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中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的基本路线、方针和政策，负责制定全县共青团工作计划并组织实施。负责青少年教育培训基地、活动阵地、读物发行、服务机构建设等事务规划管理。承担青少年思想动态和青年工作状况调查工作，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据。负责组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，领导全县少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导，承担全县性青年社团组织的指导和管理工作。负责大学生志愿服务西部计划凤庆项目管理办公室日常工作。负责希望小学建设款和其他救助资金的妥善落实及日常管理。承担“希望工程”援助建校和援助学生管理工作，按照有关法律法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动。承担党委、政府交办的有关未成年人保护、预防青少年违法犯罪方面的工作。贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》等法律法规，承担未成年人思想道德建设和犯罪预防工作。履行县预防未成年人违法犯罪专项工作领导小组成员单位的职能。拟定全县共青团、青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实思想引领，巩固青少年群众基础。一是用党的二十大精神持续引领青少年。扎实开展面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织开展党的二十大宣讲活动3场次，组织全县各级团组织学习团的党的十九大精神2场次。二是抓好青少年思想阵地建设。组织开展“学雷锋”系列志愿服务活动200余场次；举办“益路同行 青创未来”青年集市、五四文艺晚会累计参与青少年1万余人次；举办“学习党的二十大 巧笔绘家乡”书画展，征集书作品1000余件。三是选树优秀典型树榜样。3个团委和2个团支部评为市级“五四红旗团委”和“五四红旗团支部”，评选表彰“凤庆县五四红旗团委”3个，“凤庆县五四红旗团支部（总支）”5个，“凤庆县优秀共青团员”25人，“凤庆县优秀共青团干部”13人，“凤庆青年五四奖章”（集体）3个，“凤庆青年五四奖章”（个人）10人。

2.加强自身建设，深化基层组织改革。一是坚持“党建带团建带队建”。将“清明祭英烈”“滇红故事我来讲”“书香凤庆我来阅”“防溺水安全教育”等内容纳入红领巾争章活动，激发少先队员主人翁意识，传承红色基因。在团员人数较少、青年人数多的单位成立青年工作委员会9个，不断提升团的工作覆盖面。落实少先队阶梯式成长激励制度，从14到15周岁少先队员发展团员228名。二是强化队伍建设。积极争取县委支持，新增2名挂职副书记，充实团县委领导班子力量。对全县共1000余名大、中队辅导员通过线上+线下的模式开展培训，不断提升辅导员履职能力。三是加强基层团务队伍建设。持续强化“智慧团建”平台管理，专题学习教育覆盖率达100%，发展团员录入率100%；开展“学习党的二十大 争做好队员”主题教育，专题学习覆盖100%中队，组织团员青年学习观看“青年大学习”网上主题团课22期。

3.聚焦中心大局，引领青少年担当作为。以“返家乡”公益实践为抓手，助力家乡建设。组织170名大学生开展寒暑假大学生“返家乡”社会实践，在不同岗位服务家乡建设；专项开展“反哺乡土”专项行动、诗礼书斋行动，陪伴约800余名少年儿童度过七彩假期；组织开展少年儿童冬令营、夏令营活动，服务少年儿童660多人次；组织开展医院志愿服务，累计帮助医院就诊的病人及亲属21000余人。因活动组织有力，团县委干部李雪被团中央通报表扬，“反哺乡土”志愿服务项目获得全市新时代文明实践志愿服务大赛银奖。以志愿服务活动为抓手，助推城市建设，组织开展“烟头换绿植，共创健康城”等公益志愿活动，清理县城内烟头52万余个；组织2023红茶大会志愿服务活动，123名青年志愿者参与，累计服务时长1952小时；联合多家单位开展“敬老助老 情暖重阳”志愿服务，为凤庆县中心敬老院36名老人开展义诊、义剪、金融防诈宣传和爱国卫生等送温暖活动。

