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凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

2023年，学校德育工作围绕学校工作计划，把德育工作摆在重要位置，在提高德育工作的针对性、实效性上下功夫，努力开创德育工作新局面，不断完善学校德育工作机制，强化德育工作责任，不断加强和改进未成年人思想道德建设工作，切实落实德育实效。一是健全德育管理体系，提升德育工作者自身素质；二是抓好行为规范养成训练，实施常规育人；三是创设活动载体，寓教育于活动中；四是加强安全宣传教育，引导学生感悟生命价值；五是加强校园文化建设，充分发挥环境育人作用；六是拓展育人空间，拓宽德育力量的渠道；七是加强班主任队伍建设，提升班级管理水平；八是德育工作取得新突破，在凤庆县中小学“学科德育特色课堂”评选结果中，两位老师获二等奖；两位老师获市级名师；一位老师获市级名班主任；一位老师获县级名教师；校长被评为县级三八红旗手；两位老师被评为优秀少先队辅导员。

2.教学工作。

教学工作作为学校工作的中心，是一个学校的重中之重。教学工作的好坏是一个学校生存与发展的重要前提，在校领导班子的正确领导下，按照上级部门工作要求，学校继续深化课堂教学改革，以课堂教学研究、教师专业发展作为主要工作目标，打造高效课堂，切实增强改革意识、质量意识、服务意识，逐步完善评价机制，不断重视教育质量的提升，确保学校教育教学工作有序、高效地向前发展。

一是加强教学检查，规范教学过程。首先，课程管理严落实。学校严格执行课程计划，强化教学法规意识，加强课程计划的执行和管理，做到了“开齐、开足、教好”，同时也促进了学生的全面发展；学校加大了检查力度，也加大了对课堂教学的监控力度，每天按时巡视老师进入课堂情况、使用教学器材情况、学生上课纪律情况等等。其次，业务检查重平时。学校对教师教学常规的检查方式比较灵活，注重日常的业务检查与指导，原则上每月进行一次业务抽查，期中期末各一次普查，并能及时反馈。继续进行推门听课制度，使教师的业务学习与听课务实得以有效体现。最后，规范常规做保障。学校继续抓好五大环节的实施与管理，从而进一步加强了教学常规工作的管理。抓备课、抓上课、抓作业布置与批改、抓课后辅导、抓学业成绩的检查与评定。

二是稳步实施新五环节教学，继续深化课堂教学改革。学期初制订教研计划，明确研究重点任务。各教研组每周定期进行年级组教研活动，在活动开展过程中，做到定时间、定地点、定人员，保证每位教师都能深入参与活动。为了更好地促进青年教师的专业成长，对青年教师进行课堂教学指导，通过上课、评课、反思等一系列的教学研究，使青年教师得到了启发，迅速地成长起来，同时也促进了全校教师常态课水平的进一步提高。学校一如既往地开展每周一次集体备课，开展校内集体备课，课后及时组织评课，在活动中老师们积极参与，主动与专家交流探讨课改中遇到的困惑，教师间切磋教法学法，不断总结提高。

三是教学成绩取得新突破。在过去的一年，教育教学成绩有了明显提高，三至五年级教学质量在原来基础上取得了很大进步；在凤庆县教育体育局组织的小学党员教师优秀课例评选活动中，两位老师获得表彰。

3.安全工作。

学校认真贯彻落实上级的各项安全要求，将创建平安和谐校园工作列为学校的头等大事，与学校德育工作紧密结合，坚持以防为主，积极开展各类安全知识培训、教育活动，落实各项防卫措施，制定了重大安全事故应急预案、消防应急预案、防震逃生预案、消防卫生事故应急预案、防火防灾减灾应急预案、食品中毒应急预案等，使创安工作得到全面、深入、有效地开展。全校师生的法治观念、道路交通安全意识、消防意识等其他安全意识显著增强。一是领导重视，措施有力。二是各项安全制度，实施扎实到位。三是社会学校家长齐动员，群防群治群利。四是加强思想教育，提高自我保护能力要确保安全，根本在于增强安全意识、自我防范和自护自救能力，抓实安全教育。学校开展丰富多彩的教育活动，利用班会、团队活动、活动课、安全教育课、德育活动、学科渗透等途径，抓实抓牢安全教育，在过去的一年里，学校没有发生过任何重大安全事故。

