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凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真抓好教师思想政治工作和师德师风建设。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，加强理论教育，推动思想政治工作创新发展、将社会主义核心价值观融入教育教学全过程。全面做好立德树人工作，将师德师风纳入教师年度考核，对师德不合格的教师实行“聘任一票否决制”。进一步加强我校作风建设，提升工作效能，优化发展环境，不断强化教职员工的宗旨意识、责任意识、服务意识和效率意识，全面提高工作效率，推动各项工作有效开展，以作风建设的实际成效促进我校教育事业又好又快发展。

2.全面加强学校领导班子和教师队伍建设。

落实党组织领导的校长负责制，加强领导班子和教师队伍建设工作。加强班子成员的思想政治和业务能力培养，坚定政治立场，认真贯彻党的教育方针，努力学习，率先垂范。班子成员靠前指挥，深入课堂，解决教育教学中存在的实际问题。同时加强对后备干部人才的培养。进一步加强师资培训，努力提高教师业务水平。定期选派优秀教师外出学习，以带回先进的教育教学理念和方法；开展优质课、普通话、多媒体操作等教育教学基本功比赛活动，不断提高我校教育教学水平。不断加强师德教育，努力造就一支素质高，讲奉献，有爱心的教师队伍，使老师们成为学生的引路人。

3.抓实抓细教学常规，全面提高教育教学质量。

全面落实《课程方案》和各学科《课程标准》、开齐开足国家规定的各门课程；严格按照《三岔河中学教育教学工作安排意见》和学校管理制度要求，采取定期检查和不定期抽查相结合的方式进行教学常规检查。各教研组按学校要求在每周对教师教学计划的制定、教师备课的质量和学生作业的布置批改等进行定期检查，平时进行个别抽查。

实行党支部书记带领全体支委、行政人员及年级组长随机推门听课的形式，对教师的备课情况及上课情况进行督查，对存在的问题当面提出整改意见，促使教师及时整改，切实提高了课堂教学质量。在全校师生的共同努力下，我校教育教学质量得到了进一步提高。

4.强化落实安全工作。

坚持“安全第一，预防为主”的方针，综合整治校园安全隐患，防患于未然，深入开展守护校园安全专项行动，扎实推进校园安全治理体系和治理能力现代化建设，严防各类校园安全事故发生，坚决遏制涉校涉生安全责任事故的发生；增强学校师生的安全意识，普及各种安全知识，开展多种形式的安全演练，提高师生的安全自护能力；健全学校安全工作机制，促进了学校安全工作水平进一步提高，保障了全校师生人身安全和学生健康成长，杜绝了学校安全事故。

5.加强学校财务管理。

按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），不超范围使用资金；资金使用透明、公开，学校财务收支按期在校务公开专栏对师生进行公示；按规定会计、出纳分设；及时上缴各类款项，准确按时统计报送各项材料；按规定进行办公物品采购，管理好学校资产，按时报送资产与债务月报表等材料；成立学校经费管理和审核领导小组并正常开展工作，建立健全了学校财务内部控制管理制度，并严格执行；收费严格按照发改部门核定项目标准收取，不乱收费；按要求开展教育事业统计工作，统计数据真实有效并有台账支撑；账务审核中需整改事项及时有效整改；严格按照《政府会计制度》进行会计核算。

认真落实学生资助、营养改善计划工作，根据云南省家庭经济困难学生认定办法，建立家庭经济困难学生台账，并确保了对象精准，不错不漏；按时完成学生资助管理信息系统数据录入，工作材料及时上报。认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理各项食堂业务，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教学处、总务处、政教处、办公室、教科室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县三岔河镇三岔河中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生878人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政预算安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年度收入合计1425.48万元。其中：财政拨款收入1367.65万元，占总收入的95.94%；2023年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入57.83万元，占总收入的4.06%。与上年相比，收入合计减少69.70万元，下降4.66%。其中：财政拨款收入减少112.33万元，下降7.59%；其他收入增加42.63万元，增长280.46%。财政拨款收入减少的主要原因一是教师减少10人，人员经费等减少；二是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；其他收入增加的主要原因是本年收取义务教育课后服务费51.68万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年度支出合计1402.64万元。其中：基本支出1048.26万元，占总支出的74.74%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出；项目支出354.38万元，占总支出的25.26%。与上年相比，支出合计减少80.55万元，下降5.43%。其中：基本支出减少243.29万元，下降18.84%；项目支出增加162.74万元，增长84.92%。基本支出减少的主要原因一是教师减少10人，人员经费等减少；二是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；项目支出增加的主要原因一是本年新增项目工程款支出139.20万元；二是本年支出义务教育课后服务费33.95万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县三岔河镇三岔河中学正常运转的日常支出1048.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1033.94万元，占基本支出的98.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出14.32万元，占基本支出的1.37％。人均工资和福利支出为17.20万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县三岔河镇三岔河中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出354.38万元。其中：基本建设类项目支出139.20万元。具体项目开支情况如下：

1.城乡义务教育公用经费88.30万元，主要用于办公及教师培训、校舍维修等支出，保障学校正常运转。

2.义务教育营养改善计划补助资金20.39万元，主要用于营养改善计划膳食补助支出。

3.家庭经济困难学生生活补助资金71.50万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

4.2022年教育强国推进工程中央基建投资补助资金129.20万元，主要用于教学及辅助用房项目建设。

5.义务教育全面改薄工程项目补助资金10.00万元，主要用于教学综合楼建设项目支出。

6.单位资金利息收入资金0.04万元，主要用于办公支出，保障学校正常运转。

7.培养输送优秀学生工作经费1.00万元，主要用于学校办公物品等维修维护支出，保障学校正常运转。

8.义务教育阶段课后服务资金项目支出33.95万元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1367.65万元，占本年支出合计的97.51%。与上年相比减少112.33万元，下降7.59%，主要原因一是教师减少10人，人员经费等减少；二是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1179.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。主要用于教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出43.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费、遗属人员生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出52.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工医疗保险和大病医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出92.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于我校在职教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县三岔河镇三岔河中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县三岔河镇三岔河中学资产总额1602.66万元，其中，流动资产138.21万元，固定资产1271.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程164.20万元，无形资产28.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99.14万元，其中固定资产减少48.21万元。2023年度本单位无处置车辆、无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

凤庆县三岔河镇三岔河中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136005201111