监督索引号53092100336101801000

凤庆县凤山镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

凤庆县凤山镇卫生院在凤庆县卫生健康局和镇党委、政府正确领导下，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚定信心，同舟共济，有序开展医疗卫生服务工作。紧紧围绕上级下达的目标任务，积极应对突发公共卫生事件，借城乡居民医疗保险基金打包政策实施，努力解决群众看病难、看病贵问题。2023年门诊人次达到59394人，2022年门诊人次达到65570人，同比减少9.42%；2023年住院人次为1258人，2022年住院人次为1303人，同比减少3.45%，就诊人次数降低的原因是居民健康水平提升，使用医保资金及外流医保资金均降低。2023年完善和落实分级诊疗，紧紧围绕“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度要求，完善乡村两级诊疗规范及诊疗任务实现上转1人，下转179人，转诊工作稳步推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：内科，外科，护理部，中医科，口腔科，检验科，放射科，B超心电图室，收费室，药剂科，公卫科，办公室，财务科，医保办，后勤科，乡村振兴办，党建办，人事科。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县凤山镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

凤庆县凤山镇卫生院作为二级预算单位纳入凤庆县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县凤山镇卫生院2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员57人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。2023年度本单位没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县凤山镇卫生院2023年度收入合计1645.54万元。其中：财政拨款收入366.81万元，占总收入的22.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入933.78万元，占总收入的56.75%；其他收入344.95万元，占总收入的20.96%。本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加405.96万元，增长32.75%。其中：财政拨款收入减少201.36万元，下降35.44%；事业收入增加262.54万元，增长39.11%；其他收入增加344.78万元，增长202811.76%。主要原因是2023年门诊收入和中医药总收入增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县凤山镇卫生院2023年度支出合计1497.69万元。其中：基本支出1041.44万元，占总支出的69.54%；项目支出456.25万元，占总支出的30.46%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加278.50万元，增长22.84%。其中：基本支出增加83.34万元，增长8.70%；项目支出增加195.16万元，增长74.75%。主要原因是卫生院医疗支出增加，以及人员工资调整，财政零星增资增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县凤山镇卫生院单位正常运转的日常支出1041.44万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出494.28万元，占基本支出的47.46％；办公费、印刷费、水电费办公设备购置等公用经费547.16万元，占基本支出的52.54%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县凤山镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出456.25万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：2100302乡镇卫生院支出73.98万元，用于专用设备购置；2100408基本公共卫生服务支出369.69万元，用于基本公共卫生项目服务支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出11.12万元，用于基本药物补助支出及村医工资支出；2100410突发公共卫生事件应急处理支出1.36万元，用于开展突发公共卫生应急处理工作经费支出；2100601中医（民族医）药专项支出0.1万元，用于中医民族医（药）专项项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县凤山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出366.81万元,占本年支出合计的24.49%。与上年相比减少211.85万元，下降36.61%,主要原因是新冠疫情得到控制，减少对突发公共卫生事件应急处理的费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。 主要用于缴纳养老工伤生育保险、城镇居民医保及医疗定额补助。

9.卫生健康（类）支出332.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.60%。具体分类如下：

2100302乡镇卫生院260.89万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费等经费支出；

2100399其他基层医疗卫生机构支出5.94万元，主要用于基本药物补助支出；

2100408 基本公共卫生服务支出51.2万元，主要用于乡村两级基本公共卫生服务项目补助；

 2101102事业单位医疗13.31万元，主要用于在编人员医疗保险支出；

 2101199其他行政事业单位医疗支出1万元，主要用于在编人员大病保险补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出25.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置费预算,也未发生因公出国境及公务用车购置事件，故无因公出国（境）及公务用车购置预算和支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县凤山镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出。本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护费预算及支出。本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待事件,故无公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生因公务用车购置事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务接待事件，故与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.2023年本单位未安排国内公务接待和国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县凤山镇卫生院资产总额2145.73万元，其中，流动资产538.64万元，固定资产1586.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产15.44万元（净值），其他资产4.88万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.51万元，其中固定资产减少74.17万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、车辆处置及报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额10.56万元，其中：政府采购货物支出10.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.56万元，其中：授予小微企业合同金额10.56万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评工作是确保部门目标实现、优化资源配置、提升工作效率的重要手段，通过自评，我单位全面审视自身的工作成效，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100336101801111