供培训、供资、指导等服务。

13.完成《临沧市地方志志》的审核修改工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、编辑股。所属单位0个。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

中国共产党凤庆县委员会党史研究室作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年度收入合计141.17万元。其中：财政拨款收入141.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少38.37万元，下降21.37%。其中：财政拨款收入减少38.36万元，下降21.36%，主要原因是2022年7月份人员调出5人，人员经费减少；上级补助收入增加0.00万元，增加0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.02万元，下降100.00%，主要原因是社会保障收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年度支出合计141.17万元。其中：基本支出125.45万元，占总支出的88.87%；项目支出15.72万元，占总支出的11.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少38.36万元，下降21.36%。其中：基本支出减少46.07万元，下降26.86%，主要原因是2022年7月份人员调出5人，人员经费减少；项目支出增加7.72万元，增长96.48%，主要原因是积极与县财政和上级部门申请资金拨付项目款；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.74万元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.72万元，占基本支出的8.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党凤庆县委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.72万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：一是全面完成153万字《凤庆年鉴（2023）》《中共凤庆县委执政纪要（2022）》资料的收集、编纂，印刷出版。二是完成《云南年鉴》《临沧年鉴》和《中共临沧市委执政纪要》（凤庆部分）的资料编报。三是完成入选全省首批传统村落志编修工程的《鲁史镇古集自然村志》《石洞寺传统村落志》的初审。四是完成《凤庆县抗美援朝》专题资料征集整理。五是按要求启动《凤庆县扶贫志》编纂，拟写凤庆县扶贫志编纂工作方案。六是指导县人大常委会办公室启动《凤庆县人民代表大会志（1998—2023）》续修工作。七是为中国人民银行凤庆县支行编纂《沿革史料》提供培训、供资、指导等服务。八是完成《临沧市地方志志》的审核修改工作。根据《凤庆县财政局关于中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年部门年初预算的批复》（凤财预发〔2023〕38号），3个项目预算金额10万元，实际到位10万元，资金到位率100%。截至2023年12月，实际支出15.72万元，预算执行率157.2%。主要用于编辑印刷经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出141.17万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少38.36万元，下降21.36%,主要原因是2022年下半年机构改革调出5人，所以工资、各类保险等人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出120.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.28%。主要用于人员经费、公用经费支出1046700元,项目支出157200元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于养老保险和失业保险缴费。

9.卫生健康（类）支出7.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于基本医疗保险和工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%，本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护费预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件及运行维护费，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.38万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%，本年本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护费预算，也未发生因公出国（境）及公务用车购置事件及运行维护费，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.38万元，决算为0.38万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长22.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长22.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级到我部门调研工作批次增多，所以公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我县调研党史和地方志工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出10.72万元，比上年减少4.08万元，下降27.57%，主要原因是，一是2022年人员调出5人，各种费用减少；二是本着精简节约、不铺张浪费的思想，缩减各项公务开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党凤庆县委员会党史研究室资产总额11.47万元，其中，流动资产3.08万元，固定资产8.39万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.530414万元，其中固定资产增加0.561613万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.46万元，其中：授予小微企业合同金额0.46万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党凤庆县委员会党史研究室通过绩效目标的设定情况、项目实施管理情况、资金使用情况、项目绩效完成情况自我评价，推进全过程预算绩效管理，掌握资金管理是否规范、资金使用是否有效，分析存在的问题及原因，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断提升财政资金使用效率和部门管理水平。根据《中华人民共和国预算法》及其他预决算管理法律、法规规定，定本《预决算管理制度》。根据县级财政部门编制单位预算要求，遵循实事求是、量入为出、统筹兼顾的原则，不断推进部门预算管理系统的应用，做到预算信息真实合法、不重不漏。根据批复的预算安排各项收支，定期进行预算执行情况分析，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，努力提高预算执行水平。经自评，本单位2023年度认真落实绩效管理主体责任，不断加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。量化考核自评总分为98分，评价等级为“优”，达到预期指标档次。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市中共凤庆县委党史研究室本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100128301111