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凤庆县大河中学2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

在过去的一年里，我校作为一所农村中学，深刻认识到德育工作在学生全面发展中的核心地位。我们坚持“立德树人”的根本任务，积极探索适合农村学生特点的德育路径，努力构建全员、全过程、全方位的德育体系。我们秉承“以德为先，全面发展”的教育理念，将德育工作贯穿于教育教学全过程，注重学生品德修养、行为习惯和社会责任感的培养。通过有效的德育工作，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养良好的道德品质和行为习惯，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。德育工作主要措施：

⑴课程体系建设：将德育课程纳入学校教学计划，开设专门的德育课程，如思想品德、心理健康教育等，同时在其他学科中渗透德育内容，形成德育与智育、体育、美育等相互融合、相互促进的课程体系。

⑵主题教育：围绕社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、法治教育等主题，定期举办主题班会、演讲比赛、征文比赛等活动，让学生在参与中感悟、在体验中成长。

⑶社会实践与志愿服务：组织学生参与社会实践活动和志愿服务活动，如农村环境整治、关爱孤寡老人、帮助贫困学生等，让学生在实践中增强社会责任感，培养奉献精神。

⑷家校合作：加强与家长的沟通与合作，通过家长会、家访等形式，了解学生在家庭中的表现，共同商讨德育策略，形成家校共育的良好局面。

⑸德育工作成效：一是学生品德修养得到提升。二是校园文化氛围更加浓厚。三是家校关系更加和谐。

2.教学工作。

⑴常规管理，扎实有效。2023学年，依据《凤庆县中小学教学工作规程》为标准，学校制定总的工作指导意见，各办公室、年级组、教研组、各位教师结合实际制定自己的教学计划，有效完成自己的教学任务。学校在教学主任牵头下，各教研组长对每一位教师的教学计划、手写教案、作业批改、课后辅导、二次备课、月考试卷等进行抽查、检查；对抽查、检查存在的问题及时反馈，做好查缺补漏、补好短板。

⑵教研活动有效开展。2023学年进一步加强完善教研组建设，积极开展校际、校级教研活动；积极响应走出去，引进来，开展形式多样的教研活动、经验交流学习。学校根据实际情况，不断开创教研活动新模式，开展师徒结对、科目帮扶、一对一帮扶等教研活动进行研讨、交流、学习。老师们在互帮互学、观摩学习，坚持不懈、努力进取，各项教研活动得到有效开展，质量提升有了更好地保障。

⑶教师、学生阶段检测同测制度化。让教师在考的过程中学习总结，在总结时学习反思，在反思的过程中提升。让学生在考的过程中掌握，在掌握的过程中巩固，在巩固过程中升华。让月阶段检测、师生同测形成常态化、制度化。

⑷家庭、学校、社会协同育人。坚持学校积极主导，家庭主动尽责，社会有效支持的育人模式，本年度我们组织召开了学校、年级家长会，从学生的实际、家长的感受出发，真诚地与家长沟通交流，做到晓之以理，动之以情，争取家长的配合和支持。通过我们真诚的举动，家校的桥梁畅通了，原来那种有事无事就举报、上访、校闹没了；家长认识提高了，学生意识上升了，家校关系和谐了，教师管理难度减轻了，学校的管理水平、质量提升了。

3.安全工作。

学校安全事关千家万户的和谐幸福，关系着孩子的健康成长和前途命运，是学校工作重中之重。安全责任重于泰山，来不得半点马虎大意。安全教育必须时时讲，事事讲；具体抓，抓具体，做到防患于未然。

⑴建章立制要到位。规章制度的建设要结合实际，对学校安全工作全面思考，突出针对性、可操作性。

⑵思想认识要到位。真正提高师生的安全意识，不能只是讲在嘴上，不落实在安全管理行动上。

⑶跟踪管理要到位。学校实行网格化管理，通过人防、物防、技防手段，全方位、全天候跟踪管理。

⑷宣传教育要到位。对家长和学生要天天讲安全、时时讲安全，事事讲安全，处处讲安全，会会讲安全。

⑸安全培训、演练要到位。地震、消防、自然灾害、食品安全等演练常态化。

⑹排查整改要到位。排查整改是消除校园内在隐患的有效措施，把校园安全隐患扼杀在萌芽状态。本学年重点隐患已完成整改：教学楼和教师宿舍楼加固改造；校后门外柳树矮化处理、河道清污、河堤防护栏安装；学校新建垃圾池及与学校连通路面硬化；简易餐厅外墙加固粉刷；学校大门口安装防护墩、门卫室外遮雨棚建设；学校校名“凤庆县大河中学”字体换新安装。教学楼前宣传栏增设与修补。

