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凤庆县腰街中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二 国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

⑴加强德育课程建设，提高德育教育质量。

通过开展主题班会、德育讲座等形式，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

⑵创新德育活动形式，增强德育实效性。

组织志愿服务、传统文化体验等德育实践活动，让学生在实践中学习和体验。

⑶完善德育评价体系，促进学生全面发展。

建立了多元化的德育评价体系，通过定期的德育评价，激励学生不断进步。

⑷加强家校合作，形成教育合力。

积极与家长沟通，通过家长会、家访等形式，共同关注和指导学生的德育成长。

2.教学工作。

⑴教学管理与质量提升。

加强了教学管理，完善了教学质量监控体系;通过定期教学检查、学生评教和同行评议，及时发现并解决了教学过程中的问题。

⑵课程改革与教材更新。

为适应教育发展的新趋势，我们对部分课程教学进行了调整，更新了教学内容和方法。我们引入了更多实践性和互动性的教学环节，提高了学生的学习兴趣和参与度。同时，我们也补充了部分教材，确保教学内容的前沿性和实用性。

⑶教师队伍建设。

重视教师队伍建设，通过组织教师培训、外出学习和学术交流，提升了教师的专业素养和教学能力。我们还鼓励教师参与科研项目，将科研成果转化为教学内容，丰富了教学资源。

⑷学生能力培养。

我们注重学生综合能力的培养，通过开展各类课外活动、竞赛和实习实践，提高了学生的创新能力和实践技能。

⑸教学成果与反思。

本年度，我们的学生在各类学科竞赛中取得了优异成绩，教师的科研项目和教学成果也得到了广泛认可。当然，我们也意识到在教学过程中还存在一些不足，比如部分课程的教学效果有待提高，教学资源的分配还需优化等。

3.安全工作。

⑴加强安全教育，提高师生安全意识。

我们通过开展安全教育课程、举办安全知识讲座、进行应急疏散演练等多种形式，不断加强师生的安全意识。特别是针对火灾、地震等紧急情况的应对措施，进行了多次模拟演练，确保师生在紧急情况下能够迅速、有序地进行疏散。

⑵完善安全管理制度，落实安全责任。

学校修订完善了各项安全管理制度，明确了各部门、各岗位的安全职责。

⑶加强校园安全设施建设，提升防范能力。

学校投入资金加强了校园监控系统的升级改造，增设了多个监控点，提高了校园安全监控的覆盖面和清晰度。

⑷强化校园周边环境治理，营造安全校园环境。

我们与当地公安机关密切合作，加强了校园周边的治安巡逻，及时处理校园周边的治安问题。

⑸开展心理健康教育，关注师生心理健康。

学校重视师生的心理健康教育，设立了心理咨询室，配备了心理咨询师。通过定期的心理健康讲座和个别咨询，帮助师生解决心理问题，预防心理危机事件的发生。

4.其他工作。

⑴加强党建工作。

①加强党的理论学习。

②加强党组织建设。

③加强思想政治教育。

④加强党风廉政建设。

⑵后勤保障工作。

①设施维护：定期检查和维护学校的建筑物、体育设施、实验室等，确保其安全和功能性。

②食堂管理：确保学校食堂的食品安全，提供营养均衡的餐饮服务，满足师生的饮食需求。

③物资采购与管理：负责学校日常所需物资的采购、存储和分发，确保教学和办公用品的充足。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：教学处、政教处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县腰街中学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县腰街中学2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生439人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出和财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县腰街中学2023年度收入合计669.03万元。其中：财政拨款收入592.48万元，占总收入的88.56%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入76.55万元，占总收入的11.44%。与上年相比，收入合计减少6.87万元，下降1.02%。其中：财政拨款收入减少71.00万元，下降10.70%；其他收入增加64.13万元，增长 516.34%。财政拨款减少的主要原因一是本年乡镇岗位补贴、乡村教师生活补助等人员经费暂未足额拨付；二是机关事业单位养老保险、失业保险等暂未足额缴纳。其他收入增加的主要原因是本年收取的课后服务费和年末食堂账并入学生伙食费较上年增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县腰街中学2023年度支出合计619.81万元。其中：基本支出498.95万元，占总支出的80.50%；项目支出120.86万元，占总支出的19.50%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少44.65万元，下降6.72%。其中：基本支出减少90.84万元，下降15.40%；项目支出增加46.19万元，增长61.86%。基本支出减少的主要原因一是本年乡镇岗位补贴、乡村教师生活补助等人员经费暂未足额拨付；二是机关事业单位养老保险、失业保险等暂未足额缴纳。项目支出增加的主要原因是义务教育课后服务费支出纳入项目支出核算。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县腰街中学正常运转的日常支出498.95万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出491.91万元，占基本支出的98.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.04万元，占基本支出的1.41％。人均工资福利支出15.87万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县腰街中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120.86万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费补助资金45.59万元，用于保障学校办公运转，确保教育教学正常开展。

2.家庭经济困难学生生活补助项目支出37.53万元，用于资助家庭经济困难学生生活补助。

3.营养改善计划补助项目支出10.00万元，用于营养改善计划膳食补助支出。

4.招生考试工作经费项目支出0.81万元，用于组织初中学业水平考试相关费用支出。

5.阳光校餐项目网络补助经费支出0.14万元，用于“阳光校餐”项目的通信费。

6.单位资金利息收入资金项目支出0.03万元，用于单位办公支出。

7.课后服务资金项目支出26.76万元，用于办公成本支出和参与课后服务相关人员的补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县腰街中学2023年度一般公共预算财政拨款支出592.82万元,占本年支出合计的95.64%。与上年相比减少71.28万元，下降10.73%，主要原因一是本年乡镇岗位补贴、乡村教师生活补助等人员经费暂未足额拨付；二是机关事业养老保险、失业保险等暂未足额缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出505.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%。主要用于教职工工资福利支出及保障办公运转等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出25.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于职工医疗保险、大病医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出45.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于本单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县腰街中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县腰街中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县腰街中学资产总额546.73万元，其中，流动资产57.24万元，固定资产468.60万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产20.89万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30.18万元，其中固定资产减少33.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.94万元，其中：授予小微企业合同金额3.94万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县腰街中学作为二级预算单位纳入临沧市凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136003101111