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凤庆县大兴中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

育德润心无浅处，向美而行育芳华。2023年，学校认真贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务。细化管理，抓班主任团队，有的放矢，抓德育常规，逐步形成多元化德育体系,构建了学校、家庭共同促发展的良好局面。

（1）加强德育队伍建设。

崇德必先养正，用正确的思想引导老师，学习身边的优秀教育工作者，坚守教育初心，勇担教育使命。学校组织了《班级管理探索》《打造高效和谐的班集体环境》教育培训学习活动。

（2）实现班级管理有效益。

一是学校通过班团干部培训，协调布置好各项任务。在班团干部的自主管理下，辅助学校的各项规定得到严格执行，学校的纪律、卫生、文明礼仪等养成方面都取得了显著成效。二是抓好学生习惯养成，根据学生的年龄特点和发展阶段，制定针对性的养成教育目标，强化对学生日常行为规范、交往礼仪、学习自主性、责任感等方面的培养。

（3）家校协同育人。

加强家校教育的协同与配合，架起家校沟通的桥梁，促使家长有效地参与到学校的教育管理中，学校利用家长会，教给家长科学的育人方法，坚持推动教师家访，加强家校共育。

2.教学工作。

（1）落实教学常规管理，规范教学行为。

学校自始至终落实好《凤庆县教学常规管理实施意见 》《教学22个问题清单》，从抓教学常规规范化管理入手，通过不断的强化，将教学常规形成习惯，由习惯向规范发展，由规范向精细发展，着力打造精细化+特色化的教学常规管理模式。

（2）进一步抓实教学研究，提升教研效率。

一是突出教育教学研究、引领指导教育教学实践，适时关注、学习党和国家、上级教育行政部门的政策和改革动向，适时捕捉教育教学改革方面的前沿信息，提高教研队伍的政治敏锐性和前瞻性，确保教学研究指导教学的准确性。二是持续开展有针对性地教学专题调研、到先进学校交流等活动。三是定期组织开展公开课、教学质量分析会、教学专题研讨会等常规教研活动，提升教学工作实效。

（3）抓实复习备考，提高教育质量。

一是密切关注考试改革动向，积极收集整理信息，深入研究复习备考对策，认真总结经验和备考规律，牢牢把握命题导向，结合学科特点和学生现状，分层次、分阶段、有步骤地制定切实可行的复习备考方案。二是坚持责任有主、落实有力、执行到位的备考思路，坚决杜绝“备考方案与组织实施”两张皮现象。三是积极主动参加专题讲座，采取线上、线下形式，分学科开展复习备考研讨活动，紧紧围绕“如何高效开展复习”、“核心素养在命题中的具体体现”、“了解命题新趋势”进行交流研讨，提高复习备考策略的针对性和有效性。

3.安全工作。

(1)全面深化安全工作。

结合学校实际情况，学校完善了学校安全管理制度，明确各项安全管理工作的责任分工、工作流程和具体措施，组织师生学习安全管理制度，提高师生安全意识和防范能力。学期开学前，修缮校园安全设施，确保设施完好有效，减少安全隐患。对校园内的消防设施、电气线路等进行定期检查和维护，确保设施运行正常，防范火灾等安全事故。定期开展安全教育活动，如安全讲座、防灾减灾日的应急演练等，提高师生应对突发事件的能力和自救互救能力。

(2)安全教育促和谐。

一是开展普法教育，学校请镇派出所民警到校开展了“法治宣传教育”活动，让学生了解法律常识，保护自己的合法权益。二是举行“大手拉小手，防溺不松手”的主题宣传教育活动，全面提高学生的防溺水意识。三是日常1530安全提示时刻不放松，增强他们的自我保护能力。四是通过防欺凌主题宣传、主题班会、预防学生欺凌致家长的一封信、专题讲座等多种形式的一系列活动开展，使学生们的安全感和归属感得到了显著提升，学生们积极参与到预防校园欺凌的行动中来，共同维护一个和谐、美好的校园环境。

4.其他工作。

(1)有效实施惠民政策，精准落实学生资助，实施好学校各类学生资助工作，确保每一个家庭经济困难学生获得精准资助，把“不让一个孩子因贫困而失学”作为常抓不懈的工作目标。2023年发放家庭经济困难学生生活补助420人次。日常重点抓好学校食堂管理工作，推进我校“营养改善计划”实施，保障学生营养均衡，身体素质明显提升。

(2)进一步落实“双减”政策，促进城乡教育公平，着实增强我校教育服务能力，切实减轻学生和家长负担，促进学生身心健康发展，办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教学处、政教处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县大兴中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县大兴中学2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生416人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》均为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县大兴中学2023年度收入合计628.47万元。其中：财政拨款收入607.33万元，占总收入的96.64%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入；其他收入21.14万元，占总收入的3.36%。与上年相比，收入合计减少91.65万元，下降12.73%。其中：财政拨款收入减少93.08万元，下降13.29%；其他收入增加1.43万元，增长7.26%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险单位部分尚未足额缴纳。其他收入增加的主要原因是本年收取义务教育课后服务费9.34万元。

二、支出决算情况说明

凤庆县大兴中学2023年度支出合计626.98万元。其中：基本支出548.78万元，占总支出的87.53%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出；项目支出78.20万元，占总支出的12.47%。与上年相比，支出合计减少64.33万元，下降9.31%。其中：基本支出减少73.04万元，下降11.75%；项目支出增加8.71万元，增长12.53%；基本支出减少的主要原因是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险单位部分尚未足额缴纳。项目支出增加的主要原因是本年度按政策规定收取的课后服务费纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县大兴中学正常运转的日常支出548.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出541.15万元，占基本支出的98.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.63万元，占基本支出的1.39％。人均工资福利支出16.40万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县大兴中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.20万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及工作开展情况:

1.城乡义务教育生均公用经费补助资金33.58万元，主要用于维持学校正常办公运转，为学校开展正常教学，正常办公，学校校舍正常维修，教师培训等提供经费保障。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费25.34万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，受助学生420人次。

3.2023年营养改善计划补助经费9.87万元，主要用于支付学生营养早餐、午餐费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

4.义务教育课后服务费资金9.34万元，主要用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程的正常办公支出。

5.代扣代缴个税手续费补助经费0.06万元，主要用于日常办公支出。

6.单位资金利息收入资金0.01万元，主要用于学校日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县大兴中学2023年度一般公共预算财政拨款支出617.49万元,占本年支出合计的98.49%。与上年相比减少73.49万元，下降10.64%,主要原因一是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险单位部分尚未足额缴纳；二是财政在2022年安排2018年至2020年欠拨公用经费、学生资助、营养改善计划等民生资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出521.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。主要用于学校教师工资福利支出及保障学校运转支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出18.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出28.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于缴纳在职人员医疗保险及在职、退休人员大病保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出48.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县大兴中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无与上年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.2023年本单位未安排国内公务接待及国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县大兴中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县大兴中学资产总额452.99万元，其中，流动资产47.42万元，固定资产391.91万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.66万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.04万元，其中固定资产减少17.96万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.75万元，其中：政府采购货物支出1.55万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.20万元。授予中小企业合同金额2.75万元，其中：授予小微企业合同金额2.75万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县大兴中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规，执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136003501111