监督索引号53092100336100201000

凤庆县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县人民医院始建于1940年，是一所集医疗、急救、康复、教学、科研为一体的县级三级乙等综合医院，是保山医专、昆明卫生职业学院、临沧卫校的教学实习医院；是昆明医科大学、云南中医药大学的实习医院；是昆明医科大学继续教育学院合作办学点；是中山大学附属第七医院对口帮扶医院。新院区位于凤庆县城南城新区，占地112亩，总建筑面积 94801.13㎡；老院区占地33亩，业务用房3.32万平方米。医院编制床位630张，实际开放床位608张，医院共设置科室51个。医院现有职工853人，正高级13人，副高级职称有67人，研究生学历 7人。

2019年成为国家全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院之一；被中国县域医院院长联盟授予“县域慢病健康管理中心试点建设单位”；2020年晋级云南省三级医院；2022年7月以前3名的优异成绩通过县级公立综合医院第二阶段提质达标建设项目验收；2023年1月，呼吸与危重症医学科顺利通过国家PCCM规范化建设认证；2023年2月肿瘤科经省健委认定为“癌痛规范化治疗示范病房”；2023年成为国家“千县工程”云南省“百县工程”建设单位；2023年7月接受三级医院定等评审，并被认定为三级乙等综合医院。建有中山七院何裕隆教授等省内外知名专家团队工作站20个；有昆明医科大学第一附属医院疼痛专科联盟等学科联盟23个；建成了云南省首个县级临床技能培训模拟教学中心；科研项目“胃癌三位一体防治”获得省科技厅科技项目。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持高位推动，强化基层投入保障。坚持把深化医改和紧密型医共体建设作为重大民生工程和“一把手”工程来抓，列入医院重点工作部署，2023年，主要领导亲自召开医共体改革专题会议12次，深入乡村两级调研10余次，深入推进紧密型医共体建设工作。多渠道争取资金支持乡村两级基本医疗、公共卫生服务保障、人才队伍建设等方面的投入。2023年，累计向上争取拨付资金1300余万元，保障基层可持续发展。

2.信息赋能健康，创建“互联网+紧密型医共体”升级模式。以“数字凤庆”建设为契机，以信息化建设为抓手，通过信息化基础、全民健康信息网、全民健康信息运营平台及监管平台、互联网医院、“互联网+护理”等系统建设，深入推进“互联网＋紧密型医共体”建设。一是以“医小凤APP平台”为载体，科学设计线上三级诊疗，实现线上线下同步双向转诊。县乡医疗机构先通过线上确诊后再转诊，转诊单由乡镇卫生院开具，县级医院科室确认，患者到县级医院后无需“分诊”及“排队”，直接入住对应科室。二是及时准确干预慢病。推出了“智能手环”管理慢病的新模式，实现了县乡村三级预警及危急状况紧急求救报警服务，手环可以及时提醒患者按时服药，同时可以远程监测患者的血压、心率等生命体征，一旦发现危急值，能及时准确推送给就近村卫生室医生予以解决。实现慢病、轻病、常见病的线上就医，并精准指导患者有序就诊，从而减少人员聚集，缓解医院救治压力，已成为传统医疗模式的强有力补充。同时，有效实现对慢病患者全方位、全生命周期的管理，最大程度的节约医保基金，逐步实现由“治已病”向“治未病”模式转变。

3.发挥专家优势，强化技术帮扶。2023年总医院累计下派科室骨干300余人次到分院针对综合服务能力提升、等级医院评审、公共卫生等工作进行帮扶，分院选送业务骨干累计51名到总院进修及轮训。总医院上联中山大学各附属医院、下联分院开展医疗质量管理、临床护理、合理用药、医保业务等线上线下培训累计32次4500余人次。通过下沉“传、帮、带、教”，向上流动进修学习提升医技水平，乡村两级常见病、多发病、重大疾病的救治能力不断得到提升。2023年，累计帮扶分院开展新技术新项目48项，手术带教40台次。深入开展“优质服务基层行活动”。截至目前，勐佑、洛党、鲁史、营盘分院达国家推荐标准乡镇卫生院及社区医院评审；凤山、雪山、郭大寨、三岔河、大寺、新华、小湾、腰街9个分院达省级甲级卫生院标准；同时，协助指导营盘、新华分院完成国家推荐标准评审工作，分院综合服务能力不断提升。

4.围绕慢病管理，全面落实分级诊疗制度。促进医防健康整体融合。以慢性病管理为突破口，持续加强家庭医生团队建设，实现基本医疗与公共卫生协同推进。目前，全县13个分院均建有慢性病管理中心，建立上下联动机制，基本实现慢性病系统管理。加快分级诊疗制度落实，医院公众号开通了线上预约诊疗服务，开通了线上线下双向转诊绿色通道，慢病管理系统设定了患者端，村医端，乡医端和县医端，实现了县乡村三级医生线上互联互通，结合线下的制度管理，有效落实了县乡村三级诊疗制度。医学影像中心，检验中心和心电中心实现了数据互联互通，检查结果互认。2023年共下转患者1295人次，上转患者1007人次，逐步建立“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县、康复回基层”的就医新格局。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

1.凤庆县人民医院下设临床科室28个，包括呼吸与危重症医学（PCCM）科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾内风湿免疫内科、内分泌血液科、老年病科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、心胸血管外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、感染性疾病科、急诊医学科、麻醉科、重症医学科、康复医学科、中医科、疼痛科、肿瘤科；

