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凤庆县青树中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以党建为引领，规范学校办学行为，推动学校事业健康发展，全面贯彻党的教育方针，促党建与教育深度融合，全面落实立德树人，落实“双减”、“双升”工作。

2.全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》、《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师教书育人，防犯教师违法违纪、有偿补课、酗酒滋事、生活作风败坏、聚众赌博、体罚变相体罚学生等严重问题。

3.加强教师队伍建设，提升教育教学软实力。一是加强班子团队建设，发挥班子团队的引领主导作用，完善组织机构，凝心聚力，团结协作，学校领导班子要坚持心系师生、服务大局、全面发展的工作原则，群策全力开展好学校所有工作；二是进一步加强教师工作、生活作风管理，树立身正为范的良好形象，教师要有大局意识、集体主义意识和自觉意识。

4. 推进“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理，抓好和督查教师备课、上课、辅导、作业批改、考核等情况，定期开展学生成绩诊断检测，针对性做好有检测记录和分析报告，完善常规检查记录及整改措施，建立教师教学常规考核档案。

5.高度重视学校安全工作。持续开展爱国卫生“7个专项行动”，校园传染病防控工作；加强以防“校园欺凌、性侵、食物中毒、溺水、交通事故、用电、用火”为主的安全防范工作。

6. 持续推进控辍保学工作。严格贯彻落实教育惠民政策，持续做好控辍保学，确保每个学生进得来、留得住、学得好。

7.认真落实学生资助、营养改善计划工作。做好家庭经济困难学生认定工作，建立家庭经济困难学生台账，信息做到准确无误，实施动态管理，确保对象精准，不错不漏；认真做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件、科学管理，保障学校食堂食品安全，按要求实施阳光校餐。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县青树中学共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县青树中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县青树中学2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生380人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》均为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县青树中学2023年度收入合计985.38万元。其中：财政拨款收入939.88万元，占总收入的95.38%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入45.50万元，占总收入的4.62%。与上年相比，收入合计减少57.49万元，下降5.51%。其中：财政拨款收入减少101.01万元，下降9.70%；其他收入增加43.52万元，增长2197.98%。增减变动主要原因：1.财政拨款收入减少的主要原因一是本年在职转退休6人，人员经费减少；二是本年2-12月份养老保险暂未得到支付。2.其他收入增加的主要原因是本年组织实施义务教育课后服务，按规定收取课后服务费记入其他收入。

二、支出决算情况说明

凤庆县青树中学2023年度支出合计970.11万元。其中：基本支出859.07万元，占总支出的88.55%；项目支出111.04万元，占总支出的11.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少65.40万元，下降6.32%。其中：基本支出减少127.26万元，下降12.90%；项目支出增加61.86万元，增长125.78%。增减变动主要原因：基本支出减少的主要原因一是本年在职转退休6人，人员经费减少；二是本年2-12月份养老保险暂未得到支付。项目支出增加主要原因是按规定收取的课后服务费按项目支出核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县青树中学正常运转的日常支出859.07万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出847.50万元，占基本支出的98.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.58万元，占基本支出的1.35％。人均工资福利支出19.24万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县青树中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金项目支出43.72万元，主要用于保障学校正常办公运转、教师培训等支出。

2.营养改善计划补助资金项目支出8.57万元，主要用于学生营养改善计划膳食补助支出。

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目支出35.16万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

4.义务教育课后服务补助资金项目支出22.82万元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助。

5.“阳光校餐”项目补助经费支出0.77万元，主要用于支付网络服务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县青树中学2023年度一般公共预算财政拨款支出946.52万元,占本年支出合计的97.57%。与上年相比减少88.50万元，下降8.55%,支出减少主要原因一是本年在职转退休6人，人员经费减少；二是本年2-12月份养老保险暂未得到支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出770.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%。主要用于一是本单位职工工资福利支出；二是本单位办公运转支出、三是营养改善计划食材等支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出63.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于单位职工养老保险缴纳、职业年金缴费、遗属人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出43.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于单位职工医疗保险和大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出69.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于缴纳单位在职教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县青树中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县青树中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县青树中学资产总额841.46万元，其中，流动资产78.29万元，固定资产627.41万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产135.76万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.22万元，其中：流动资产增加17.45万元，固定资产减少24.27万元，无形资产减少3.40万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

凤庆县青树中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136003901111