4.其他工作。

⑴抓实控辍保学工作。

学校结合实际情况，签订控辍保学责任书，层层落实，做到提高认识，依法控辍；做到管理控辍，措施保学；做到教改控辍，兴趣保学；做到情感控辍，以情劝学；做到扶贫控辍，帮困助学。坚决杜绝因学校因素造成学生流失、辍学，真正做到让学生进得来，留得住，学得好。

⑵落实后勤管理、严肃财经纪律。

严格执行学校后勤管理制度，遵守财务规章制度，规范收费行为，达到后勤管理网格化和制度化。严格执行学校食堂6T管理，保证各类食品卫生安全，认真贯彻落实《凤庆县农村义务教育学生营养改善计划实施细则》，努力做好义务教育学生营养改善计划工作，改善学校食堂供餐条件，科学管理，积极完成学校食堂工作人员的各级各类培训任务，确保师生饮食安全，加强财务培训、严肃财经纪律，保证财产安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、教学处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县大河中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县大河中学2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生362人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费和行政参公单位机关运行经费情况收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》均为空表，无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县大河中学2023年度收入合计583.01万元。其中：财政拨款收入573.67万元，占总收入的98.40%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入9.34万元，占总收入的1.60%。与上年相比，收入减少33.09万元，下降5.37%。其中：财政拨款收入减少39.03万元，下降6.37%；其他收入增加5.94万元，增长174.63%。增减变动主要原因：财政拨款收入减少的主要原因一是乡镇岗位补贴及特困连片地区教师补贴、奖励性绩效工资等人员经费暂未足额支付；二是本年养老保险、失业保险等2-12月暂未缴纳。其他收入增加的主要原因是按政策规定收取课后服务费纳入其他收入核算。

二、支出决算情况说明

凤庆县大河中学2023年度支出合计587.79万元。其中：基本支出507.10万元，占总支出的86.27%；项目支出80.69万元，占总支出的13.73%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少22.61万元，下降3.70%。其中：基本支出减少41.27万元，下降7.53%；项目支出增加18.66万元，增长30.08%。基本支出减少的主要原因一是乡镇岗位补贴及特困连片地区教师补贴、奖励性绩效工资等人员经费暂未足额支付；二是本年养老保险、失业保险等2-12月暂未缴纳。项目支出增加的主要原因是本年度按政策规定收取的课后服务费支出纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县大河中学正常运转的日常支出507.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出498.13万元，占基本支出的98.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.97万元，占基本支出的1.77％。人均工资福利支出16.55万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县大河中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.69万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年招生考试工作经费1.21万元，主要用于学校组织学业水平考试成本性支出。

2.城乡义务教育公用经费补助资金41.86万元，主要用于保障学校正常开展教育教学、办公运转、校舍及办公设备设施维修（维护）、教师培训等经费支出。

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金19.76万元，主要用于资助家庭经济困难学生生活补助。

4.农村义务教育营养改善计划补助资金9.20万元，主要用于营养改善计划膳食补助支出。

5.阳光校餐项目网络补助经费支出0.13万元，主要用于学校网络服务费开支。

6.义务教育阶段课后服务资金支出8.13万元，主要用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程的正常办公支出。

7.中山大学一对一助学项目资金支出0.40万元，主要用于家庭经济困难学生资助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县大河中学2023年度一般公共预算财政拨款支出579.13万元,占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少28.19万元，下降4.64%,主要原因一是乡镇岗位补贴及特困连片地区教师补贴、奖励性绩效工资等人员经费暂未足额支付；二是本年养老保险、失业保险等2-12月暂未缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出486.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%。主要用于在职人员工资福利支出、学校正常运转公用经费、学生资助等支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出22.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于缴纳基本养老保险、职业年金财政配套部分。

9.卫生健康（类）支出25.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于缴纳在职人员医疗保险财政配套部分。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出44.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于缴纳在职人员财政配套部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县大河中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县大河中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县大河中学资产总额785.25万元，其中，流动资产16.14万元，固定资产717.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产51.62万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49.07万元，其中固定资产减少18.66万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.21万元，其中：政府采购货物支出9.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.12万元，其中：授予小微企业合同金额4.12万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县大河中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136002301111