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凤庆县腰街彝族乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；协助党委、政府制定和实施符合当地实际的卫生健康发展规划和年度计划；开展全民卫生知识宣传和健康教育。

2.承担辖区内常见病、多发病的诊疗、救治，对疑难重症及危急、重症病人进行恰当的处理并转介，提供一般承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。充分发挥中医药特色优势，提供中医药服务。积极开展业务培训引进适宜技术，努力提高诊疗水平。加强院内管理，降低医疗成本，为辖区内群众提供优质的医疗服务。

3.承担辖区内的疾病预防控制任务，做好传染病的监测报告及管理，及时有效地控制和处置传染病疫情，在党委和政府以及上级行政部门的统一指挥下处理好突发公共卫生事件。

4.承担辖区内妇幼保健工作，对辖区内的危急孕产妇实施救护和转诊，做好儿童保健及免疫规划工作，保护好妇女儿童健康；开展计划生育技术服务、国家免费孕前优生健康检查项目等预防出生缺陷综合防治任务。

5.承担辖区内基本公共卫生服务，按照“国家基本公共卫生服务规范”要求，免费向辖区居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。为辖区居民提供家庭医生签约服务。

6.承担辖区内村卫生室及乡村医生管理工作，定期做好乡村医生培训，积极推进乡村一体化管理，在上级业务部门的指导下实施好医疗保障制度。

7.组织辖区开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

8.完成凤庆县卫生健康局、凤庆县紧密型医共体总医院及乡党委政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.健全机制，不断提升医疗护理服务质量。

进一步建立健全组织保障，按照职责职能开展各专业工作的监督、检查、指导、评价、督促。努力使上级主管部门制定和部署的工作要求落到实处。建立健全医疗核心制度及护理核心制度，健全技术规范、操作规程、工作质量标准、管理方案、管理办法，使医疗护理活动有章可依，有规可循；强化制度学习培训、严格执行规章制度，保证各项工作安全有序开展，严防医疗差错事故的发生。加强护理管理，保证护理安全。加强护理人员的培训，2023年共派出4名护士分别到麻醉科、儿科、急诊科等等跟班学习。

2.加大人才培训力度，提升医疗服务能力。

实施人才培养工程，不断夯实医务人员医疗业务水平。根据年初制定的培训目标，2023年度组织院内业务学习共有406人次参与；参加院外短期业务培训学习8人次。选派2名临床医生分别到医共体总院麻醉科、骨科、外科进修学习；选派4名护理人员到医共体总院进修学习，通过走出去，请进来的学习交流模式，医护人员学到了新知识、新理论，掌握了新技术、新方法，全院的医疗服务水平明显得到提升。通过内部培训、外派进修、短期培训，2023年卫生院新项目、新技术有了新突破。能开展心脏彩超、关节B超等新技术，能开展骨科、普外科手术。2023年共开展骨科手术2例、普外科手术2例，开展心脏彩超262人、关节B超162人。

3.扎实开展分级诊疗工作。

腰街虽不具有地理区位优势，转诊转院困难重重。建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的工作机制，严格落实分级诊疗制度。2023年度村卫生室共转入患者26人次，卫生院向上转诊25人次，县级下转5人次，逐步实现“小病不出村、大病不出镇”的医改目标。