4.其他工作。

加强干部职工的政治理论学习，提高政治素养。适时开展“以案促改”警示教育活动，狠抓党员干部能力作风建设，进一步规范党务、校务、财务公开工作。扎实开展党建、总务、工、青、妇、体、卫、艺、少先队等工作，办好人民满意教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处、教科室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县腰街乡腰街中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共52人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员52人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生677人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费收入支出、行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年度收入合计947.00万元。其中：财政拨款收入903.67万元，占总收入的95.42%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入43.33万元，占总收入的4.58%。与上年相比，收入合计减少110.67万元，下降10.46%。其中：财政拨款收入减少152.82万元，下降14.46%；其他收入增加42.15万元，增长3572.03%。财政拨款收入减少的主要原因：一是财政2022年拨入2018年至2000年公用经费、营养改善计划资金等资金，本年仅收入当年资金；二是2023年养老保险金、失业保险金、乡村教师生活补贴等人员经费未足额到位；三是本年在职人数减少2人。其他收入增加的主要原因是本年度收取课后服务费资金42.08万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年度支出合计933.86万元。其中：基本支出786.60万元，占总支出的84.23%；项目支出147.26万元，占总支出的15.77%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少124.32万元，下降11.75%。其中：基本支出减少124.62万元，下降13.68%；项目支出增加0.30万元，增长0.20%；基本支出减少的主要原因一是2023年养老保险金、失业保险金、乡村教师生活补贴等人员经费未足额到位；二是本年在职人数减少2人，工资福利支出减少。项目支出增加的主要原因是义务教育课后服务资金纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县腰街乡腰街中心学校正常运转的日常支出786.60万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出776.32万元，占基本支出的98.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.28万元，占基本支出的1.31％。人均工资福利支出14.81万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县腰街乡腰街中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.26万元。其中：基本建设类项目支出5.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育家庭经济困难幼儿资助资金支出7.22万元，主要用于资助家庭经济困难幼儿。

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出39.09万元，主要用于资助家庭经济困难学生。

3.城乡义务教育公用经费补助资金支出48.94万元，主要用于学校运转，保障教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

4.农村义务教育营养改善计划补助资金支出20.42万元，主要用于农村营养改善计划膳食补助。

5.义务教育全面改薄工程项目补助资金项目支出5.00万元，主要用于推进义务教育全面改薄工程项目建设（函关完小综合楼）支出。

6.课后服务费资金支出24.20万元，主要用于参与课后服务人员补助及课后服务所需办公支出。

7.阳光校餐网络费及绿美爱心捐款等资金项目支出2.39万元，主要用于绿美校园创建及阳光校餐网络费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出907.27万元，占本年支出合计的97.15%。与上年相比减少150.91万元，下降14.26%，主要原因一是2023年养老保险金、失业保险金、乡村教师生活补贴等人员经费未足额到位；二是本年在职人数减少2人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出764.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.22%。主要用于教师工资福利支出、生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助等支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出35.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于本单位基本养老保险、职业年金缴费、离岗退养补助、遗属人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出38.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于本单位医疗保险、大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出68.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于本单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县腰街乡腰街中心学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县腰街乡腰街中心学校资产总额1838.76万元，其中，流动资产192.22万元，固定资产1581.05万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产65.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71.41万元，其中固定资产减少109.15万元。处置房屋建筑物2090.00平方米，账面原值80.10万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额8.79万元，其中：政府采购货物支出8.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.76万元。授予中小企业合同金额8.79万元，其中：授予小微企业合同金额8.79万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县腰街乡腰街中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136003201111