监督索引号53092100136004801000

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

育人为本，德育为先，认真践行社会主义核心价值观。倡导尊重教育，打造学校特色。紧抓常规管理，确保德育工作落到实处。利用集会、国旗下讲话、班会课等抓好学生的养成教育，端正学生的行为规范。以传统节日主题活动为德育载体，培养学生的文明礼仪、集体主义精神、爱国主义精神等。强化养成训练。加强新学期学生日常行为规范检查、考核力度。开展心理健康教育，特别是对一些单亲学生及留守儿童进行心理辅导，使每一个学生的身心得到健康发展。

2.教学工作。

积极倡导“问题即课题、教学即教研，成长即成果”科研理念，把课程改革、课堂教学作为重要课题研究，把培养学生的良好行为习惯、学习习惯和心理品质等作为重要课题研究。

用好“三本书”，认真组织教师备课，坚持个人备课和集体备课相结合，切实形成相对统一的教学设计方案。健全上课环节管理，提高课堂教学效益，坚定不移地推进我校的“1458+X”课改模式。完善学生作业监管及评价机制，严格按学校下发的各科作业的设置批改要求布置、批阅作业。有效辅导学生，突出课堂教学的主阵地作用。坚持全面贯彻教育方针，面向全体学生，全面提高教学质量，培养学生自主学习和自我发展能力，促使学生全面发展。

多措并举，促进校本教研工作深入扎实开展。扎实体卫艺工作，提升师生幸福指数。加强教师队伍建设，提高教师的专业素养。

着力培养学科带头人及教学能手，通过他们的示范、辐射来促进青年教师、新参加工作教师得到快速成长，推进教师队伍整体素质的提高。

大力开展课堂教学大比拼活动。加强骨干教师的培养力度。利用和创设各种机会，让我校的骨干教师积极参与各种教研活动。继续抓好教研组长的培养。教研组长能明确自己的职责，立足自己的岗位，在平时的工作中以身作则，以理服人，以情感人。提高教师试题训练能力，组织教师专业考试。教职工认真学习并签订师德师风承诺书，严禁赌博、酒后驾车、酗酒滋事。有效组织教师“1+N”课赛活动，提高教师电子白板运用能力。

3.安全工作。

牢固树立“以人为本、安全第一”的理念，摒弃任何松懈麻痹思想和侥幸心理；坚持警钟长鸣，使安全工作真正做到计划到位、制度到位、人员到位、责任到位；坚持“预防为主”的方针，立足建立长效机制；以预防交通、溺水、火灾、拥挤踩踏等事故为重点，通过举办专题讲座、开展知识竞赛、组织观看录像、发放安全手册、制作宣传报等多种形式，落实安全教育工作。坚持安全工作日查周报月调度制度，与家长签订学生安全教育管理责任书。

4.其他工作。

加强学校党支部建设，提升党支部工作效能。完善后勤保障机制，抓好常规保障工作，提高师生满意度。加强对水、电、办公用品的管理和学校物品采购、发放管理。严格执行和落实收费制度和贫困生生活补助发放管理。做好校务公开工作，加强财务管理，严格实施学校物品采购制度。添置必需的教学设备设施，改善办公条件，优化办公环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县勐佑镇德思里中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2023年末实有人员编制54人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员50人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生815人。年末遗属8人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政预算安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2023年度收入合计972.39万元。其中：财政拨款收入923.81万元，占总收入的95.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入48.58万元，占总收入的5.00%。与上年相比，收入合计减少126.03万元，下降11.47%。其中：财政拨款收入减少144.17万元，下降13.50%；其他收入增加18.14万元，增长59.59%。财政拨款收入减少主要原因一是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；二是财政在2022年拨入往年城乡义务教育补助资金。其他收入增加的主要原因是本年义务教育学校开展课后服务，按规定收取课后服务费。

二、支出决算情况说明

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2023年度支出合计963.57万元。其中：基本支出772.50万元，占总支出的80.17%；项目支出191.07万元，占总支出的19.83%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少117.48万元，下降10.87%。其中：基本支出减少147.83万元，下降16.06%；项目支出增加30.35万元，增长18.88%。基本支出减少主要原因是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳，项目支出增加主要原因是课后服务费支出纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县勐佑镇德思里中心学校正常运转的日常支出772.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出762.58万元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.92万元，占基本支出的1.28％。人均工资福利支出15.01万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县勐佑镇德思里中心学校为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出191.07万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育家庭经济困难幼儿资助5.22万元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

2.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助60.14万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.营养改善计划补助资金20.98万元，主要用于学生营养改善计划膳食补助支出。

4.学前教育生均公用经费补助资金3.95万元，主要用于保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10.00%，保障完成保育和教育活动及其他日常工作任务等方面支出。

5.城乡义务教育公用经费补助资金61.96万元，主要用于办公费、水电费、维修（护）费、培训费、设备购置费等运转支出。

6.义务教育阶段课后服务资金37.99万元，主要用于开展课后服务办公费、电费、人员补助等支出。

7.“阳光校餐”项目补助经费0.48万元，主要用于支付网络服务费支出，保障本单位网络畅通运行。

8.绿美校园创建项目资金0.35万元，主要用于支付校园绿化美化费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出924.75万元,占本年支出合计的95.97%。与上年相比减少146.43万元，下降13.67%，主要原因一是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；二是2022年财政拨入往年城乡义务教育补助资金并安排支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出777.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.10%。主要用于单位教职工工资福利支出、学生资助支出及保障学校办公运转支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出42.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于在职职工养老保险、职业年金，遗属生活补助及离岗退养教师生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出37.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出66.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县勐佑镇德思里中心学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县勐佑镇德思里中心学校资产总额1,063.90万元，其中，流动资产153.94万元，固定资产899.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.96万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加151.99万元，其中固定资产增加128.59万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.51万元，其中：政府采购货物支出11.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

凤庆县勐佑镇德思里中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136004801111