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凤庆县雪山镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供预防、保健和基本医疗和基本公共卫生等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年度我院在凤庆县卫生健康局和镇党委、政府正确领导下，继续认真贯彻落实上级部门的要求，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚定信心，同舟共济。紧紧围绕下达的目标任务，积极应对突发公共卫生事件，推进城乡居民医疗保险实施，努力解决群众看病难、看病贵问题。

2.大力推进基层医疗卫生机构心脑血管疾病的救治能力，加强重点疾病管理，全面提升基层医疗卫生机构的慢性病管理能力，提高人均期望寿命，努力提供全方位、全周期的健康保障。

3.继续建立健全各项规章制度，强化业务技能，改善服务态度，加强卫生、纪律检查力度，加大各临床科室抗菌药物合理使用指标、药占比、合理用药、病历质量等考核力度。确保医疗护理质量安全，着力提升服务质量和服务水平。

4.继续加强各项安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，树立“红线”意识和底线思维，定期组织人员开展消防、用电、大型设备安全使用等检查工作，把一切安全隐患消灭在萌芽之中，努力创建平安医院、和谐医院，确保全院生产安全。

5.稳步推进重点临床科室建设。全力保持我院外科、内科、中医科等临床科室的发展势头，大力支持相关科室相继开展的特色创新项目。提升妇科及慢病治疗、管理能力，构建外科团队建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设科室，包括：办公室、财务室、公卫办、B超室、心电图室、DR室、综合门诊、化验室、药房、收费室、住院部、中医科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县雪山镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入凤庆县雪山镇卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县雪山镇卫生院作为二级预算单位纳入凤庆县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县雪山镇卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共26人，其中行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县雪山镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

凤庆县雪山镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

凤庆县雪山镇卫生院2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县雪山镇卫生院2023年度收入合计1105.35万元。其中：财政拨款收入337.26万元，占总收入的30.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入602.18万元（含教育收费0.00万元），占总收入的54.48%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入165.91万元，占总收入的15.01%。与上年相比，收入合计增加142.48万元，增长14.80%。其中：财政拨款收入减少118.87万元，下降26.06%；事业收入增加95.77万元，增长18.91%；其他收入增加165.58万元，增长50175.76%，上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变动。主要原因分析：财政拨入基本公共卫生项目资金较上年减少118.87万元；医疗业务水平提升，事业收入较上年增加95.77万元；其他收入主要为凤庆县卫生健康局转拨的基本公共卫生项目资金和基本药物补助资金，本年其他收入较上年增加165.58万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县雪山镇卫生院2023年度支出合计984.04万元。其中：基本支出756.37万元，占总支出的76.86%；项目支出227.67万元，占总支出的23.14%，上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加64.16万元，增长6.97%。其中：基本支出增加8.28万元，增长1.11%；项目支出增加55.88万元，增长32.53%。主要原因分析：为提升卫生院医疗服务能力，医疗服务基础设施支出增加以及人员工资调整，财政零星增资增加，人员经费支出增加。本年收到基本公共卫生项目款增加，用于基本公共卫生项目支出的金额增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县雪山镇卫生院单位机构正常运转的日常支出756.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出406.81万元，占基本支出的53.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349.56万元，占基本支出的46.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县雪山镇卫生院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

2100302乡镇卫生院支出32.36万元，用于办公设备和专用设备购置支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出6.7万元，用于基本药物补助支出及村医工资支出。

2100408基本公共卫生服务支出183.12万元，用于基本公共卫生项目服务支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出0.49万元，用于指甲式血氧仪采购支出。

2109999其他卫生健康支出5万元，用于卫生院医疗服务与能力保障提升支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县雪山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出342.26万元,占本年支出合计的34.78%。与上年相比减少130.20万元，下降27.56%,主要原因是2023年度财政拨入基本公共卫生项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.46万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤0.61万元，主要用于遗属补助支出；

9.卫生健康（类）支出307.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.82%。具体分类如下：

2100302乡镇卫生院261.44万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出2.98万元，主要用于基层医疗卫生机构能力提升、基本药物补助等支出；

2100408基本公共卫生服务21.79万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

2101102事业单位医疗15.12万元，主要用于人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.07万元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

2109999其他卫生健康支出5万元，用于卫生院医疗服务与能力保障提升支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于编制内人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县雪山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。上年度和本年度本单位都未编制“三公”经费预算，也未发生“三公”经费收支，故无对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。安排因公出国（境）团组为0的原因是2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。购置车辆0辆为0的原因是2023年度本单位无购置车辆情况。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。排国内公务接待为0的原因是2023年度本单位未发生国内公务接待活动。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县雪山镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，其中，行政单位0.00元，参照公务员法管理事业单位0.00元，机关运行经费总支出比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县雪山镇卫生院资产总额1158.17万元，其中，流动资产548.64万元，固定资产607.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.87万元（净值），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.9万元，其中固定资产增加38.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，凤庆县雪山镇卫生院政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度本单位无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况

2023年凤庆县雪山镇卫生院项目绩效自评金额227.67万元，覆盖率为100%。财政拨付项目经费195.3万元，支出195.3万元，支出率100.00%。

1.项目绩效目标情况：严格按照要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况： （1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

(二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县雪山镇卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六) 项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100336101001111