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凤庆县象贤中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

⑴确立德育目标：根据教育部门的指导意见和学校实际情况，明确德育工作的长期与短期目标，如培养学生的爱国情怀、社会责任感、法治观念等。

⑵课程渗透：利用思想品德课、班会等课程，将德育内容融入日常教学，通过案例分析、角色扮演等形式，增强教学的互动性和实效性。

⑶主题活动：定期举办主题鲜明的德育活动，如“学雷锋”志愿服务、传统节日庆祝、法制教育讲座等，让学生在参与中体验和学习。

⑷环境熏陶：优化校园文化环境，设置德育宣传栏、名人名言墙等，营造积极向上的校园氛围，使学生在潜移默化中受到良好品德的熏陶。

⑸家校合作：建立紧密的家校联系机制，定期召开家长会，共同探讨学生的德育问题，鼓励家长参与学校德育活动，形成教育合力。

⑹心理健康教育：加强心理健康教育，开展心理健康课程和个体咨询，帮助学生解决成长中的心理困惑，培养良好的心理素质。

⑺榜样引领：树立学生身边的先进典型，如优秀学生、美德少年等，通过表彰大会、事迹分享会等形式，发挥榜样示范作用。

⑻社会实践：组织学生参与社会实践活动，如社区服务、环保行动等，让学生在实践中锻炼能力，增强社会责任感。

2.教学工作。

⑴课程规划：依据国家教育大纲和地方教育部门的要求，制定合理的年度和学期教学计划。确保课程覆盖所有必修科目，同时为选修课提供多样化的选择。

⑵师资建设：加强教师队伍的专业发展，定期组织教师参加教育培训，提升教学技能和教育理念。鼓励教师进行教学研究，实施教研合一，提高教学质量。

⑶课堂教学管理：

①推广现代化教学手段，如多媒体教学、翻转课堂等，提高课堂互动性和学生参与度。

②实施分层教学，关注不同层次学生的学习需求，提供个性化的教学支持。

⑷教学评估与反馈：

①定期进行教学质量监测，包括学生学业成绩、教师授课质量等，及时发现并解决问题。

②建立有效的学生评价体系，不仅关注考试成绩，也重视学生的综合素质评价。

⑸资源与设施管理：

①确保教学资源充足，包括教材、教具、实验设备等，满足教学需要。

②维护和升级教学设施，为师生创造良好的教学环境。

3.安全工作。

⑴制度建设：建立健全校园安全管理制度，包括应急预案、安全巡查制度、出入登记制度等，确保各项安全工作有章可循。

⑵安全教育：定期开展安全教育活动，如消防安全演练、防灾减灾教育、网络安全教育等，提高师生的安全意识和自我防护能力。

⑶校园环境安全：①定期检查校舍、设施的安全状况，及时修缮潜在安全隐患。②确保校园监控系统全覆盖，监控资料保存完整，以便追溯查询。③维护校园周边环境秩序，与社区、警方协作，防止校外安全事件影响校园。

