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凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城镇职工医疗保险服务、城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年度我院在凤庆县卫生健康局和镇党委、政府正确领导下，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚定信心，同舟共济，有序开展疫情防控工作。紧紧围绕下达的目标任务，积极应对突发公共卫生事件，推进城乡居民医疗保险实施，努力解决群众看病难、看病贵问题。

2.大力推进基层医疗卫生机构心脑血管疾病的救治能力，加强重点疾病管理，全面提升基层医疗卫生机构的慢性病管理能力，提高人均期望寿命，努力提供全方位、全周期的健康保障。

3.继续建立健全各项规章制度，强化业务技能，改善服务态度，加强卫生、纪律检查力度，加大各临床科室抗菌药物合理使用指标、药占比、合理用药、病历质量等考核力度。确保医疗护理质量安全，着力提升服务质量和服务水平。

4.继续加强各项安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，树立“红线”意识和底线思维，定期组织人员开展消防、用电、大型设备安全使用等检查工作，把一切安全隐患消灭在萌芽之中，努力创建平安医院、和谐医院，确保全院生产安全。

5.稳步推进重点临床科室建设。全力保持我院外科、内科、中医科等临床科室的发展势头，大力支持相关科室相继开展的特色创新项目。提升妇科及慢病治疗、管理能力，构建外科团队建设。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设科室，包括：办公室、财务室、公卫办、B超室、心电图室、DR室、发热门诊、化验室、药房、收费室、住院部、中医科。所属单位0个。我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院作为二级预算单位纳入凤庆县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

本单位2023年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

本单位2023年度未发生一般公共预算财政拨款的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2023年度收入合计974.01万元。其中：财政拨款收入319.92万元，占总收入的32.84%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入519.41万元（含教育收费0.00万元），占总收入的53.33%；本年度本单位未发生经营收入和附属单位上缴收入；其他收入134.68万元，占总收入的13.83%。与上年相比，收入合计增加231.44万元，增长31.17%。其中：财政拨款收入减少101.45万元，下降24.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加198.66万元，增长61.94%；其他收入增加134.23万元，增长29828.89%。总收入与2022年相比总体有所增加，主要原因是本年拨入2021年和2022年医保清算资金，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2023年度支出合计860.22万元。其中：基本支出638.57万元，占总支出的74.23%；项目支出221.65万元，占总支出的25.77%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加125.32万元，增长17.05%。其中：基本支出增加70.60万元，增长12.43%；项目支出增加54.72万元，增长32.78%。主要原因是本年医疗收入增加，相应的药品耗材支出增加，导致基本支出增加；本年度政府加大对基本公共卫生服务项目及乡镇卫生院服务能力提升项目资金投入，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院机构正常运转的日常支出638.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.03万元，占基本支出的65.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.54万元，占基本支出的34.22％。人均年工资福利支出11.69万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出221.65万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：2100302乡镇卫生院支出63.39万元，用于专用设备购置；2100399其他基层医疗卫生机构支出6.21万元，用于基本药物补助支出及村医工资支出；2100408基本公共卫生服务支出141.42万元，用于基本公共卫生项目服务支出；2100410突发公共卫生事件应急处理支出0.63万元，用于脉氧仪器采购工作；2109999其他卫生健康支出10万元，用于卫生人才培养全科特设岗位补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出319.92万元,占本年支出合计的37.19%。与上年相比减少123.03万元，下降27.78%,本年财政拨款支出减少的主要原因是由上级主管部门转拨的财政负担的基本公共卫生服务、基本药物补助等项目资金本年度计入非同级财政拨款核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.98万元，主要用于在编在岗职工养老保险缴费。同比上年减少7.09万元，同比下降35.33%，主要原因是本年部分基本养老保险金尚未缴纳。

9.卫生健康（类）支出284.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85%。2100302乡镇卫生院246.69万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用等经费支出；2100399其他基层医疗卫生机构支出2.92万元，主要用于基层医疗卫生机构能力提升、基本药物补助等支出；2100408基本公共卫生服务21.19万元，主要用于开展基本公共卫生工作经费支出；2101102事业单位医疗12.42万元，主要用于人员医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出1.04万元，主要用于在编人员大病保险补助支出。同比上年减少116.17万元，同比下降29.01%，主要原因是上级主管部门转拨的财政负担的基本公共卫生服务、基本药物补助等项目资金本年度计入非同级财政拨款核算。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。2210201住房公积金支出22.68万元，主要用于编制内人员住房公积金支出，同比上年增加0.23万元。同比增长1.02%，主要原因是2023年11月份医学定向生增加1人，人员增加导致住房公积金支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待，故无公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费支出，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待，故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，与上年相比无变化；本年度本单位未购置公务用车，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出，与上年相比无变化；本年度本单位未发生公务接待，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2. 2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院资产总额1402.64万元，其中，流动资产664.87万元，固定资产733.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.10万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114.91万元，增长8.92%，主要原因是拨入以前年度医保清算资金，使货币资金增加，同时购入新办公设备及手持终端机系统软件，使固定资产及无形资产原值增加。其中固定资产净值减少45.96万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、车辆处置及报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、 政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

三、 单位绩效自评情况

2023年凤庆县郭大寨彝族白族乡卫生院项目绩效自评共4个项目,项目支出合计221.65万元，主要用于基层医疗卫生机构能力提升、基本药物补助及开展基本公共卫生工作经费支出。2023年本单位通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高资金使用效益。

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100336101601111