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凤庆县120急救中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在中心领导的领导下,负责本地“120”呼救电话的受理工作。

2.负责全县院前急救医疗的指挥和调度工作,做到以缩小急救辐射半径、加速急救反应为目标,以方便、快捷、有效、系统地救治患者为目的,合理利用卫生资源,更好地服务于病人。

3.加强与院前急救人员联系和沟通,虚心听取群众的意见,接受群众的监督。

4.建立有线和无线相结合的急救通讯网络,保障通讯网络畅通。

5.科学处理和储存院前急救信息。建立统计报告制度,及时向院主管领导报递院前急救动态资料。

6.建立责任追究制度,对工作不负责等原因造成不良后果者,应追究相关人员的责任。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.急救通道更加完善，医疗救助更加及时、快捷。

以规范管理为基础，提高应急抢救能力。中心全年出车约1440车次，接诊病人约1410人，为大型活动、重大会议提供应急医疗保障17次，全年无医疗事故和纠纷发生，患者满意度达95%以上。

2.服务水平明显提升。

中心全体医护人员以患者需求为导向，提供了专业化、人性化的护理服务。通过加强沟通、关注患者感受，患者满意度比往年大幅度提高。

3.制度建设更加完善，进一步规范急救行为。

定期召开会议，认真学习医疗救护的各项工作制度：如急救管理制度、出诊制度、危重病人抢救制度、重大事件现场救护报告制度、病人家属签字制度、驾驶员工作制度等，在完善制度的同时，加强监督力度，进行专项检查，逐步规范急救工作流程。

4.加强业务学习，不断提高急救水平。

为不断提高医护人员的急救水平，规范急救处置行为，中心每月组织人员进行急救业务知识学习，同时到急诊科、ICU等科室学习危重患者的抢救流程。每月通过理论和实战训练，不断提高急救水平。多次参加县公安局和110组织的应急防恐防暴演练，检验了我中心的急救技能。

5.急救体系更加健全。

乡镇网络急救站及急救体系医院的设立，大大缩短了中心院前急救的急救半径，“五大中心”相继建立，以往患者等医生的模式改为医生等患者的急救模式，做到了院前与院内无缝衔接，提高了危急重症患者的有效救治时间和抢救成功率。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县120急救中心共设置三个内设机构，包括办公室、财务室、调度室。所属单位0个。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县120急救中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入凤庆县120急救中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县120急救中心作为二级预算单位纳入凤庆县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县120急救中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共15人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

本单位2023年末无其他人员。

车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费财政拨款收入，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县120急救中心2023年度收入合计310.54万元。其中：财政拨款收入203.36万元，占总收入的65.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入93.99万元（含教育收费0万元），占总收入的30.27%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.19万元，占总收入的4.24%。本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加16.09万元，增长5.46%。其中：财政拨款收入增加17.60万元，增长9.47%；事业收入增加3.05万元，增长3.35%；其他收入减少4.56万元，下降25.69%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比无变动。主要原因是每年的政策性调资，人员经费增加，财政拨款基本支出收入增加；2023年急救服务能力提升，出车次数和接诊人次增加，因此事业收入增加；2022年因疫情工作需要凤庆县人民医院拨付我单位1-4季度工作运转经费17万元，计入其他收入，2023年随着疫情的全面放开凤庆县人民医院不再拨付我单位工作运转经费，因此其他收入较2022年减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县120急救中心2023年度支出合计302.08万元。其中：基本支出289.43万元，占总支出的95.81％；项目支出12.65万元，占总支出的4.19％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加17.23万元，增长6.05%。其中：基本支出增加5.12万元，增长1.8%；项目支出增加12.11万元，增长2242.59%；上缴上级支出增加0.00万元，经营支出增加0.00万元，对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比无变动。主要原因是每年政策性调资，人员经费支出增加，急救服务能力提升，出车次数和接诊人次增加，日常业务需要的商品和服务支出增加，导致2023年基本支出较2022年增加；2023年财政拨付基本公共卫生服务项目（中央）补助资金用于支出维修费5万元，凤庆县人民医院拨付疫情防控人员经费计入非同级财政拨款项目支出6.6万元，自有资金购买设备1.05万元，因此项目支出较2022年有所增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县120急救中心机构正常运转的日常支出289.43万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出255.78万元，占基本支出的88.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.65万元，占基本支出的11.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县120急救中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.65万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.210类卫生健康支出12.65万元。其中：

应急救治机构，用于购买开展公共卫生服务业务需要的商品和服务支出6.6万元，购置办公设备1.05万元，救护车维修费支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县120急救中心2023年度一般公共预算财政拨款支出203.36万元,占本年支出合计的67.32%。与上年相比增加17.6万元，增长9.47%,主要原因是每年政策性调资，人员经费支出增加；2023年财政拨付基本公共卫生服务项目（中央）补助资金用于支出维修费5万元，2022年未拨付财政项目经费，因此2023年一般公共预算财政拨款收入较2022年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.02万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤4.09万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤和遗属补助支出；

9.卫生健康（类）支出177.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%。具体分类如下：

2101102事业单位医疗支出8.95万元，主要用于在编人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

2100405应急救治机构163.03万元，主要用于在编人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、专用材料、工会经费、其他交通费用等支出；

2100408基本公共卫生服务5万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境、公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置、公务用车运行维护费及公务接待费支出,故无因公出国境、公务用车购置及公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县120急救中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国境、公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置、公务用车运行维护费及公务接待费支出,故无因公出国境、公务用车购置及公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。购置车辆为0的原因是2023年度本单位未购买公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县120急救中心资产总额99.19万元，其中，流动资产33.10万元，固定资产66.09万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.15万元，其中固定资产减少19.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，0其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

2023年凤庆县120急救中心项目绩效自评金额5万元，共1个项目，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县120急救中心2023年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收入和支出，与去年相比无变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

   (六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100336101901111