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凤庆县洛党镇洛党中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

⑴课堂教学渗透德育：将德育内容有机地融入课堂教学，如历史、政治等学科中的德育元素，以及主题班会中的主题演讲和分享等。

⑵常规教育抓实：规范学生的日常行为习惯，从仪表着装、卫生习惯、文明礼仪等方面进行规范管理。通过举办文明班级评比等活动，营造积极向上的班风和校风。

⑶情感教育跟进：关注学生的心理健康，定期开展心理辅导活动，帮助学生解决情感问题，增强学生的情感认知和情感表达能力。

⑷实践活动丰富：通过组织志愿者活动、社会实践等，让学生在实践中体验道德的力量。

2.教学工作。

⑴教学理念更新 。

我们坚持“以学生为本”的教学理念，将学生的主体地位放在首位。在教学过程中，我们注重培养学生的创新精神和实践能力，积极引导学生自主学习、合作学习、探究学习，激发学生的学习兴趣和动力。

⑵教师队伍建设。

我们重视教师的专业成长，通过开展各种形式的培训和学习活动，不断提高教师的教育教学水平。同时，我们还积极引进优秀教师，为学校的教学工作注入新的活力。教师队伍的壮大和专业化，为教学工作的顺利开展提供了有力保障。

③教学质量的提升。

我们以提升教学质量为核心目标，通过制定科学的教学计划，合理安排教学进度，确保学生能够掌握基础知识和基本技能。同时，我们还注重学生的个性化发展，针对不同学生的需求和特点，制定个性化的教学方案，帮助学生实现全面发展。在学校阶段性检测、期末检测、学业水平检测、教学评估中，学生的成绩稳步提升，及格率和优秀率均有所提高。

⑷教学方法的改革。

我们积极推行创新教育，采用多种教学方法和手段，如情境教学、项目式教学、网络教学等，激发学生的学习兴趣和积极性。同时，我们还注重实践教学，通过实验、实习、社会实践等活动，培养学生的实践能力和创新精神。学校用“目标点对点”的教学模式在课堂教学上大力推广。

⑸家校合作的加强。

我们注重家校合作，通过定期的家长会、家访等活动，加强与家长的沟通和交流，及时了解学生的学习情况和心理状态。同时，我们还积极引导家长参与学校的教育教学活动，形成家校共育的良好氛围。

综上所述，我校在本年度教学工作多个方面取得了显著的成效。我们将继续努力，以更高的标准要求自己，为学生的全面发展提供更好地保障。

3.安全工作。

⑴牢固树立安全意识。成立工作机构，“一岗双责”。加强物防、技防、人防。

⑵本学年学校各项教育、教学设备设施安全，确保不因为设备设施的问题而产生学生伤害事故和其他事故。购买校方责任险。

⑶制定严密的安全措施，确保不发生由于教育、教学活动中的疏于管理而导致的安全事故。

⑷加强了学校食堂管理，保证学校师生饮食安全。做好用膳学生的管理工作，整改学校食堂，加强膳食经费管理。

⑸加强学生交通安全意识的教育。确保学生不在上、放学路上出现重大交通事故。

⑹加强校舍的管理，定时检查校舍的完好状况，及时消除安全隐患。

⑺加强校园风格化管理工作，严格校园安全封闭制度。

4.其他工作。

⑴师训教研工作：通过集中培训、网络培训、校本培训等，提高教师的教育教学能力和素质。通过开展教学研究活动，组织课题研究、教学案例分析、教学观摩等，探索教育教学规律，提高教学质量。

⑵课后服务：建立健全课后服务工作相关制度，细化课后服务工作流程，制定并落实严格的考勤、监管、交接班制度。学校开展了有声有色的课后服务。

⑶学校还组织开展了学生冬季运动会、春季篮球赛、五四纪念活动、歌咏比赛、书画比赛等。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教学处、政教处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县洛党镇洛党中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县洛党镇洛党中学2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生368人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出以及财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县洛党镇洛党中学2023年度收入合计731.35万元。其中：财政拨款收入712.46万元，占总收入的97.42%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入18.89万元，占总收入的2.58%。与上年相比，收入合计减少112.41万元，下降13.32%。其中：财政拨款收入减少114.60万元，下降13.86%；其他收入增加2.19万元，增长13.11%。财政拨款收入减少的主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现到位；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未足额缴纳。其他收入增加的主要原因是本年度收取课后服务费资金。

二、支出决算情况说明

凤庆县洛党镇洛党中学2023年度支出合计722.35万元。其中：基本支出612.09万元，占总支出的84.74%；项目支出110.26万元，占总支出的15.26%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少153.33万元，下降17.51%。其中：基本支出减少121.19万元，下降16.53%；项目支出减少32.14万元，下降22.57%。基本支出减少的主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现到位；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未足额缴纳。项目支出减少的主要原因是2022年财政安排支付2018年至2020年欠拨的义务教育补助资金，本年仅支付当年安排资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县洛党镇洛党中学正常运转的日常支出612.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出603.77万元，占基本支出的98.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.32万元，占基本支出的1.36％。人均工资福利支出17.25万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县洛党镇洛党中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.26万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及工作开展情况如下:

1.城乡义务教育公用经费48.93万元，用于保障学校正常运转，保障完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助40.78万元，用于农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等给予生活补助，2023年资助义务教育阶段家庭经济困难学生399人。

3.农村义务教育营养改善计划补助经费9.19万元，用于营养改善计划膳食补助支出。

4.中小学课后服务经费9.25万元，用于参与开展课后服务的教师及人员补助支出。

5.代扣代缴个人所得税手续费资金项目支出0.08万元，用于单位办公支出。

6.招生考试工作经费项目支出2.03万元，用于组织与初中学业水平考试相关费用支出，包括准考证印制发放、试卷印制或复印等相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县洛党镇洛党中学2023年度一般公共预算财政拨款支出713.02万元,占本年支出合计的98.71%。与上年相比减少158.59万元，下降18.20%,主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未全部兑现到位；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未足额缴纳；三是2022年财政安排支付2018年至2020年欠拨的义务教育补助资金，本年仅支付当年资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出607.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.15%。主要用于本单位职工工资福利支出、保运转等支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出20.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出20.87万元。

9.卫生健康（类）支出31.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于事业单位医疗30万元，教职工大病医疗保险支出1.06万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出53.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县洛党镇洛党中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）事件、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县洛党镇洛党中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县洛党镇洛党中学资产总额872.91万元，其中，流动资产16.67万元，固定资产790.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程47.43万元，无形资产17.99万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少56.86万元，其中固定资产减少26.89万元。处置房屋建筑物61.00平方米，账面原值0.50万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出1.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.52万元。授予中小企业合同金额4.22万元，其中：授予小微企业合同金额2.52万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县洛党镇洛党中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

监督索引号53092100136003301111