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凤庆县凤山镇青树中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

（1）研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

（2）研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

（3）维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（5）建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

2023年，青树中心学校严格落实“五育并举”、立德树人根本任务，全力抓实学校德育工作，形成全员育人、全程育人、全方位育人、全学科育人、活动育人，促进学生全面发展的德育工作格局。一是抓实学生爱国主义教育；二是重视学生节庆纪念日教育；三是持之以恒抓实学生的养成教育；四是重视德育课程化任务落实；五是建立健全班主任工作考核制度、文明班级评选制度、检查评比制度；六是建立学校、家庭、社会三位一体的教育体系。

2.教学工作。

2023年，青树中心学校认真落实《临沧市22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理。

⑴压实两种备课。课本备课备实教材知识分析、重难点、知识点、易错点、考点等；主备课备实二次备课，二次备课重在“三五一”模式运用补充和教学反思，努力实现备教一致性。

⑵聚焦课堂，向40分钟要质量。一是严格执行国家课程实施方案，开齐课程、开足课时，严格按课表和教学进度上课；二是三至六年级数学课堂严格按照“三五一”课堂教学改革模式开展，低年级和其他学科摸索推进“三五一”教学模式；三是注重启发式、互动式、探究式教学，引导学生主动思考、积极提问、自主探究，真正把学习的主动权还给学生，充分体现“教师为主导、学生为主体、能力为主线 ”的三主理念；四是打造课改典型。通过以赛促改、示范促改抓实课堂教学改革。

⑶倡导精致作业，突出有效训练研究。一是作业少而精。作业做到“有留必做，有做必收，收了必改、改了必评”，并有简要反馈和评价；二是抓实作业管理；三是课堂练习、达标练习、课后作业设计做到分层次、有梯度；四是多样化的作业批改形式；五是结合教学进度计划认真组织课堂作业练习。

⑷利用课后服务时间开展学生培优补差工作。辅导做到有计划、有目的、有层次、有实效，着重抓“中间、促两头”。

⑸开展多种形式的常规检查。常规检查以村组查、学校查为重点、积极配合上级部门查，检查结果与教师年度考核、绩效分配挂钩。

⑹认真组织考试工作。抓实学校学期末县级检测和六年级毕业检测，实现以测促教，以测促学。

3.安全工作。

2023年，青树中心学校高度重视安全工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，通过一系列措施确保了校园安全稳定。学校成立了以校长为组长的安全领导小组，明确了各级责任，加强了安全教育和应急管理，提高了师生的安全意识和自我保护能力。在安全管理方面，学校进行了全面的安全检查，及时排查和整治了安全隐患，特别是在消防安全、交通安全、食品安全等方面进行了重点排查和整改。此外，学校还加强了对学生的心理健康教育和各种安全教育，通过发放宣传材料、安全提醒等方式，提高了师生的安全意识和自我防范能力。通过这些措施，学校较好地完成了2023年安全重点工作，为师生创造了一个安全、和谐的校园环境。

4.其他工作。

2023年，青树中心学校重视师生的全面发展。一是重视师生思政工作，强化师生国情教育；二是进一步提升党组织领导的校长负责制，强抓“党建+师德师风、队伍建设、课堂教学、立德树人、质量提升”工作模式，加强党建与教学“双推进”；三是进一步提升校园文化建设，利用校风、教风、学风强化育人理念和育人目标的文化建设；四是完成年内规划的义务教育学校、所属幼儿园办园行为规范、办园质量综合评价督导评估工作；五是构建符合学校实际的教师培训模式和培训课程体系。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县凤山镇青树中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县凤山镇青树中心学校2023年末实有人员编制74人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1131人。年末遗属6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》均为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县凤山镇青树中心学校2023年度收入合计1489.90万元。其中：财政拨款收入1306.47万元，占总收入的87.69%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入183.43万元，占总收入的12.31%。与上年相比，收入合计减少213.15万元，下降12.52%。其中：财政拨款收入减少306.65万元，下降19.01%；其他收入增加93.50万元，增长103.97%。增减变动主要原因：1.财政拨款收入减少的主要原因一是本年在职转退休7人，人员经费减少；二是本年2-12月份养老保险暂未得到支付。2.其他收入增加的主要原因是本年开展义务教育课后服务，按规定收取课后服务费记入其他收入。

二、支出决算情况说明

凤庆县凤山镇青树中心学校2023年度支出合计1368.27万元。其中：基本支出1201.05万元，占总支出的87.78%；项目支出167.22万元，占总支出的12.22%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少270.15万元，下降16.49%。其中：基本支出减少289.82万元，下降19.44%；项目支出增加19.67万元，增长13.33%；增减变动主要原因：1.基本支出减少的主要原因一是本年在职转退休7人，人员经费减少；二是本年2-12月份养老保险暂未得到支付。2.项目支出增加的主要原因是按规定收取课后服务费纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县凤山镇青树中心学校正常运转的日常支出1201.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1184.78万元，占基本支出的98.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.27万元，占基本支出的1.35％。人均工资福利支出16.58万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县凤山镇青树中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金56.19万元，主要用于保障学校正常运转、开展教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出；

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金15.29万元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助，受益学生284人；

3.学前教育家庭经济困难儿童资助补助资金1.61万元，主要用于支付家庭经济困难幼儿生活补助，受益幼儿39人；

4.农村义务教育营养改善计划补助资金32.17万元，主要用于支付营养改善计划食材款，受益学生911人；

5.中小学课后服务经费59.81万元，主要用于支付参与课后服务教师劳务费53.83万元，支付课后服务办公用品费5.98万元；

6.学前教育生均公用经费支出0.72万元，主要用于保障学前教育学校正常运转、开展保育活动和其他日常工作任务等方面的支出；

7.第39个教师节活动经费0.4万元，主要用于教师节活动支出；

8.单位扣缴个税手续费收入资金0.09万元，主要用于办税业务支出；

9.社会助学捐赠资金0.94万元，主要用于资助家庭经济困难学生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县凤山镇青树中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1307.03万元,占本年支出合计的95.52%。与上年相比减少304.88万元，下降18.91%,主要原因一是本年在职转退休7人，人员经费减少；二是本年2-12月份养老保险暂未得到支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1072.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于学校教师工资福利支出及保障学校办公等运转支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出73.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于在职人员基本养老保险金缴费支出、职业年金、遗属生活补助；

9.卫生健康（类）支出61.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、缴纳大病医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出99.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县青树中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县凤山镇青树中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县凤山镇青树中心学校资产总额1376.41万元，其中，流动资产249.94万元，固定资产834.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产292.44万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少26.36万元，其中固定资产减少69.02万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置、车辆处置、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出6.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.88万元。授予中小企业合同金额9.38万元，其中：授予小微企业合同金额4.42万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县青树中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136004201111