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凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心是县卫生健康局下属县级单位。是由政府举办、不以营利为目的、具有公共卫生性质的公益一类事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。单位的主要职能是以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合、面向群体、面向基层和预防为主。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：一是全面完成市级对我县的妇幼保健计划生育服务方面各项考核目标任务；二是锻炼一批干部职工队伍，通过组织开展各种文体活动和科技大练兵活动，提高干部职工的写作能力、语言表达能力，组织能力等；三是促进中心团结和谐，通过院务公开和组织各种活动，班子成员和科室负责人、科室负责人与职工、班子成员与职工之间加强沟通交流，增强了理解互信，促进中心的团结和谐；四是促进干群关系。通过进村开展宣传服务，乡村振兴、孕前优生、宫颈癌、乳腺癌筛查等项目，免费入户接送高危孕产妇和危重病儿童，拉近与群众距离，使群众更加相信妇幼保健计划生育服务中心，干群关系得到改善；五是中心业务收入得到进一步提升；六是巩固二级甲等妇幼保健院创建成果，提高服务水平，提升服务质量，更好地服务群众。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置51个内设科室和1个基层党支部，分别是：孕产保健部、孕产群体保健科、婚前保健科、孕前保健科、孕期保健科、产后保健科、医学遗传与产前筛查科、产科、儿童保健部、儿童群体保健门诊、新生儿疾病筛查管理门诊、儿童生长发育门诊、儿童营养与喂养门诊、儿童心理卫生门诊、儿童五官保健门诊、高危儿管理门诊、儿童康复门诊、儿童群体保健科、儿科、新生儿科、妇女保健部、妇女群体保健科、青春期保健科、更老年期保健科、乳腺保健科、妇科、计划生育技术服务部、计划生育咨询指导科、计划生育手术科、计划生育服务指导科、避孕药具管理科、中医科、医学影像科、医学检验科（输血科）、药剂科、麻醉科、消毒供应室、门诊办（急诊科）、办公室（人事科、档案室、图书室）、党建办（投诉办）、财务科（内审科）、基层指导科（信息管理科、健康教育科）、总务科（后勤科、保卫科）、医务科、护理部、感染管理科、质控科（病案科）、工会、设备材料科、医保医价网络信息科、妇女联合办公室和中共凤庆县妇幼保健计划生育服务中心支部委员会。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入凤庆县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共65人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员112人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计3590.62万元。其中：财政拨款收入1049.12万元，占总收入的29.22%；事业收入2475.12万元（含教育收费0.00万元），占总收入的68.93%；其他收入66.38万元，占总收入的1.85%。本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加100.25万元，增长2.87%。其中：财政拨款收入增加8.32万元，增长0.80%，增加的主要原因是在职职工补发增资；事业收入增加122.00万元，增长5.18%，增加的主要原因是2022年医保资金在2023年拨入；其他收入减少30.06万元，下降31.17%，减少的主要原因是本年城乡居民医保奖励资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计3669.66万元。其中：基本支出3342.56万元，占总支出的91.09%；项目支出327.10万元，占总支出的8.91%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加401.84万元，增长12.30%。其中：基本支出增加726.85万元，增长27.79%，增加的主要原因是2023年支付历年欠款增多，编外人员工资发放标准提高；项目支出减少325.01万元，下降49.84%，减少的主要原因是财政专项补助项目款减少，开展的基本公共卫生项目补助款未足额到位。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出3342.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1699.79万元，占基本支出的50.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1642.77万元，占基本支出的49.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出327.10万元。其中：基本建设类项目支出80.00万元，比上年同期增加80.00万元，同比增长100%。

具体项目开支及开展工作情况如下：210类卫生健康支出327.10万元，其中：2100403妇幼保健机构206.56万元，主要用于妇幼保健机构建设支出；2100408基本公共卫生服务40.54万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；2100499其他公共卫生支出80.00万元，主要用于开展其他公共卫生工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1049.12万元，占本年支出合计的28.59%。与上年相比增加8.32万元，增长0.80%，主要原因是本年公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.91万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费；

2080801死亡抚恤0.59万元，主要用于病故人员家属的一次性抚恤和遗属补助支出。

9.卫生健康（类）支出957.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%。具体分类如下：

2100403公共卫生妇幼保健机构797.74万元，主要用于县妇幼保健计划生育服务中心人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

2100408基本公共卫生服务34.64万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；

2100499其他公共卫生支出80.00万元，主要用于开展其他公共卫生工作经费支出；

2101102事业单位医疗41.07万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.91万元，主要用于在编人员大病保险补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出69.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。具体分类如下：

2210201住房公积金，主要用于编制内人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为8万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境、公务用车购置费及公务接待费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置及公务接待费支出，故无因公出国境、公务用车购置及公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年度财政未拨付公务用车运行维护费，因此虽有公务用车保有量0辆，支出决算数为0。本年本单位未编制因公出国境、公务用车购置费及公务接待费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置及公务接待费支出，故无因公出国境、公务用车购置及公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县妇幼保健计划生育服务中心资产总额5641.54万元，其中，流动资产470.78万元，固定资产5059.62万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程90.00万元，无形资产11.14万元（净值），其他资产10.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少626.03万元，其中固定资产减少346.55万元。报废报损资产4项，账面原值80.68万元，实现资产处置收入0万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照《中华人民共和国预算法》要求，做好预算编制相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（单位绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

凤庆县妇幼保健计划生育服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目“行政支出”，“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（四）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100336100301111