⑷食品安全与卫生：加强对学校食堂和饮用水的安全监管，确保食材来源可追溯，工作人员持健康证上岗，定期进行卫生检查。

⑸交通安全：规划学生上下学安全路线，提倡绿色出行，减少交通风险。

⑹网络安全与防欺凌：加强网络信息安全教育，防范网络欺诈和个人信息泄露。建立健全校园欺凌防治机制，为学生提供举报渠道，及时干预处理。

⑺应急处置能力：组建校园应急救援队伍，定期举行各类突发事件应急演练，确保在紧急情况下能够迅速有效应对。

4.其他工作。

⑴后勤保障服务：确保校园环境整洁，提供优质的餐饮、住宿服务，维护良好的学习生活环境。同时，管理好学校财物，合理调配资源，支持教育教学活动的顺利进行。

⑵学校工会工作：①民主管理与监督。组织教职工参与学校民主管理，召开教职工代表大会，收集和反映教职工的意见和建议，监督学校重大决策的制定与执行。②权益维护。代表教职工利益，协商解决劳动关系中的问题，如工资福利、工作条件、职业健康等，为教职工提供法律咨询和援助服务。③教职工关怀。开展慰问帮扶工作，如节日慰问、困难教职工帮扶、教职工生病或生育探望等，增强教职工的归属感和幸福感。④文体活动组织。丰富教职工精神文化生活，组织形式多样的文体活动，如运动会、文艺汇演、兴趣小组等，促进教职工之间的交流与合作。⑤沟通桥梁。作为学校管理层与教职工之间的桥梁，传递信息，协调关系，增进双方的理解与合作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教学处、政教处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县象贤中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县象贤中学2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生235人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县象贤中学2023年度收入合计483.62万元。其中：财政拨款收入477.76万元，占总收入的98.79%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入5.86万元，占总收入的1.21%。与上年相比，收入合计减少77.85万元，下降13.87%。其中：财政拨款收入减少62.79万元，下降11.62%；其他收入减少15.06万元，下降71.99%。财政拨款收入减少的主要原因：一是财政在2022年拨往年公用经费、营养改善计划资金；二是2023年养老保险金、失业保险金、乡村教师生活补助、乡镇岗位津贴未拨付到位；三是本年度人员减少3人，工资福利支出减少。其他收入减少的主要原因是上年度有中山大学捐赠收入15万元及凤庆县第一中学帮扶经费1万元，本年度无此项收入。

二、支出决算情况说明

凤庆县象贤中学2023年度支出合计485.57万元。其中：基本支出426.34万元，占总支出的87.80%；项目支出59.23万元，占总支出的12.20%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少64.54万元，下降11.73%。其中：基本支出减少58.24万元，下降12.02%；项目支出减少6.30万元，下降9.61%。基本支出减少的主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未足额兑现；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未足额缴纳；三是本年度人员减少3人，工资福利支出减少。项目支出减少的主要原因一是2022年财政安排支付2018年至2020年欠拨的义务教育补助经费；二是上年度有中山大学捐赠收入15万元及凤庆县第一中学帮扶经费1万元支出，本年无此支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县象贤中学正常运转的日常支出426.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出420.59万元，占基本支出的98.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.75万元，占基本支出的1.35％。人均工资福利支出18.10万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县象贤中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.23万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及工作开展情况如下:

1.营养改善计划补助经费5.47万元，用于支付义务教育阶段学生营养早餐、午餐食材费用。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金8.88万元，用于资助家庭经济困难学生补助，受助学生193人次。

3.城乡义务教育生均公用经费补助资金33.38万元，用于维持学校正常运转的办公费、校舍维修维护费、水费、电费、培训费、邮电费、劳务费、物业管理费等。

4.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金5.00万元，用于学校篮球场的建设支出。

5.2023年招生考试工作经费0.12万元，用于组织考试成本支出。

6.阳光校餐网络费项目资金0.38万元，用于开支学校网络服务费。

7.义务教育课后服务费资金6.00万元，用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程产生的正常办公费、教学设备费、材料费、水电费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县象贤中学2023年度一般公共预算财政拨款支出479.20万元,占本年支出合计的98.69%。与上年相比减少57.19万元，下降10.66%，主要原因一是2023年度乡镇岗位补贴、特困连片地区乡村教师生活补贴、奖励性绩效工资暂时未足额兑现；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未足额缴纳；三是本年度人员减少3人，工资福利支出减少；四是2022年财政安排支付2018年至2020年欠拨的义务教育补助经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出396.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.75%。主要用于本单位在职人员工资福利支出、学校办公运转、学生资助等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于本单位机关事业人员养老保险缴费、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出21.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工医疗保险缴费和大病医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出36.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县象贤中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县象贤中学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县象贤中学资产总额274.3万元，其中，流动资产40.52万元，固定资产209.31 万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.47 万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.93万元，其中固定资产增加16.95万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.64万元，其中：政府采购货物支出3.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.16万元。授予中小企业合同金额5.64万元，其中：授予小微企业合同金额5.64万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县象贤中学作为二级预算单位纳入临沧市凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136003401111