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凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《凤庆县中小学德育工作管理办法》和《凤庆县教育体育局德育工作安排意见》，形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局；大力培育和践行社会主义核心价值观。落实立德树人根本任务，开展各类主题教育，积极参加“云岭杯”、“科技创新大赛”等竞赛活动，共有2人次获省级表彰，4人次获市级表彰，24人次获县级表彰，2人次获镇级表彰，1个县级集体表彰。认真落实学校体育、卫生工作条例，抓实学生晨午晚检制度，做好学校疾病防控工作。开齐开足体育、健康教育课程，上好各年级体育课，确保学生每天锻炼1小时；本学年举办一次运动会和2次文艺汇演。

2.教学工作。

⑴认真落实《临沧市22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理。

⑵加强教学教研，深化校本教研，认真落实《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究，不断打造高效课堂，县级课题《“五育”并举下农村学校落实劳育策略研究》成功结题，市级课题《基于大单元教学的小学高段数学单元练习策略研究》成功申报。

⑶抓实教师培训，促进专业成长。一是积极开展好国家、省、市、县、校等各级教师培训。认真组织开展春季、秋季学期“小学期制”教师培训工作，构建符合学校实际的教师培训模式和培训课程体系。深入开展教师“五个一”学习提升：每学年读一本有价值的教育专著，写一篇有心得的教育论文，命一份高水平的专业试卷，参加一项以校为本的课题或专题研究，做一次高标准的质量分析。二是加强骨干教师的培养力度。充分利用教材研讨会、课堂教学评优等活动，给骨干教师压担子，促使他们学习理论，钻研教材，探讨教法，积极撰写教育教学论文，尤其注重教学反思的积累。三是充分发挥我校骨干教师、青年教学能手的“传、帮、带”作用。充分利用校本教研活动，采用帮带结对、跟踪指导等形式，有目标地开展“传、帮、带”活动，促进青年教师健康成长。构建起学校“推进骨干，抓实中坚，扶困帮弱”的阶梯培养模式。

3.安全工作。

⑴加强组织领导，建立健全制度，规范校园安全管理。我们成立了以校长为组长，分管副校长为副组长，其他办公室人员和村完小组长为成员的安全工作领导组。并根据学校安全工作的具体形势，制定了包括校园安全、消防安全、食品安全、交通安全等22项安全制度和12个各类安全事故应急处置工作预案，使学校安全管理做到有章可循、有规可依。

⑵加强宣传教育，提高师生安全意识。一是结合“1530”安全教育提醒制度，利用主题班会、少先队活动、国旗下讲话、校园广播及邀请派出所民警、卫生、法制副校长和其他相关职能部门到校上专题安全知识课等方式，对学生开展各方面的安全教育。二是做好家校合作，利用每月的家长会对家长进行安全知识宣传，寒暑假、重大节假日及一些特殊时段通过发放《告知书》、《一封信》，签订《承诺书》等方式，提醒家长关注学生安全。

⑶抓实隐患排查整改，防患于未然。认真落实“日管控、周排查、月调度”的工作要求，定期不定期开展校园安全隐患排查，值周教师、值班领导每日巡查，学校负责人每周排查，中心校每月至少一次下校检查，发现问题及时整改，防患于未然。

⑷发动社会力量，抓好周末学生安全管理。一是严格执行学生交接制度，即每周末、节假日由班主任集队送至学校门口，一个一个点名把学生交给学生家长，周日下午再由家长送到学校交给班主任。二是发动家委会及村民小组长等社会力量，网格化管理好学生的周末安全。我们把学校、家委会和村民小组长联合起来形成四级网格监管模式。校长是一级网格长，三所完小的家委会主任是二级网格长，各家委会成员是三级网格长，各村民小组长是四级网格长。我们将服务范围划分不同片区，由片区内的家委会成员与村民小组长一起协同做好学生的周末（假期）安全监管。比如发现有学生在公路骑自行车、电动车，玩滑板车或做一些危险性游戏、到库塘河边游玩及时制止，或联系家长联系学校。