4.严格执行国家基本药物制度。一是认真落实基本药物的配备和使用，其中基药316个品种，非基药28个品种。二是继续规范药品集中采购。在依法依规依程序、公平公正公开原则下，遴选出6家药品集中采购配送企业，签订购销合同并严格履行。统一在“云南省药品集中采购”平台采购药品，进一步规范药品集中采购;国家组织集中采购中选药品92个品种；三是继续实施药品采购“两票制”。按规定统一部署，做好医院药品采购“两票制”工作；四是开展短缺药品监测工作，实行短缺药品信息直报。五是加强药品质量安全监管。建立与完善药品管理制度，加强药品的储存与养护工作，加强科室人员的培训与学习，以提高药品的质量，促进管理的有效执行，为患者提供合格、安全的药品。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括公共卫生科、综合办公室、财务科、医保办、综合临床科室、住院部、护理部、药房、收费室、功能科、中医科、口腔科12内设科室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县腰街彝族乡卫生院作为二级预算单位纳入凤庆县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县腰街彝族乡卫生院2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共20人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市凤庆县腰街彝族乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县腰街彝族乡卫生院2023年度收入合计741.40万元。其中：财政拨款收入250.35万元，占总收入的33.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入299.49万元（含教育收费0.00万元），占总收入的40.40%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入191.56万元，占总收入的25.83%。与上年相比，收入合计增加115.17万元，增长18.39%。其中：财政拨款收入减少53.57万元，下降17.63%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等社保费用未全部缴纳，乡镇岗位补贴、奖励性绩效工资未得到全部发放，公共卫生资金补助较少；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少22.60万元，下降7.02%，主要原因是门诊人次和住院人次减少；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加191.34万元，增长91114.29%，主要原因是收到凤庆县人民医院清算2022年医保资金结余款118.21万元，凤庆县卫生健康局转拨的基本公共卫生项目资金61.40万元，中医药项目资金8.60万元、基本药物补助资金3.13万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县腰街彝族乡卫生院2023年度支出合计531.48万元。其中：基本支出427.51万元，占总支出的80.44%；项目支出103.97万元，占总支出的19.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少99.74万元，下降15.80%。其中：基本支出减少128.39万元，下降23.10%；项目支出增加28.65万元，增长38.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出减少的主要原因是患者减少，药品耗材支出减少；项目支出增加的主要原因是新冠肺炎疫情防治工作项目补助资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县腰街彝族乡卫生院单位机构正常运转的日常支出427.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出274.74万元，占基本支出的64.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152.77万元，占基本支出的35.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县腰街彝族乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.96万元。其中：购买设备支出29.55万元，公共卫生项目支出72.53万元，中医药民族项目支出1.88万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县腰街彝族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出257.29万元,占本年支出合计的48.41%。与上年相比减少45.12万元，下降14.92%,主要原因是公共卫生项目补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。具体分类如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.49万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出229.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。主要用于人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用等支出，具体分类如下：

2100302乡镇卫生院195.80万元，主要用于事业单位在职人员工资福利及公用经费支出。

2100399其他基层医疗卫生机构支出2.11万元，主要用于基本药物和村医工资补助支出。

2100408基本公共卫生服务19.54万元，主要用于卫生院及卫生室开展基本公共卫生服务项目支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理0.77万元，主要用于疫情防控突发公共卫生事件应急处理项目支出。

2101102事业单位医疗10.26万元，主要用于在职在编人员事业单位医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.90万元，主要用于在职在编人员大病医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境、公务用车购置费、公务用车运行维护费、及公务接待费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置、公务用车运行维护费、及公务接待费支出,故无因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护费、及公务接待费预算及支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县腰街彝族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境、公务用车购置费、公务用车运行维护费、及公务接待费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置、公务用车运行维护费、及公务接待费支出,故无因公出国境、公务用车购置、公务用车运行维护费、及公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县腰街彝族乡卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县腰街彝族乡卫生院资产总额994.62万元，其中，流动资产449.96万元，固定资产540.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.75万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加184.20万元，其中固定资产增加22.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。2023年度本单位无处置房屋房屋建筑物处置、车辆处置、报废报损资产处置、也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度本单位无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

（一）单位绩效自评情况

2023年凤庆县腰街彝族乡卫生院项目绩效自评金额103.96万元，覆盖率为100%。

1.项目绩效目标情况：严格按照要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2. 绩效评价工作开展情况： （1）前期准备。高度重视绩效自评工作，成立事前评估工作领导小组，从立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性、筹资合理性5个方面进行评估，加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的科学性、公开性、公正性。

（2）组织实施。主要领导负总责，分管领导具体抓，对照自评方案进行研究和部署，各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

(二）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。