监督索引号53092100336101701000

凤庆县营盘中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；协助党委、政府制定和实施符合当地实际的卫生健康发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。

2.承担辖区内常见病、多发病的诊疗、救治，对疑难重症及危急、重症病人进行恰当的处理并转介，提供一般承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。充分发挥中医药特色优势，提供中医药服务。积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供优质的医疗服务。

3.承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处置传染病疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。

4.承担辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及免疫规划工作，保护好妇女儿童健康；开展计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查项目等预防出生缺陷综合防治任务。

5.承担辖区内基本公共卫生服务，按照“国家基本公共卫生服务规范”要求，免费向辖区居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。为辖区居民提供家庭医生签约服务。

6.承担辖区内村卫生室及乡村医生管理工作，定期做好乡村医生培训，积极推进乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗保障制度。

7.组织辖区开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

8.完成凤庆县卫生健康局、凤庆县紧密型医共体总医院及镇党委政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.临床医疗工作

凤庆县营盘中心卫生院在凤庆县卫生健康局和镇党委政府的正确领导下，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚定信心，同舟共济，有序开展疫情防控及救治工作。努力解决群众看病难、看病贵等问题。2023年度临床医疗方面重点工作介绍如下：

（1）临床医疗服务量提高：门诊人次达到73382人次，与2022年相比增加2354人次，同比增长3.14%，门诊人次增加的原因是2023年我院大力发展门诊慢性病诊疗，增加国家集采药品的使用，门诊慢性病患者大幅度增加。2023年住院人次为771人次，与2022年相比减少610人次，同比下降44.18%，主要原因是2023年度居民健康水平提升及疫情结束外出务工人员增加，住院病人相应减少。

（2）手术开展情况：2023年完成手术310例，其中完成二级手术3例（内痔疮切除术、锁骨骨折内固定取出术、根骨骨折内固定取出术）。

（3）完善和落实分级诊疗：围绕“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度要求，完善乡村两级诊疗规范及诊疗任务。完成上转238人，下转171人，转诊工作稳步推进。

2.基本公共卫生服务

凤庆县营盘中心卫生院紧紧围绕下达的目标任务，积极开展基本公共卫生服务工作，让镇域内居民切实享受到国家基本公共卫生服务的福利待遇。不断提高应对突发公共卫生事件的能力，做好卫生安全宣传，降低公共卫生事件发生的概率。2023年基本公共卫生服务取得的成绩如下：

（1）居民健康档案管理：2023年共建立纸质居民健康档案40707份，电子档案建档39473人，电子档案建档率96.97%。

（2）健康教育：设置健康教育专栏2块，板面更新12次（其中中医药知识2次），举办健康教育知识讲座12次，受益人1519余人，健康教育咨询9次，受益211余人，播放健康教育影像资料460小时，个体化健康教育1343人次。

（3）儿童健康管理：对辖区内0-6岁儿童进行保健管理，进行定期体格检查，生长发育监测，营养指导，疾病防治等积极有效的措施，0-6岁儿童数2226人，共管理儿童2122人次，0-6岁儿童健康管理率95.33%。2023年出生总人数233人，新生儿访视222人，新生儿访视率95.28%。

（4）孕产妇保健：对辖区内231名孕妇、215名产妇进行系统管理，叶酸发放目标人群为284人，投服率均达到管理要求。

（5）老年人健康管理：对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，开展健康危险因素调查和一般体格检查共计3639人，健康管理率达68.17%。

（6）预防接种：免费向0-6岁儿童提供12种一类疫苗的接种服务。辖区内实际建立预防接种证人数222人。2023年12种疫苗接种合计7299针次。

（7）传染病监测与报告管理49例。对疑似传染病及时与上级部门取得联系，进行筛查处理，有效杜绝传染病蔓延。

（8）慢性病管理：高血压累计建档人数2975人，规范化管理高血压患者2364人,规范化管理率79.46%；糖尿病累计建档人数510人，规范化管理糖尿病患者430人，规范化管理率84.31%；结核病患者23人，规范化管理结核病患者23人，规范化管理率100%。

（9）重型精神病患者管理：对辖区内重型精神疾病患者进行登记管理，对居家治疗的重型精神疾病患者进行治疗随访和康复指导，共管理重型精神疾病患者209人，规范管理率94.46%。