4.其他工作。

⑴加强班子建设，发挥班子的主导作用。以支委会、党小组会、班子会等形式强化班子专业学习，与时俱进，不断提升业务水平。班子成员分工明确，各负其责，工作有条不紊；班子成员带头上课、遵守学校规章制度，廉洁自律，率先垂范，感召师生。

⑵党建工作。我校深入学习贯彻党的二十大精神，切实加强党的思想、组织和作风建设，把全面从严治党要求落到每个党员。巩固提升党组织领导的校长负责制，加强党建教学“双推进”工作，促进党建与教育教学深度融合，按“五基本”要求抓实党建示范点和党支部规范化建设，提高管理水平和教育教学质量。加强党风廉政建设和行风建设，持续推进党风廉政建设走深走实，全面加强“清廉学校”建设，不出现区域性党风廉政责任问题，以坦诚的待人态度，踏实的工作作风，为教师做表率。抓好党建促教育，严格落实意识形态、网络意识形态工作责任制，健全完善“一网两单”制度，加强意识形态阵地建设管理。抓实意识形态领域宣传工作。推动学校事业健康发展，全面贯彻党的教育方针，落实“五育并举”，全面落实立德树人，落实“双减”“双升”，促进学生全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教导处、办公室、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共49人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员49人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员，年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生643人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》均为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年度收入合计931.92万元。其中：财政拨款收入844.36万元，占总收入的90.60%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入87.56万元，占总收入9.40%。与上年相比，收入合计减少211.19万元，下降18.48%。其中：财政拨款收入减少155.01万元，下降15.51%；其他收入减少56.18万元，下降39.08%。财政拨款收入减少的主要原因一是财政在2022年安排2018年至2020年欠拨公用经费、营养改善计划补助等资金；二是本年养老保险金、失业保险金、乡村教师生活补助、乡镇岗位津贴未足额拨付到位。其他收入减少的主要原因是本年食堂账并入决算的学生伙食费较上年减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年度支出合计867.75万元。其中：基本支出726.82万元，占总支出的83.76%；项目支出140.93万元，占总支出的16.24%。2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少154.94万元，下降15.15%。其中：基本支出减少148.00万元，下降16.92%；项目支出减少6.94万元，下降4.69%。基本支出减少的主要原因是本年养老保险金、失业保险金、乡村教师生活补助、乡镇岗位津贴未足额拨付到位。项目支出减少的主要原因是财政在2022年安排2018年至2020年欠拨公用经费、营养改善计划补助等资金，本年仅支付当年到位资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校正常运转的日常支出726.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出717.68万元，占基本支出的98.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.14万元，占基本支出的1.26％。人均工资福利支出为14.59万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140.92万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目支出及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费39.54万元，主要用于保障学校教师培训、正常运转办公等支出。

2.幼儿园生均公用经费6.78万元，主要用于保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10.00%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出。

3.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助48.19万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

4.学前教育家庭经济困难幼儿资助6.20万元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

5.义务教育课后服务费22.50万元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助。

6.营养改善计划补助资金17.09万元，主要用于学生营养改善计划膳食补助支出。

7.2022年绿美校园建设经费0.51万元，主要用于校园绿化支出。

8.单位资金利息收入资金及个税手续经费项目资金0.11万元，主要用于学校正常运转办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出844.61万元,占本年支出合计的97.33%。与上年相比减少162.75万元，下降16.16%,主要原因一是财政在2022年安排2018年至2020年欠拨公用经费、营养改善计划补助等资金支出；二是本年养老保险金、失业保险金、乡村教师生活补助、乡镇岗位津贴未足额拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出702.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%。主要用于在职教职工工资福利支出、学校办公运转、学生资助等支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出42.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费、遗属人员生活补助、抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出36.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于职工医疗保险和其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出62.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校资产总额1386.82万元，其中，流动资产201.13万元，固定资产1161.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.41万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94.55万元，其中固定资产减少47.87万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.00万元，其中：授予小微企业合同金额2.00万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县勐佑镇鱼塘中心学校作为二级预算单位纳入临沧市凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136004701111