第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.全面贯彻党的教育方针，加强教育教学管理。

在镇党委、镇政府和主管部门的指导下，学校教育体育工作坚持“落实、落实、再落实”、“深入抓、抓深入”的工作思路，坚持“依法治校，以德树人、以质量强校”为核心。围绕“抓学习、促提高，抓班子、带队伍，抓制度、促管理，抓典型、树正气，抓教研、促质量，抓课改、促教学”的总体要求，进一步加强学校管理，狠抓制度落实，狠抓教学常规管理，优化教育环境，提高管理服务水平，提升办学品位。

3.强化党建工作，全面加强党对教育绝对领导。

（1）突出经常性教育。把学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想作为党的重点任务，紧扣全面从严治党这一主题，优化学习途径，深入学习领会《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平谈治国理政》第三卷、《党的二十大报告辅导读本》《中国共产党第二十次全国代表大会文件汇编》等重要文献。

（2）探索工作思路，落实工作责任。牢牢把握正确的政治方向，切实增强广大党员自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力。把“三比三看”主题实践活动作为党性锤炼的长期课题。

（3）协调好党员日常业务工作。规范培训管理，强化培训保障，安排好党支部业务工作，规范党建台账管理，做好党务、校务公开工作。

4.加强制度建设，推进规范管理。

（1）进一步完善管理机制，细化分工，提高管理水平和工作效率，以适应学校发展需要。

（2）进一步完善《安平中心学校绩效分配制度》《安平中心学校假勤制度》等管理制度，发挥制度在管理中的导向作用，提高管理水平。

5.以质量求发展，优化教育教学管理。

（1）培养教师的责任心、事业心，促进教师树立对国家、对人民、对学生、对家长的责任观。

（2）加强教育科研工作，走教研兴校之路。“教育靠质量立业，学校靠质量立校，教师靠质量立身”是一条不变的道理。学校将以教育观念的更新和教育行为的转变为重点，提高教学质量。

（3）狠抓常规管理。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。加大对课堂教学的监控力度，保证课程计划的落实，切实推进素质教育。加强对教学过程各环节的管理，进一步完善《教学常规管理检查细则》，规范常规工作。

6.加强“艺、体、卫”工作，培养全面发展的人才。

按要求开足音乐课，因师资不足部分班级由班主任负责兼任。认真贯彻全国学校体育工作会议精神，进一步抓好《学校体育工作条例》和《学生体质健康标准》的贯彻落实。加强健康教育，做好学生疾病预防知识的宣传教育工作，切实做好农村义务教育学生营养改善计划健康监测工作。按照国家体育总局、省体育局的要求，按时做好学生体质监测工作。

7.绿美校园创建工作。

本学年我校将全面贯彻落实《云南省城乡绿化美化三年行动(2022-2024年)》《临沧市城乡绿化美化三年行动(2022-2024年)》《临沧市绿美校园三年行动方案(2022-2024年)》《凤庆县城乡绿化美化三年行动(2022-2024年)》《凤庆县绿美校园三年行动方案（2022-2024年）》《凤庆县教育体育2023年工作安排意见》等文件精神，以党建为引领，精心组织，强化“绿美校园”创建工作的组织保障，坚持“组织引领定方向，党员示范带头干，全体师生共同创”的绿美工作机制，采用“党建+绿美校园”进一步科学、规范、有效地推进我校各完小“绿美校园”创建工作。

8.抓好学校的安全保卫工作。

“安全高于一切，责任重于泰山”，“安全不保，谈何教育”，把安全工作作为学校管理的重点工作来抓，层层签订安全责任书，加大师生的安全教育，认真履行“一岗双责”，坚持“管行业必须抓安全、管业务必须管安全、管教学必须管安全”，营造“人人都是安全工作者，天天都是安全日”的良好氛围。

9.狠抓义务教育精准控辍保学工作。

深入贯彻《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》，坚持以法治辍、以情劝学、以资助学以及转变教育观念，改进教育方法等措施。以实现“一个都不能少”为理想目标，以提高义务教育普及程度为工作重点，持之以恒地抓好“控辍保学”工作，全面实现我校义务教育持续、稳定、健康、协调发展。

