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凤庆县营盘中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强政治理论学习，强化党风廉政建设。

定期组织全体教职工深入学习党的最新理论成果，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，通过集中学习、在线学习等形式，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实全面从严治党要求，建立健全廉政风险防控机制，加强师德师风建设，营造风清气正的校园环境。定期开展廉政教育活动，强化教职工廉洁自律意识。

2.提升教师专业素养，优化师资结构。

实施教师专业化成长计划，鼓励和支持教师积极参加培训、研修活动，提升教学技能和教育研究能力。加强青年教师培养，通过师徒结对、公开课等方式，促进青年教师快速成长。同时根据学校发展需要，合理调配师资资源，构建年龄结构合理、学科结构均衡的教师队伍。

3.加强师德师风建设。

深入开展师德师风教育活动，强化教师职业道德规范，树立良好师德形象。建立健全师德考核评价机制，将师德表现作为教师职称评聘、评优评先的重要依据。

4.创新教学模式，强化教学质量监控。

积极探索信息化教学、项目式学习等新型教学模式，提高课堂教学效率和质量。加强校际交流合作，引进优质教育资源，拓宽学生学习视野。建立健全教学质量监控体系，强化教学常规管理，定期开展教学质量检测与评估。加强教学反馈与改进机制，针对发现的问题及时采取措施进行整改，确保教学质量稳步提升。

5.深化课程改革。

依据国家课程标准，结合学校实际，深化课程体系改革，优化课程设置，强化课程建设与管理。推进“五育并举”，加强体育、美育、劳动教育，促进学生全面发展。

6.加强安全管理，安全工作常抓不懈。

牢固树立人民至上、生命至上理念，不断强化健全安全管理制度，落实安全主体责任。层层签订安全责任书，落实安全责任制，制定各类应急预案，加强校园值班工作。开展校园应急疏散演练和消防演练，提高应对各类突发事件的能力和效率。组织安全工作领导组定期检查校园安全，对全体师生进行消防、用电等安全培训，充分利用视频监控设施，人防、物防、技防相结合，消除安全隐患，确保校园平安。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教学处、办公室、政教处、教科室、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县营盘中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县营盘中学2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员93人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1387人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政预算安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县营盘中学2023年度收入合计2019.13万元。其中：财政拨款收入1979.21万元，占总收入的98.02%；2023年本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入39.92万元，占总收入的1.98%。与上年相比，收入合计减少244.45万元，下降10.80%。其中：财政拨款收入减少232.58万元，下降10.52%；其他收入减少11.87万元，下降22.92%。财政拨款减少的主要原因：一是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险单位部分尚未足额缴纳；二是本年度全面改薄项目综合楼建设已接近竣工，建设项目资金较上年减少20.20万元。其他收入减少的主要原因：一是本年度减少设备采购资金19.20万元；二是食堂并入学生伙食费收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县营盘中学2023年度支出合计2031.36万元。其中：基本支出1473.70万元，占总支出的72.55%；项目支出557.66万元，占总支出的27.45%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少179.33万元，下降8.11%。其中：基本支出减少169.88万元，下降10.34%；项目支出减少9.45万元，下降1.67%；基本支出减少的主要原因是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险单位部分尚未足额缴纳；项目支出减少的主要原因是本年度全面改薄项目综合楼建设已接近竣工，项目建设支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县营盘中学正常运转的日常支出1473.70万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1453.95万元，占基本支出的98.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.75万元，占基本支出的1.34％。人均工资福利支出15.63万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县营盘中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出557.66万元。其中：基本建设类项目支出289.80万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金119.99万元，主要用于保障学校教师培训、正常运转办公等支出。

2.义务教育阶段课后服务费26.77万元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助。

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金85.31万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

4.农村义务教育营养改善计划补助资金30.21万元，主要用于学生营养改善计划膳食补助支出。

5.招生考试工作经费5.58万元，主要用于保障学校各类考试顺利进行。

6.义务教育全面改薄补助项目资金30.00万元，主要用于营盘中学综合楼建设。

7. 2022年教育强国推进工程中央基建投资补助资金259.8万元，主要用于营盘中学运动场项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县营盘中学2023年度一般公共预算财政拨款支出2004.59万元,占本年支出合计的98.68%。与上年相比减少183.68万元，下降8.39%，减少的主要原因一是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险单位部分尚未足额缴纳；二是本年度全面改薄项目综合楼建设已接近竣工，建设项目资金较上年减少20.20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1749.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于工资福利支出1198.52万元；商品服务支出133.56万元；对个人和家庭补助支出115.52万元；资本性支出（基本建设）259.80万元；资本性支出41.76万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出51.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于养老保险支出49.22万元，遗属补助支出2.65万元。

9.卫生健康（类）支出74.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于医疗保险和生育保险、大病保险等缴费支出，其中职工医疗保险缴费69.57万元，大病医疗保险缴费4.53万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出129.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县营盘中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县营盘中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县营盘中学资产总额1627.00万元，其中，流动资产150.36万元，固定资产597.70万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程726.78万元，无形资产152.16万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212.81万元，其中固定资产减少45.97万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.40万元，其中：政府采购货物支出11.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.64万元。授予中小企业合同金额20.40万元，其中：授予小微企业合同金额20.40万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县营盘中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136005601111