监督索引号53092100336100901000

凤庆县三岔河镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党中央、省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务等医保报销工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极拓展新技术、新项目。在新项目、新技术开展上下功夫，确保卫生院的正常运转并逐步提升，继续落实医疗质量提升，以“质”和“量”并创收入，加大中医药服务的诊疗力度及加大就诊政策宣传。

2.狠抓医疗质量与服务水平。加强业务知识学习，全面提升医务人员的“三基”水平，尤其侧重医务人员实际工作水平与应急能力的综合素质提高。开展岗位练兵活动，重点围绕临床急救、护理操作开展了“成人单人心肺复苏规范操作”、“手卫生规范操作”、“急诊急救规范操作”等岗位练兵活动，通过实地演练增强了医务人员的自身业务能力，纠正了一些平时工作中存在的细节性问题。认真组织学习并落实十八项医疗质量安全核心制度、患者十大安全目标管理制度、药事查对制度、护理查对制度、检验查对制度、医院感控管理等各项规章制度，加大对医务人员的培训力度，提升服务能力，提高服务质量。

3.持续推进安全生产工作。我院始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产责任制，与各科室、各村卫生室及卫生院每位职工签订安全生产责任书。完善医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理。开展安全生产专项整治活动，不定期对全院的安全隐患进行排查，对相关制度进行完善，对存在的问题逐一整改。

4.重视人才培养，强化队伍建设。多方引进人才，充实专业技术人员队伍，同时加大人才培养力度，增派人员外出进修，鼓励职工参加业务学习和培训，提高整体业务技能和水平。加强村医队伍建设和管理，着力构建和打造一支合格的村医队伍，更好地为全乡人民群众提供优质的卫生健康服务。

5.持续抓好县乡村医疗卫生服务一体化管理改革工作和医疗保障工作。在紧密型总医院的指导下，发挥卫生院枢纽功能，编织编牢网底，建立县乡村三级联动医疗保障机制，科学分诊，开放转诊绿色通道，让医疗回归本质，能吃药不打针，能注射不输液，强化中医药服务。小病不大医，小病不出村，大病不出县，慢性病在基层。加强健康教育宣传，突出基本公共卫生服务本质，防大于治，减少大病发生率，减少致残率，减轻社会负担和家庭负担，逐步解决好服务问题。

6.抓健康扶贫，巩固拓展脱贫攻坚成果

做好“健康扶贫与乡村振兴有效衔接”严格落实大病集中救治、慢病管理、因病致贫返贫监测工作，有效杜绝“因病返贫、因病致贫”发生。

7.促进基本公共卫生服务逐步均等化。加强卫生院公共卫生服务人员和村医的培训学习，研究和梳理工作中存在的难点、痛点，做细、做实公共卫生服务、家庭医生签约服务，为辖区群众提供优质的基本公共卫生服务。

2023年共建立居民健康档案纸质版25987份，电子录入档案23275份，电子建档率89.56%，档案中有动态记录数9773份，健康档案使用率37.61%。

按照规范要求开展健康教育工作，制作健康教育宣传栏90期。发放教育印刷资料12种，共计586份，播放音像资料累计386小时，开展健康知识讲座90次，开展健康咨询活动9次，接受咨询人数436人次，开展个体化健康教育累计2516人次。

开展常规疫苗及二类疫苗的流通、运输、储存及接种工作，共接种Ⅰ类疫苗4548针次，其中：新出生常住儿童152人，建卡152人，系统录入152人，辖区内出生儿童建卡率达100%。Ⅱ类疫苗接种1107针次。儿童入托入学应查验数为1462人，实查验儿童数1462人；全面整改儿童预防接种信息系统，逐一进行查漏补种；全年共上报常规疑似预防接种不良反应7例；全镇新冠疫苗共接种922人。

做好0-6岁儿童服务，2023年新出生儿童148人，建册148人；新生儿访视139人，访视率93.92%，儿童健康管理率达94%，高危儿童管理率达100 %；签发出生医学证明共0人，儿童死亡1人，新生儿死亡0人。

做好孕产妇健康管理工作，2023年共有在管孕妇210人，结案153人，在管孕产妇57人，住院分娩率达100%；辖区内孕13周之前建册并进行第一次产前检查的产妇127人，早孕建册率83%，产后访视139人，产后访视率90.08%。

做好老年人慢性病管理工作，65岁及以上老年人3333人，完成辅助检查2173人。管理高血压患者1827人，规范管理1657人，规范管理率达90.7%；全年血压控制满意1207人，血压控制满意率66.06%；管理糖尿病患者276人，规范管理238人，规范管理率86.23%，血糖控制满意157人，血糖控制满意率56.88%，卫生院完成糖尿病筛查50人，共筛出新增糖尿病患者18人。

做好传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作，依据《传染病信息报告管理规范》 以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高辖区居民传染病防治知识的知晓率。我院设置传染病管理专干岗位，专人负责传染病的浏览、确认、上报工作。每日自查门诊日志及住院登记台账，发现传染病病例严格审核并及时上报，共上报传染病7例，没有发现迟报、漏报、瞒报现象，报告率达100﹪，无突发公共卫生事件上报。