（10）卫生监督协管：定期对学校卫生、饮用水卫生、食品安全信息报告、职业卫生咨询指导、非法行医和非法采供血信息报告进行安全巡查410次，保障了公共卫生安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、财务室、综合临床、护理部、药房、中医科、收费室、基本公共卫生办公室、医技科、医务科、感控科、口腔科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县营盘中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。凤庆县营盘中心卫生院作为二级预算单位纳入凤庆县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县营盘中心卫生院2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数36人，其中行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员37人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县营盘中心卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

凤庆县营盘中心卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

凤庆县营盘中心卫生院2023年度无财政拨款的“三公”经费收入，也没有使用财政拨款的“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县营盘中心卫生院2023年度收入合计1459.43万元。其中：财政拨款收入440.13万元，占总收入的30.16%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入757.12万元（含教育收费0.00万元），占总收入的51.88%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入262.17万元，占总收入的17.96%。与上年相比，收入合计增加175.13万元，增长13.64%。其中：财政拨款收入减少172.78万元，下降28.19%；主要原因是我单位本年度收到历年基本公共卫生服务项目补助资金、基本药物补助资金、突发公共卫生事件应急处理资金，纳入非同级财政拨款项目资金核算，未纳入一般公共预算财政拨款核算，导致2023年财政拨款收入减少；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加86.06万元，增长12.82%；主要原因是医疗水平不断提升，诊疗病种不断增加，导致医疗收入增加；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加261.85万元，增长79348.48%。主要原因是本年度收到历年基本公共卫生服务项目补助资金、基本药物补助资金、突发公共卫生事件应急处理资金，纳入非同级财政拨款项目资金核算，导致2023年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县营盘中心卫生院2023年度支出合计1360.12万元。其中：基本支出1069.56万元，占总支出的78.64%；项目支出290.55万元，占总支出的21.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加78.47万元，增长6.12%。其中：基本支出增加25.98万元，增长2.49%，主要原因是本年度进行等级医院评审，公用经费相应增加；项目支出增加52.50万元，增长22.05%，主要原因是本年度政府增加对基本公共卫生服务项目的资金投入及增加对乡镇卫生院服务能力提升的资金投入，导致项目支出增加；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县营盘中心卫生院单位机构正常运转的日常支出1069.56万元。比上年同期相比增加25.98万元，增长2.49%，主要原因是本年度本单位进行等级医院评审，公用经费相应增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出554.63万元，占基本支出的51.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费514.94万元，占基本支出的48.14％。平均工资福利支出8.15万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县营盘中心卫生院单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290.55万元，比上年同期相比增加52.50万元，增长22.05%，主要原因是本年度政府增加对基本公共卫生服务项目的资金投入及增加对乡镇卫生院服务能力提升的资金投入，导致项目支出增加。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下。

210类卫生健康支出290.55万元。

1.21003基层医疗卫生机构支出58.43万元。

2100302乡镇卫生院支出50.85万元，主要用于购买医疗设备支出及医疗服务能力提升；

2100399 其他基层医疗卫生机构支出7.58万元，主要用于乡村两级基本药物补助支出。

2.21004公共卫生支出232.12万元。

2100408 基本公共卫生服务支出231.00万元，主要用于乡村两级基本公共卫生服务项目补助；

2100410突发公共卫生事件应急处理支出1.12万元，主要用于购买乡村两级指甲式血氧仪补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县营盘中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出440.13万元,占本年支出合计的32.36%。与上年相比减少172.78万元，下降28.19%,主要原因是我单位本年度收到历年基本公共卫生服务项目补助资金、基本药物补助资金、突发公共卫生事件应急处理资金，纳入非同级财政拨款项目资金核算，未纳入一般公共预算财政拨款核算，导致2023年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出10.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出397.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.23%。具体分类如下：

2100302乡镇卫生院345.00万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费等经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出3.70万元，主要用于基本药物补助支出；

2100408 基本公共卫生服务支出28.61万元，主要用于乡村两级基本公共卫生服务项目补助；

2101102事业单位医疗18.23万元，主要用于在编人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.59万元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出32.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于在编人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费收支。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县营盘中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%。因本年度本单位未发生因公出国境事件、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待费，故与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县营盘中心卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县营盘中心卫生院资产总额1733.48万元，其中，流动资产682.19万元，固定资产1048.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.78万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19.04万元，其中固定资产减少17.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况

2023年度凤庆县营盘中心卫生院项目绩效自评金额290.55万元，覆盖率为100%。其中：财政拨付项目经费32.31万元、其他资金项目经费258.24万元，支出率100.00%。

1.项目绩效目标情况：严格按照要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2. 绩效评价工作开展情况：

（1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

（3）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，

落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

(二）项目支出绩效自评表

详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100336101701111