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凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

⑴立德树人，狠抓学生养成教育。重点抓学生的生活习惯、学习习惯、阅读习惯、倾听习惯、遵纪守法习惯，为提高教育教学质量奠定坚实的基础。

⑵丰富活动的形式和内容，全面提升育人水平。一是组织各学校兴趣小组活动，严格活动程序，做好辅导和引领，做出效果、做出特色，让学生在活动中培养动手能力、语言表达能力和与人交往能力。二是师生开展“快乐阅读·健康成长”活动，营造良好的读书环境，积极开展学生阅读朗诵比赛、征文活动，创建书声琅琅的“书香校园”。三是做好“学生创星”工作，充分发挥榜样作用，逐步形成比学赶超的良好学习氛围。

2.教学工作。

⑴全面落实课程计划，严格执行课程计划，开齐、上足、教好每一门课程，不随意增减课时。建立科学的巡课机制，教导处组织人员定时巡课，确保素质教育向纵深发展。

⑵抓细抓实教师常规工作，落实课前备课检查，要求备课具有规范性、实效性，让备课真正为课堂教学服务。加大教研力度，着力打造高效课堂，通过组织年级组教师集体备课、说课、同课异构，合理运用多媒体等方式，让教师在课堂上讲解清晰有条理，语言生动活泼有感情，从而提高课堂教学效率。合理设置作业练习，要求有针对性、层次性，紧扣教学内容适当拓展学生思维，让每一位学生都能学有所得；及时认真批改作业，分析学生作业情况，根据反馈结果分类总结，及时讲评，同时调整下步教学设计。做好课后辅导工作，为不同层次学生进行相应辅导，满足不同层次学生的需求，严禁搞“一刀切”；重视后进生辅导，要求知识性辅导和学习思想性辅导并重，提高后进生成绩。

⑶抓实学生学习习惯养成，抓基础培养学生良好学习习惯；抓课堂常规培养学生良好课堂习惯；抓落笔养成学生良好书写习惯和答题习惯。

⑷从校本教研入手做好教师培训工作，开学初组织新教师培训，让新教师了解教学工作，同时组织年级组教师做好教材研究，教导处组织新课程标准和新教学理念培训；常态化开展教师间听评课工作，力求相互促进相互提高。

3.安全工作。

建设平安校园，营造和谐稳定的教书育人环境。一是把安全教育课列入教学计划，纳入教学内容，针对性进行安全教育，提高学生的安全意识和自我保护能力。开展形式多样、内容丰富的法制教育活动，提高师生的法律意识。二是常态化开展学校安全隐患排查整改工作。认真执行学校安全工作“日检查、周总结、月上报”制度，切实消除各种安全隐患。三是建立校园安全管理长效机制。按照“平安校园”创建标准，查缺补漏，强化学校“三防”建设，建立健全学校安全管理制度，完善各类应急预案。

4.其他工作。

⑴家校共育，加大宣传力度。重视营造尊师重教良好氛围，通过家长会等途径提高广大家长供书积极性，使“读书能改变孩子和家庭命运”成为广泛共识，让家长意识到通过读书供书可以改变孩子和家庭的命运，提高家长供书意识，家校共同发力，教育好新一代“四有”“接班人”。

⑵扎实抓好财务和学校项目管理。坚持教育收费公示制度、审批制度，确保惠民资金足额、按时、按要求发放；严禁乱收费行为，严格固定资产管理，及时修缮校舍，管好设备、用好设备，充分利用好相关器材、电教装备、实验室等装备，加大学校建设投入力度，改善师生学习和生活条件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教科室、办公室、教导处、德育室、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县勐佑镇习谦中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数72人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员72人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1158人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表,无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年度收入合计1577.32万元。其中：财政拨款收入1516.70万元，占总收入的96.16%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入60.62万元，占总收入的3.84%。与上年相比，收入合计减少176.02万元，下降10.04%。其中：财政拨款收入减少180.38万元，下降10.63%；其他收入增加4.36万元，增长7.75%。财政拨款收入减少主要原因一是本年在职人员减少，人员经费收入减少；二是养老保险等未足额到位。其他收入增加主要原因是本年课后服务费增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年度支出合计1613.33万元。其中：基本支出1131.74万元，占总支出的70.15%；项目支出481.59万元，占总支出的29.85%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少39.70万元，下降2.40%。其中：基本支出减少251.66万元，下降18.19%；项目支出增加211.96万元，增长78.61%。基本支出减少主要原因一是本年在职人员减少，工资福利支出减少；二是养老保险未得到足额支付。项目支出增加主要原因一是习谦完小宿舍楼建设项目支出较上年增加；二是上年结转义务教育公用经费项目资金在本年支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县勐佑镇习谦中心学校正常运转的日常支出1131.74万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1116.41万元，占基本支出的98.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.33万元，占基本支出的1.35％。人均工资福利支出15.43万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县勐佑镇习谦中心学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出481.59万元。其中：基本建设类项目支出200.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费支出121.44万元，主要用于保障学校正常运转、开展教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出69.89万元，主要用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助，受益学生1009人；

3.学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金支出2.24万元，主要用于支付学前教育家庭经济困难学生生活补助，受益学生74人；

4.义务教育全面改薄工程项目补助资金支出200.00万元，主要用于习谦完小宿舍楼建设项目支出；

5.农村义务教育营养改善计划膳食补助资金支出32.28万元，主要用于支付营养改善计划食材款，受益学生1058人；

6.中小学课后服务经费支出52.18万元，主要用于支付参与课后服务教师劳务费47.38万元，支付用于课后服务办公用品费4.80万元；

7.学前教育生均公用经费支出2.56万元，主要用于保障学前教育学校正常运转、开展保育活动和其他日常工作任务等方面的支出；

8.共创绿美校园捐款资金支出0.65万元，主要用于支付绿化美化校园环境的物业管理费支出；

9.阳光校餐网络费补助资金支出0.35万元，主要用于支付7所完小食堂“名厨亮灶”阳光校餐项目邮电费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1567.23万元，占本年支出合计的97.14%。与上年相比减少85.80万元，下降5.19%，主要原因一是本年11名教师退休，人员工资支出减少；二是养老保险未得到足额支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1349.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.10%。主要用于一是学校教师工资福利支出；二是保障学校办公运转支出；三是落实国家资助政策，支出学校的学生资助；四是学校基本建设项目资金。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职人员基本养老保险金缴费、职业年金缴费、遗属生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出56.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于缴纳在职人员医疗保险和大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出98.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇习谦中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

庆县勐佑镇习谦中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县勐佑镇习谦中心学校资产总额2182.66万元，其中，流动资产302.01万元，固定资产1856.06万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.59万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加401.88万元，其中固定资产增加563.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县勐佑镇习谦中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13。）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136004501111