10.抓好后勤常规管理，不断提高服务质量。

（1）加强学校的财务管理。不乱收费，合理安排经费，认真做好预算、核算、决算工作。

（2）规范校产的常规性管理，责任到人，做到账物相符。进一步完善财产管理制度，做到制度健全，职责明确，完备购物申请、进出库手续，完善校产管理程序。

（3）抓好食堂管理，严格贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》、“六T制度”，增强安全意识。加大监督力度，不定期对其人员、进货、加工、运输等环节进行检查，严格从业人员持证上岗制度，确保食品安全，为师生提供安全、良好的服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县营盘镇安平中心学校共设置5个内设机构，包括：教导处、总务处、德育处、办公室、财务室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县营盘镇安平中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县营盘镇安平中心学校2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县营盘镇安平中心学校2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员56人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生858人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政预算安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县营盘镇安平中心学校2023年度收入合计1056.07万元。其中：财政拨款收入1000.13万元，占总收入的94.70%；2023年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入55.94万元，占总收入的5.30%。与上年相比，收入合计减少128.78万元，下降10.87%。其中：财政拨款收入减少184.61万元，下降15.58%；其他收入增加55.83万元，增长50755.55%。财政拨款收入减少的主要原因：一是本年教师减少4人，工资福利支出减少，同时奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴等年内暂未全额兑付，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；二是2022年拨入往年城乡义务教育补助资金；其他收入增加的主要原因是本年义务教育学校开展课后服务，按规定收取课后服务费54.43万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县营盘镇安平中心学校2023年度支出合计1031.26万元。其中：基本支出880.63万元，占总支出的85.39%；项目支出150.63万元，占总支出的14.61%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少155.82万元，下降13.13%。其中：基本支出减少147.28万元，下降14.33%；项目支出减少8.54万元，下降5.37%。基本支出减少的主要原因是本年教师减少4人，工资福利支出减少，同时奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴等年内暂未全额兑付，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳;项目支出减少的主要原因是2022年拨入往年城乡义务教育补助资金，本年度城乡义务教育补助资金支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县营盘镇安平中心学校正常运转的日常支出880.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出868.73万元，占基本支出的98.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.90万元，占基本支出的1.35％。人均工资福利支出15.48万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县营盘镇安平中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.63万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金46.82万元，主要用于保障学校教师培训、正常运转办公等支出。

2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金48.52万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

3.学前教育家庭经济困难幼儿资助资金1.78万元，主要用于发放家庭经济困难幼儿生活补助。

4.学前教育生均公用经费补助资金0.53万元，主要用于保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10.00%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出。

5.农村义务教育营养改善计划补助资金24.84万元，主要用于学生营养改善计划膳食补助支出。

6.义务教育阶段课后服务资金28.02万元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助。

7.“阳光校餐”项目补助经费0.12万元，主要用于支付网络服务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县营盘镇安平中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1003.13万元,占本年支出合计的97.27%。与上年相比减少183.85万元，下降15.49%，减少的主要原因一是本年教师减少4人，工资福利支出减少，同时奖励性绩效工资、乡镇岗位补贴等年内暂未全额兑付，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；二是2022年拨入往年城乡义务教育补助资金，本年度城乡义务教育补助资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出849.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.70%。主要用于本单位职工工资福利支出、保运转等支出。其中：工资福利支出715.27万元，商品和服务支出59.24万元，对个人和家庭补助支出75.15万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出31.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费支出，职业年金、退休费及抚恤金支出。具体支出为机关事业单位养老保险金支出28.95万元，遗属人员生活补助2.09万元。

9.卫生健康（类）支出43.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于事业单位医疗、生育保险金，大病保险等缴费支出，其中职工医疗保险缴费40.63万元，大病医疗保险缴费3.11万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出78.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县营盘镇安平中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县营盘镇安平中心学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县营盘镇安平中心学校资产总额1252.36万元，其中，流动资产207.21万元，固定资产1030.20万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.95万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.07万元，其中固定资产减少38.70万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出7.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.02万元，其中：授予小微企业合同金额7.02万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县营盘镇安平中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136005901111