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凤庆县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．疾病预防与控制

开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2．突发公共卫生事件应急处置

开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3．疫情及健康相关因素信息管理

运用疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4．健康危害因素监测与干预

开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5．实验室检测检验与评价

研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6．健康教育与健康促进

开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7．技术管理与应用研究指导

开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府和县卫生健康局的领导下，在上级业务主管部门的精心指导帮助下，凤庆县疾病预防控制中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻落实党的二十大精神作为主线，忠诚拥护“两个确立”，坚持做到“两个维护”，紧紧围绕“健康凤庆”建设总目标，狠抓疾控综合能力提升建设，抓实鼠疫、霍乱、结核病、艾滋病等重点传染病防控、做好“五大卫生”、免疫规划、基本公共卫生服务项目工作，落实健康县城建设、健康云南行动，巩固提升国家卫生县创建病媒生物防制成果、省级慢性病综合防控示范县创建成果，深化拓展作风革命、效能革命，持续推进党风廉政建设，较好的完成了各项工作目标任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、项目办、卫生科、检验科、传染病防治科、艾滋病防治科、慢性非传染性疾病防治科、免疫规划与结核病防治科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入凤庆县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数71人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员71人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县疾病预防控制中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

凤庆县疾病预防控制中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县疾病预防控制中心2023年度收入合计1893.27万元。其中：财政拨款收入1300.80万元，占总收入的68.71%；事业收入592.38万元（含教育收费0.00万元），占总收入的31.29%；其他收入0.09万元，占总收入不到0.01个百分点；2023年度本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加770.64万元，增长68.65%。其中：财政拨款收入增加256.45万元，增长24.56%，主要原因是：本年收到财政拨2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金313.20万元;事业收入增加531.26万元，增长869.24%，主要原因是：本年争取到疫苗临床试验项目，收到项目资金确认事业收入541.51万元；其他收入减少17.06万元，下降99.46%，主要原因是：2022年有市疾控拨付的重大公卫资金14.73万元，2023年无此项收入。

二、支出决算情况说明

凤庆县疾病预防控制中心2023年度支出合计1562.57万元。其中：基本支出1151.36万元，占总支出的73.68%；项目支出411.21万元，占总支出的26.32%；2023年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加270.84万元，增长20.97%。其中：基本支出增加127.88万元，增长12.49%,主要原因是：因开展疫苗临床试验工作，支付受试者补助等支出增加；项目支出增加142.96万元，增长53.29%,主要原因是:本年支付2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金313.20万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县疾病预防控制中心正常运转的日常支出1151.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出960.71万元，占基本支出的83.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190.64万元，占基本支出的16.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出411.21万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：疾病预防控制机构项目支出41.04万元，主要用于日常公用经费的支出及14价HPV疫苗临床试验的支出；基本公共卫生服务项目支出36.73万元，主要用于计划免疫、地方病防治、职业病防治等工作经费支出；重大公共卫生服务项目支出11.43万元，主要用于艾滋病防治、麻风病防治、结核病防治、鼠疫防治等工作经费支出；突发公共卫生事件应急处理项目支出322.01万元，主要用于新型冠状病毒感染防控的设备和物资采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1333.84万元,占本年支出合计的85.36%。与上年相比增加170.73万元，增长14.68%,主要原因是：项目支出方面支付2022年有效应对新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金313.20万元；基本支出方面机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费未全部缴纳，奖励性绩效工资未全部发放，基本支出减少；项目支出和基本支出两项综合比上年增加170.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。具体分类情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.14万元，主要用于在编在岗人员的养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.23万元，主要用于当年退休人员的职业年金利息缴费。

2080801死亡抚恤2万元，主要用于遗属补助。

9.卫生健康（类）支出1224.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.80%。具体分类情况如下：

2100401疾病预防控制机构816.70万元，主要用于编制内人员的工资、其他社会保障缴费、工会经费等支出。

2100408基本公共卫生服务36.73万元，主要用于开展计划免疫、地方病防治、职业病防治等基本公卫服务工作。

2100409重大公共卫生服务2.75万元，主要用于开展麻风病防治、鼠疫防治、艾滋病防治等重大公卫服务工作。

2100410突发公共卫生事件应急处理322.01万元，主要用于支付新型冠状病毒感染防控的设备和物资采购款项。

2101102事业单位医疗42.24万元，主要用于编制内人员的基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出4.08万元，主要用于在职人员和退休人员的大病保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出77.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。具体分类情况如下：

2210201住房公积金77.96万元主要用于编制内人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。本单位2023年度未编制因公出国（境）、公务用车购置和公务接待费支出预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务接待费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。本单位2023年度未编制因公出国（境）、公务用车购置和公务接待费支出预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待事件，故无因公出国（境）、公务用车购置、公务接待费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为4.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。“三公”经费支出决算数等于预算数的原因主要是通过严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费整体支出控制在年初预算数以内。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。其中：公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化；因本单位2022年度和2023年度均未发生因公出国（境）、公务用车购置及公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于基本公卫、重大公卫、突发公卫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县疾病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县疾病预防控制中心资产总额2896.08万元，其中，流动资产1696.36万元，固定资产1198.23万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加382.36万元，其中固定资产减少116.08万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产2项，账面原值0.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋30平方米，账面原值1.35万元，实现资产使用收入0.06万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27.21万元，其中：政府采购货物支出19.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.74万元。授予中小企业合同金额19.95万元，其中：授予小微企业合同金额19.71万元。

四、单位绩效自评情况

2023年临沧市凤庆县疾病预防控制中心项目绩效自评金额411.21万元，覆盖率为100%。五个项目，绩效自评得分均在90分以上，自评等级为优。

（项目支出绩效自评表详见附件）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县疾病预防控制中心2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出，与上年相比无变化。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100336100401111