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凤庆县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤庆县中医医院成立于1998年，通过多年的努力，现已发展成为中医特色突出、诊疗流程规范，集医疗、急救、预防、康复、保健、教学为一体的国家二级甲等中医医院，是基层常见病多发病中医药适宜技术推广建设单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成好疫情防控工作任务，毫不松懈、扎扎实实地做好“外防输入、内防反弹”各项工作。

2.完成省级重点专科骨伤科、针灸科、脾胃病科申报工作，强化中医特色与优势，在继承的基础上，不断发展新的特色和优势。

3.集中人力和财力，在急诊科设立重症监护室，申报儿科、老年病科、康复科、外科为市级重点专科。

4.做好三级医院创建达标工作，通过创建和达标过程，实现医院管理制度化、规范化、标准化、科学化，全面促进医疗服务质量持续改进。

5.持续开展好公立医院绩效考核、中医监测的相关工作，加大对中医药重点监测指标的奖惩力度，形成常态化、制度化的考核模式。

6.以建成数字化医院为目标，对医院现有网络基础设施、信息系统进行升级改造。

7.学习贯彻党的二十大精神，贯彻市委、市政府制定下发的《促进中医药传承创新发展的实施方案》。

8.对2023年三级中医医院等级评审中专家提出的存在问题进行全面的整改落实。

9.建立对中医药特色优势指标、医疗质量控制、 DRG 付费、综合责任目标进行综合考核的绩效管理体系。

10.加强中医药专业人才及医院急需人才的培养及贮备。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置14个临床科室及15个职能科室，包括肛肠科、骨伤科、妇产科、针灸推拿及康复科、治未病科、心血管.肺病科、重症医学科、手术麻醉科、风湿.内分泌科、脾胃病科、老年病.脑病科、眼科、儿科、口腔科、党建办、医务科、科教科、财务科、护理部、总务科、项目办、院长办公室、纪检办公室、档案室、人事科、信息科、医疗保险办公室、院感办公室、医学装备科等，其中省级重点专科1个，省级中医特色专科4个，市级重点专科7个。拥有CT、DR、C臂、四维彩超，腹腔镜、宫腔镜、肩膝关节镜、椎间孔镜、奥林巴斯电子胃肠镜等医疗设备。是凤庆县社科普及基地，是基层常见病多发病中医药适宜技术推广建设单位，是云南省中医药大学、昆明卫生职业学校、保山医专、临沧卫校实习医院，所属单位0个。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入凤庆县中医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

凤庆县中医医院作为二级预算单位纳入凤庆县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县中医医院2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员96人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员191人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。2023年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。2023年度本单位未发生财政拨款的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。2023年度本单位未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县中医医院2023年度收入合计10028.82万元。其中：财政拨款收入1423.49万元，占总收入的14.2%；事业收入7608.15万元（含教育收费0.00万元），占总收入的75.86%；本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入997.18万元，占总收入的9.94%。本年度本单位未发生上级补助收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加452.02万元，增长4.72%。主要原因是门诊住院就诊人次增加，导致总收入增加；其中：财政拨款收入减少78.90万元，下降5.25%，主要原因是2022年财政拨入项目资金较多，导致2023年同期财政拨款收入减少；事业收入增加552.14万元，增长7.83%，主要原因是门诊住院就诊人次增加，导致总收入增加；其他收入减少21.23万元，下降2.08%，主要原因是2023年食堂收入降低。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年相比无变动。

二、支出决算情况说明

凤庆县中医医院2023年度支出合计8758.74万元。其中：基本支出7867.23万元，占总支出的89.82%；项目支出891.51万元，占总支出的10.18%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出；与上年相比，支出合计增加112.37万元，增长1.30%。总支出增加的原因是本年度新购入医疗设备；其中：基本支出减少55.44万元，下降0.70%，主要原因是退休人员人数增加，在职人员减少，经费减少；项目支出增加167.82万元，增长23.19%，主要原因是本年度新购入医疗设备。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县中医医院单位机构正常运转的日常支出7867.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3654.78万元，占基本支出的46.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4212.45万元，占基本支出的53.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出891.51万元。其中：基本建设类项目支出167.38万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

2023年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金项目支出2万元，占项目支出的0.22%；自有资金资本性支出项目支出720.35万元，占项目支出的80.8%；医技综合楼建设项目支出167.38万元，占项目支出的18.78%；基本公共卫生服务补助项目支出1.78万元，占项目支出的0.2%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出1423.49万元,占本年支出合计的16.25%。与上年相比减少78.90万元，下降5.25%,主要原因是医技综合楼建设项目主体工程已完工，建设资金支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出71.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。

2080502 事业单位离退休支出0.54万元，主要用于医院人员经费支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出63.91万元，主要用于编制内人员养老保险支出；

2080801 死亡抚恤支出6.88万元，主要用于医院遗嘱补助支出；

9.卫生健康（类）支出1233.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。具体分类如下：

2100202 中医（民族）医院支出1122.74万元，主要用于医院人员经费支出及临床重点专科建设；

2100408基本公共卫生服务支出1.78万元，主要用于基本公共卫生；

2101102 事业单位医疗支出104.69万元，主要用于医院人员医疗保险经费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.46万元，主要用于在编人员大病保险补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出118.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。

2210201 住房公积金支出118.49万元，主要用于编内人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：公务用车运行维护费支出年初预算为2万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；本年本单位未编制因公出国境、公务用车购置费及公务接待费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置及公务接待费支出，故无因公出国境、公务用车购置及公务接待费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：本年度财政未拨付公务用车运行维护费，因此虽有公务用车保有量0辆，支出决算数为0。本年本单位未编制因公出国境、公务用车购置费及公务接待费预算，也未发生因公出国境事件、公务用车购置及公务接待费支出，故无因公出国境、公务用车购置及公务接待费预算及支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县中医医院资产总额18106.53万元，其中，流动资产5975.02万元，固定资产11785.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程7.19万元，无形资产338.73万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少892.95万元，其中固定资产减少409.15万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、报废报损资产处置、也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额272.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出272.00万元。授予中小企业合同金额272.00万元，其中：授予小微企业合同金额272.00万元。

四、单位绩效自评情况

(一)项目绩效目标情况：严格按照《中华人民共和国预算法》要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划和工作任务。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，医疗卫生服务管理工作取得明显成效，疫情防控、公立医院改革、医疗服务质量管理、基本公共卫生、疾病防控与卫生应急、艾滋病防治、妇幼健康、中医药服务等各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优。

单位绩效自评情况详见附表。（附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目“行政支出”，“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（四）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100336100501111