  2.下设医技科室8个，包括医学影像科、医学检验科、超声医学科、病理科、输血科、消毒供应中心、临床营养科、药学部；

3.下设行政职能科室21个，包括党委办公室、医院办公室、纪委办公室、三级医院等级创建办公室、人力资源部、医务部、门诊部、护理部、财务科、感染管理科、质评办、科教科、伦理委员会办公室、内审室、总务科、信息科、基建项目办、医学装备部、预防保健科、紧密型医共体管理中心、健康体检办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县人民医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入凤庆县人民医院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县人民医院作为二级预算单位纳入凤庆县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县人民医院2023年末实有人员编制299人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制299人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共313人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员130人（离休0人，退休130人）。

年末其他人员540人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2023年度凤庆县人民医院政府性基金预算财政拨款年初项目结转7900万元，本年收入0万元，本年支出4900万元，年末项目支出结转3000万元，与上年度相比本年度仅涉及项目结转资金使用。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县人民医院2023年度收入合计36020.59万元。其中：财政拨款收入4937.43万元，占总收入的13.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入31030.45万元（含教育收费0万元），占总收入的86.15%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入52.71元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计增加6724.34万元，增长22.95%。其中：财政拨款收入减少167.9万元，下降3.29%；事业收入增加6880.72万元，增长28.49%；其他收入增加11.51万元，增长27.94%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变动。主要原因是2023年我单位退休10人，财政拨款人员经费较去年减少，养老保险及失业保险未拨付到位，导致2023年财政拨款收入减少，因此2023年财政拨款收入较2022年减少；2023年我单位随着医疗服务能力的提升，事业收入增加，应收医保款2023年较2022年收回的基金增加，因此2023年事业收入较2022年增加；2023年度凤庆县科学技术局拨付胃癌三位一体防治模式项目补助30万元，计入其他收入，导致2023年其他收入较2022年增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县人民医院2023年度支出合计38406.53万元。其中：基本支出26400.86万元，占总支出的68.74％；项目支出12005.67万元，占总支出的31.26％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8140.82万元，增长26.9%。其中：基本支出增加1249.31万元，增长4.97%；项目支出增加6891.51万元，增长134.75%；上缴上级支出增加0.00万元，经营支出增加0.00万元，对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变动。主要原因是2023年度我单位人员经费较2022年增长0.37%，公用经费较2022年增长9.75%，因此2023年基本支出较2022年增长；2023年度我单位基本建设类项目支出4899.99万元，其他项目支出7105.68万元，2022年我单位无基本建设类财政项目拨款支出，因此2023年项目支出较2022年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县人民医院机构正常运转的日常支出26400.86万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12874.07万元，占基本支出的48.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13526.79万元，占基本支出的51.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12005.67万元，其中：基本建设类项目支出4900万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.210类卫生健康支出7105.67万元。其中：

公立医院，用于凤庆县第二人民医院自有资金建设房屋构筑物支出6276.69万元、凤庆县科技局拨付胃癌精准化三位一体防治模式项目补助与其他应用研究支出用于商品和服务支出14.22万元、2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力核酸实验室改造补助资金与2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力支出用于负压病房和ICU病房改造补助资金，用于房屋构筑物构建及专用设备购置支出776万元；其他应用研究支出2.21万元。

公共卫生，用于购买开展公共卫生服务业务需要的专用材料支出36.55万元。

2.229类其他支出4900万元，用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出9866.81万元,占本年支出合计的25.69%。与上年相比增加4789.47万元，增长94.33%,主要原因是每年政策性调资导致工资福利支出增加，2023年医疗服务能力提升，就诊人次增加，日常业务需求商品和服务支出增大，2023年存在死亡退休职工抚恤金，导致其他对个人和家庭的生活补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出151.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出144.73万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤6.27万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤和遗属补助支出；

2082101城市特困人员救助供养支出0.11万元，主要用于特困人员救助生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出4476.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.37%。具体分类如下：

2100201综合医院4237.53万元，主要用于在编人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、专用材料费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

2100408基本公共卫生服务7.17万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

2100410突发公共卫生事件应急处理29.38万元，主要用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；

2101102事业单位医疗185.24万元，主要用于在编人员医疗保险支出；

  2101199其他行政事业单位医疗支出17.51万元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出338.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于编制内人员住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出4900万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.67%。主要用于专项债券收入安排的支出。

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4900万元，主要用于县人民医院新院区房屋构筑物等基础设施建设。

24.债务还本（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境、公务用车购置费及公务接待费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置及公务接待费支出,故无因公出国境、公务用车购置及公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年度财政未拨付公务用车运行维护费，因此虽有公务用车保有量3辆，支出决算数为0。本年本单位未编制因公出国境、公务用车购置费及公务接待费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置及公务接待费支出,故无因公出国境、公务用车购置及公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是2023年度本单位未购买公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展医疗服务、医共体建设工作、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末凤庆县人民医院资产总额120167.94万元，其中，流动资产38977.85万元，固定资产41482.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程35240.40万元，无形资产3750.89万元（净值），其他资产716.30万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2808.29万元，其中固定资产减少16798.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值135.64万元，实现资产处置收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额803.35万元，其中：政府采购货物支出183.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出620万元。授予中小企业合同金额717.78万元，其中：授予小微企业合同金额717.78万元。

四、单位绩效自评情况

2023年凤庆县人民医院项目绩效自评金额8712.55万元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费8712.55万元，支出5712.55万元，支出率65.57%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度凤庆县人民医院政府性基金预算财政拨款年初项目结转7900.00万元，本年收入0万元，本年支出4900万元，年末项目支出结转3000.00万元，主要用于我单位新院区房屋构筑物等基础设施建设，与上年相比年末结转减少4900万元；本年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出，与去年相比无变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100336100201111