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凤庆县凤山镇平村中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

⑴明确德育目标：确立学校德育工作的长远目标和阶段性目标，确保德育工作有方向、有计划。

⑵丰富德育课程：结合学生实际，开设形式多样的德育课程，如心理健康教育、道德与法治教育等。

⑶开展实践活动：组织志愿服务、社区参与等实践活动，让学生在实践中学习社会责任感和公民意识。

⑷家庭、学校、社会合作：加强与家庭和社会的联系，形成教育合力，共同促进学生的全面发展。

⑸营造良好校园文化：创建积极向上的校园文化氛围，通过校规校纪、校园活动等，培养学生良好的行为习惯。

⑹关注学生个体差异：尊重每个学生的个性，提供个性化的德育指导，帮助学生认识自我，发展自我。

2.教学工作。

⑴抓实教学常规管理，促进教学常规管理规范化。

严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学管理、教学计划、备课、上课、作业布置与批改、课后辅导、检测与评价、校本教研、教师培训等九个方面工作。对“规程”进行再学习、再细化、再落实，结合实际细化常规要求，瞄准目标明确工作思路，根据措施狠抓常规落实。

⑵深化校本教研，深入推进课堂教学改革。

认真贯彻执行《凤庆县校本教研三年行动计划》，扎实有效开展校本教研活动，提高教师教学教研的能力和水平，提高办学水平和效益，全面提高教育教学质量。一是以校本教研为依托，切实转变教师的教育教学观念。二是以校本教研为依托，加强课堂教学改革的研究和探索。三是以校本教研为依托，在学习借鉴基础上，结合自身实际，创建高效课堂。四是继续打造课堂教学改革示范校，以点带面，全面铺开。

⑶完善校本培训体系，提升教师综合素质。

①完善教师学习制度，提高学习能力。

强调“全员学习”、“全过程学习”，形成工作即学习，学习即工作，教学与研究互动提高的良性机制。

②创设多种培训模式和课程，提高教师课程执行力。

通过校本研修、专题学习等方式，为教师创设一个探讨研究的氛围，提供一系列学习、实践、交流的机会，提高教师的教学实践能力。

③加强教研组建设，提高指导能力。

进一步完善教研组考核制度，除考核日常工作之外，还将通过组织研读理论、学习交流、课题汇报等形式，以磨练教研组组长的组织能力、协调能力。

④师徒结对，互帮互助。

为优化师资队伍，充分发挥学校领导、党员教师、骨干教师的“传、帮、带”作用，形成“比学赶超”的教研氛围。

3.安全工作。

学校安全工作至关重要，是保障师生身心健康的前提。我校主要从以下几个方面来抓好：

⑴明确责任分工，严格责任追究。

全面落实学校安全管理主体责任，层层签订“安全目标责任书”。

⑵建立安全制度，完善应急预案。

建立全面的安全制度，包括日常管理规定和特殊事件处理流程。制定和定期更新应急预案，确保在紧急情况下能够迅速、有序地应对。

⑶加强安全教育，提升安全意识。

充分利用各种宣传方式对师生进行安全教育，努力营造浓厚的校园安全文化氛围。

⑷加强安全管理，抓重点领域，实施精致管理。

加强重点区域如实验室、运动场的安全管理，实施精细化监管措施，确保师生安全。

⑸加强安全工作督查。

定期开展安全工作督查，强化责任追究，确保各项安全措施落到实处。

4.其他工作。

⑴党建工作。

加强党的建设，确保党的全面领导贯穿学校工作的各个方面。通过开展党员教育和党内民主生活，提升党组织的凝聚力和战斗力。

⑵办学条件改善。

不断改善办学条件，包括更新教学设施、优化校园环境、提升信息化水平等，为师生创造更好地学习和工作环境。

⑶加强师资队伍建设。

加强师资队伍建设，通过专业培训和教学研究，提高教师的教学能力和专业素养，确保教学质量。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教导处、办公室、教科室、德育室、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县凤山镇平村中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县凤山镇平村中心学校2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员76人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员76人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员94人（离休0人，退休94人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1267人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费收入支出、行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县凤山镇平村中心学校2023年度收入合计1671.57万元。其中：财政拨款收入1359.38万元，占总收入的81.32%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入312.19万元，占总收入的18.68%。与上年相比，收入合计减少177.75万元，下降9.61%。其中：财政拨款收入减少327.71万元，下降19.42%；其他收入增加149.96万元，增长92.44%。财政拨款收入减少的主要原因一是本年度在职转退休7人，调出1人，调入年轻教师9人，工资福利支出减少；二是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险单位部分尚未足额缴纳。其他收入增加的主要原因一是本年度按规定收取的课后服务费较上年增加；二是本年收到捐赠收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县凤山镇平村中心学校2023年度支出合计1475.38万元。其中：基本支出1241.50万元，占总支出的84.15%；项目支出233.88万元，占总支出的15.85%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支。与上年相比，支出合计减少217.02万元，下降12.82%。其中：基本支出减少265.48万元，下降17.62%；项目支出增加48.45万元，增长26.14%。基本支出减少的主要原因一是本年度在职转退休7人，调出1人，调入年轻教师9人，工资福利支出减少；二是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险单位部分尚未足额缴纳。项目支出增加的主要原因是按规定收取的课后服务费纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县凤山镇平村中心学校正常运转的日常支出1241.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1227.99万元，占基本支出的98.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.51万元，占基本支出的1.09％。人均工资福利支出16.02万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县凤山镇平村中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出233.88万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支为：

1.城乡义务教育公用经费补助资金65.52万元，用于学校办公支出，保障学校正常运转。

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金20.35万元，用于发放家庭经济困难学生生活补助。

3.学前教育家庭经济困难幼儿资助资金0.61万元，用于发放家庭经济困难幼儿生活补助。

4.农村义务教育营养改善计划补助资金项目支出43.03万元，用于营养改善计划膳食补助支出。

5.学前教育公用经费补助资金0.21万元，用于幼儿园办公支出，保障幼儿园正常运转。

6.义务教育课后服务经费项目支出81.58万元，用于参与课后服务教师补助及课后服务办公经费等支出。

7.“阳光校餐”项目资金项目支出0.56万元，用于支付网络服务费。

8.清水河完小捐赠资金项目支出22.02万元，用于清水河完小改善办学条件、办公运转等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县凤山镇平村中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1371.23万元,占本年支出合计的92.94%。与上年相比减少307.20万元，下降18.30%。主要原因一是本年度在职转退休7人，调出1人，调入年轻教师9人，工资福利支出减少；二是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险单位部分尚未足额缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1103.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于职工工资福利支出、学校办公运转、学生资助等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出105.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费、遗属人员生活补助、抚恤金。

9.卫生健康（类）支出61.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.50%。主要用于职工医疗保险和其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出100.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县凤山镇平村中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无与上年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县凤山镇平村中心学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县凤山镇平村中心学校资产总额1068.85万元，其中，流动资产309.14万元，固定资产543.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产215.85万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.78万元，其中固定资产减少237.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。2023年度本单位无授予小微企业合同。

四、单位绩效自评情况

凤庆县凤山镇平村中心学校作为二级预算单位纳入临沧市凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136004001111