4.做实优质服务，推动青少年全面发展。一是扎实开展希望公益项目。年内，发放澳门公务专业人员协会助学金、省青基会奖学金、2023年希望工程“1+1——幻方助学计划”助学金、“爱心圆梦大学”助学金、“金秋助学”助学金藤篾河组麻后助学金、中国茅台·国之栋梁——2023希望工程圆梦行动大型公益助学活动助学金共计38.43万元，受助学生776人。二是以贷款服务工作为抓手，助力青年创业。年内受理贷免扶补贷款申请50户，发放贷款960万元，受理创业担保贷款申请6户，发放贷款120万元，完成率100%。三是强化大学生志愿者管理和服务工作。持续抓好大学生志愿者日常安全管理和生活补助发放工作，关注志愿者思想动态，加强对志愿者关心关爱。制定西部计划志愿者考核奖励办法，采用积分制进行管理，根据考核结果评优及发放绩效，进一步激发大学生志愿者参与志愿服务和中心工作积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即办公室综合股，所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团凤庆县委员会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年度收入合计457.87万元。其中：财政拨款收入371.45万元，占总收入的81.13%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入，其他收入86.42万元，占总收入的18.87%。与上年相比，收入合计减少83.02万元，下降15.35%。其中：财政拨款收入减少49.67万元，下降11.79%；未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入减少33.36万元，下降27.85%。主要原因是2023年度行政人员减少，一般行政管理事务减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年度支出合计478.09万元。其中：基本支出188.90万元，占总支出的39.51%；项目支出289.19万元，占总支出的60.49%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少23.09万元，下降4.61%。其中：基本支出减少48.59万元，下降20.46%；项目支出增加25.50万元，增长9.67%；未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。主要原因是大学生志愿者人数增加，项目支出增加，行政人员减少，相关重大会议较少，总体支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团凤庆县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出188.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出181.01万元，占基本支出的95.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.89万元，占基本支出的4.18％，人均工资福利支出18.57万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团凤庆县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.19万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者省级财政配套生活补助经费61.67万元和市级财政配套生活补助经费59.21万元，主要用于开展64名地方项目志愿者招募、配岗、培训、补录、岗位调整、日常管理等工作，做到在岗志愿者财政配套补贴足额发放及购买相关保险；大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者中央财政配套生活补助经费49.58万元，主要用于开展17名全国项目志愿者招募、配岗、培训、日常管理等工作，做到在岗志愿者财政配套补贴足额发放及购买相关保险；团的专项工作经费7.8万元，主要用于办公用品和服务支出；信创工作经费4.28万元，主要用于办公设备购置；大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者用人单位配套资金81.27万元，主要用于开展64名地方项目志愿者日常管理工作，做到在岗志愿者单位配套补贴足额发放及购买相关保险；一般公用经费25.38万元，主要用于协助党组织管理、选拔和培训团的干部，按需求购置大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常公用设施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出371.45万元，占本年支出合计的77.69%。与上年相比减少49.67万元，下降11.79%，主要原因是2023年行政人员减少，相关重大团会减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出333.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.66%。主要用于在职人员工资福利支出、大学生志愿者生活补助支出和日常公用经费支出。比上年同期减少46.51万元，同比减少约12.25%。主要原因是2023年行政人员减少，重大团会召开次数减少，支出减少。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于干部职工养老保险缴费。比上年同期减少2.92万元，同比下降55.73%。主要原因是2023年行政人员养老保险财政配套部分未缴纳，支出减少。

9.卫生健康（类）支出3.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于单位干部职工医疗保险缴费。比上年同期减少0.94万元，同比减少20.94%。主要原因是2023年行政人员减少，医疗保险财政配套部分减少，支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于单位干部职工和大学生志愿者住房公积金缴费。比上年同期增加0.70万元，同比增长2.21%。主要原因是2023年大学生志愿者人数增加，住房公积金财政配套部分增加，支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.68万元，决算为1.88万元，完成年初预算的70.15%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制因公务用车购置费预算，也未发生因公务用车购置费事件，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.87%，完成年初预算的68.5%；公务接待费支出年初预算为0.68万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.13%，完成年初预算的75%，具体是国内接待费支出决算0.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.68万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的70.15%。其中：因公出国（境）费支出，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出，本年本单位未编制购置公务用车预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.37万元，完成年初预算的68.5%；公务接待费支出年初预算为0.68万元，决算为0.51万元，完成年初预算的75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年公务接待次数减少，中山大学、云南大学到凤庆支教调研人数减少，食宿及行程安排保障减少，支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.83万元，下降30.63%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算增加0.01万元，增长0.73%；公务接待费支出决算减少0.84万元，下降62.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年公务接待次数减少，中山大学、云南大学到凤庆支教调研人数减少，食宿及行程安排保障减少，支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动安排，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于团务、少先队、希望工程等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公经费支出”。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年机关运行经费支出7.89万元，比上年减少0.43万元，下降5.16%，主要原因是2023年出差次数减少、邮电使用次数减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.4万元，培训费0.58万元，邮电费0.12万元，差旅费0.25万元，水费0.05元，工会经费0.78万元，公车运行维护费1.37万元，公务接待0.18万元，福利费0.01万元，其他交通费4.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团凤庆县委员会2023年资产总额65.39万元，其中，流动资产52.83万元，固定资产12.56万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7.59万元，其中固定资产增加5.57万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、报废报损资产处置，也无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出3.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额4.38万元，其中：授予小微企业合同金额4.38万元。

四、单位绩效自评情况

（一）2023年度部门整体支出绩效自评情况。

2023年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是新一届团委班子依法履职的开局之年。在县委的领导下，共青团凤庆县委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于青年工作重要论述，贯彻落实党中央和省市县委决策部署，圆满完成了共青团凤庆县第十九届一次会议确定的各项工作任务，实现了新一届团委班子工作的良好开局，为全县经济社会发展贡献了智慧和力量。2023年我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理、较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理、完善内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100171201111