进一步加强全镇卫生监督协管工作，强化安全意识，及时发现问题及时进行整改，2023年共完成全镇巡查256次。按工作要求对管理对象进行一户一档管理，学校14所，共巡查56次；集中式供水16户，共巡查64次；医疗机构14家，共巡查56次；公共场所20户，共巡查79次；均按要求开展管理对象的监督检查，对发现的问题及时进行整改，有效整顿医疗市场，按上级相关文件要求开展食源性疾病监测工作，共上报食源性疾病21例，保障了人民群众身体健康和生命安全。

认真开展艾滋病（PITC）检测工作，扩大检测范围，2023年共检测16672人次；涉及的3个重点村检测任务3771人，实际检测3590人，完成检测率达95.2%。

我院加快推进家庭医生签约服务并落实好签约服务范围。通过约定服务、长期负责的方式，做好慢性病管理。在签约服务的同时，约定转诊方式，培养和引导居民养成“有序就医、履约转诊”的习惯，逐步形成逐级转诊制度。2023年完成家庭医生签约9437人，建档立卡脱贫人口4265人,签约率100%，“三类重点”人员564人，签约率100%，计划生育特殊家庭31人,签约率100%。

8.强化服务措施、提升服务水平，逐步推进医疗业务发展，2023年门诊患者43897人次，与去年同期相比增加5661人次，同比增长14.81%，增长的原因是新技术新项目的开展，吸引了更多患者就医，并且大力发展门诊诊疗工作，将一些不必要住院治疗的患者留在门诊治疗；住院716人次，同比下降21.23%，住院人次降低的原因是大力发展门诊诊疗工作，将一些不必要住院治疗的患者留在门诊治疗。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设科室，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学影像科、医学检验科、中医科、公共卫生服务办公室、财务室、行政办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县三岔河镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

凤庆县三岔河镇卫生院作为二级预算单位纳入凤庆县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县三岔河镇卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共25人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员29人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县三岔河镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

凤庆县三岔河镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

凤庆县三岔河镇卫生院2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

凤庆县三岔河镇卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县三岔河镇卫生院2023年度收入合计758.38万元。其中：财政拨款收入298.65万元，占总收入的39.38%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入335.74万元（含教育收费0万元），占总收入的44.27%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入123.99万元，占总收入的16.35%。与上年相比，收入合计增加39.08万元，增长5.43%。其中：财政拨款收入减少79.19万元，下降20.96%；上级补助收入无变动；事业收入减少5.6万元，下降1.64%；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入增加123.87万元，增长95284.62%。总收入增加的主要原因是2023年度政府加大对基本公共卫生服务和基本药物补助服务项目的投入，导致总收入增加；财政拨款收入减少的原因是2023年度收到的基本公共卫生服务资金纳入非同级财政拨款预算收入科目核算，所以导致财政拨款收入降低；事业收入降低的主要原因是本年度大力发展门诊诊疗技术，在不影响治疗效果的前提下将轻症状患者留在门诊治疗，节约了医疗费用和医保资金，导致事业收入有小幅度下降；其他收入大幅度增加的原因是，其他收入中包含非同级财政拨款预算收入科目下核算的基本公共卫生服务项目补助资金，导致其他收入与上年相比骤然增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县三岔河镇卫生院2023年度支出合计796.41万元。其中：基本支出627.15万元，占总支出的78.75％；项目支出169.26万元，占总支出的21.25％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加108.39万元，增长15.75%。其中：基本支出增加64.24万元，增长11.41%；项目支出增加44.16万元，增长35.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变化。总支出增加的原因是，政府加大对基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目的资金投入导致基本支出与项目支出均有所增加；基本支出增加的原因是本年度新增在编在职人员2名导致人员经费增加，本年度收到2022年医保结算资金，流动资金增加导致支付给药品和材料供货商的资金增加；项目支出增加的原因是政府加大对基本公共卫生服务项目、基本药物补助项目的资金投入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县三岔河镇卫生院正常运转的日常支出627.15万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出364.10万元，占基本支出的58.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费263.04万元，占基本支出的41.94％。2023年人均工资福利支出6.74万元。

（三）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县三岔河镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169.26万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

2100302乡镇卫生院支出16.81万元，用于办公设备和专用设备购置支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出5.43万元，用于基本药物补助支出及村医工资支出。

2100408基本公共卫生服务支出145.97万元，用于基本公共卫生项目服务支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出1.05万元，用于指甲式血氧仪采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出298.65万元,占本年支出合计的37.50%。与上年相比减少79.19万元，下降20.96%,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出不包含非同级财政拨款预算收入科目下核算的基本公共卫生服务项目补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.57万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出268.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.97%，具体分类如下：

2100302乡镇卫生院227.28万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出2.65万元，主要用于基层医疗卫生机构能力提升、基本药物补助等支出；

2100408基本公共卫生服务25.97万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

2101102事业单位医疗11.84万元，主要用于人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出21.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%，主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待预算，也未发生公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因2023年度本单位未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故与去年对比分析无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0量。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县三岔河镇卫生院为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县三岔河镇卫生院资产总额1079.13万元，其中，流动资产381.85万元，固定资产694.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.97万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少37.94万元，其中固定资产减少51.09万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、房屋出租事项。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

（一）项目绩效目标情况

本单位2023年度严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况

1.前期准备。高度重视绩效自评工作，成立绩效事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

2.组织实施。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

（三）综合评价情况及评价结论

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092100336100901111