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凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.德育工作。

认真贯彻落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则（2015年修订）》《凤庆县中小学德育工作管理办法》和凤庆县教育体育局德育工作安排意见。学校围绕“以人为本，立德树人，努力为社会培养基础扎实，善于思辨，勇于创新的合格人才”为办学宗旨，全面贯彻国家教育方针，面向全体学生，培养学生全面发展，以“勤则成”为校训，打造“一笔一划写好字，一言一行学做人”的校风、“勤奋、求真、自主、合作”的学风和“我与孩子同学习，学生和我共发展”的教风。持续开展每周一国旗下宣讲活动和“两进”活动，即：“中华优秀传统文化进校园、红色文化进校园”，践行社会主义核心价值观。

2.教学工作。

坚持教学工作为中心，以新课标为依据，深化教学改革，加强学校管理，规范教学行为，提升教师业务水平，提高课堂教学效率，不断提质增效，办人民满意的教育。

一是认真执行《国家课程方案》《新课程标准》，用好国家统编教材，开齐课程，上足课时，积极开发地方课程、校本课程。

二是认真落实《临沧市22项教学质量制度》《凤庆县中小学教学工作规程》，深入开展“质量校园”建设，抓实教师教学常规管理，抓好备课、上课、辅导、作业批改、考核等环节，重视“教学四计划”管理；每次测试评价后，认真进行班级、校级质量分析，加强信息反馈并及时开展查缺补漏工作。

三是加强教学教研，深化校本教研，认真落实《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》《凤庆县深化校本教研工作指导意见》，重视课程及教学理论学习，加强新课程理念教学方式研究，开展提高课堂教学效率研究，不断打造高效课堂，积极主持、参与市、县级课题研究。学年内，教研课题《基于新课程标准下农村小学语文素养的培养研究》县级结题，社科课题《推进临沧中小学校教育高质量发展研究》《在乡村振兴背景下新时代家庭、家教的策略研究》市级结题。

建立健全学生综合素质评价制度，班主任做好学生成长记录，真实反映学生发展状况，注重对学习过程的观察、记录与分析，探索基于证据的评价，关注学生进步；充分利用综合素质评价档案，对学生成长过程进行科学分析，及时诊断和改进教育教学工作，引导学生发现自我、建立自信、发扬优点、克服不足，明确努力方向；严格执行中小学生“五项管理”政策；幼儿园、一二年级开展无纸笔考试。

巩固拓展“双减”“双升”成果，提升课后服务质量，学校充分利用课后服务时间开展丰富多彩的文艺、体育、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，努力满足学生的不同需求，有制度、有计划。课后服务特色作品《小小少年宫，课后大舞台》在凤庆县教体局微信公众号发表；《党建引领 筑梦启航---前锋中心学校“课后服务”工作纪实》在国家级网站发表。

3.安全工作。

学校建立健全安全风险防控制度、落实安全责任制；学校配备完善消防安全设施，并进行定期维护；组织开展教职员工安全培训，提高全体教职员工的安全防范意识和能力。建立健全安全问题隐患工作排查机制，定期不定期开展学校安全问题隐患排查整改工作。按照季节和地域特点，切实组织开展预防学生溺水和交通事故、校园食品安全和膳食经费管理突出问题专项整治行动、防校园欺凌、未成年人保护和预防未成年人违法犯罪、消防安全、反恐防暴、防电信网络诈骗等专项治理工作。

按照“四个百分之百”的标准要求，切实加强了学校“三防”建设。签订了《信息安全管理责任书》并落实网络信息安全责任，信息终端、网络舆情按要求规范管理，不发生网络信息安全事故。

严格落实学校食品安全主体责任。健全学校食品安全包保责任体系，落实学校校长负责制、集中用餐陪餐制度、集中用餐岗位责任制度、食品安全管理制度、“日管控、周排查、月调度”制度；加强学生餐费、农村义务教育学生营养改善计划膳食补助资金管理使用。

4.其他工作。

（1）加强党的组织建设。强化理论学习，规范组织生活，加强党风廉政建设， 发挥党员先锋模范作用，履行“一岗双责”。

（2）全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》《凤庆县教体系统重申师德建设“十条红线”的通知》，建立师德师风建设长效机制，引导教师教书育人，严格落实中央八项规定及实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风，严禁沉迷低级趣味，深陷不良社交圈、生活圈、朋友圈，甚至发生违纪违法问题。

（3）卫生工作。认真落实学校卫生工作条例，建立健全学校传染病防控“两案九制”，每学年开展学生常规体检及卫生保健工作，建立学生健康档案；认真落实禁毒防艾宣传教育工作，积极参与禁毒知识网络竞赛活动。

（4）职称评聘。严格按照《云南省人力资源和社会保障厅 云南省教育厅关于印发〈云南省深化中小学教师职称制度改革试点工作实施方案〉的通知》《云南省人力资源和社会保障厅关于放宽基层专业技术人员职称评聘条件的通知》精神，制定经教职工大会讨论通过的学校教职工职称评聘方案，并严格执行。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教导处、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县凤山镇前锋中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生918人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政预算安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年度收入合计1298.14万元。其中：财政拨款收入1201.06万元，占总收入的92.52%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入97.08万元，占总收入的7.48%。与上年相比，收入合计减少162.59万元，下降11.13%。其中：财政拨款收入减少226.73万元，下降15.88%；其他收入增加64.14万元，增长194.72%。财政拨款收入减少的主要原因一是教师数减少，人员工资等减少，二是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳，三是建设项目资金较上年减少；其他收入增加的主要原因是2023年学校开展课后服务，按规定收取课后服务费。

二、支出决算情况说明

凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年度支出合计1259.07万元。其中：基本支出1098.90万元，占总支出的87.28%；项目支出160.17万元，占总支出的12.72%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少191.72万元，下降13.21%。其中：基本支出减少189.55万元，下降14.71%；项目支出减少2.17万元，下降1.34%。基本支出减少的主要原因一是教师数减少，人员工资等减少，二是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；项目支出减少的主要原因是建设项目资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县凤山镇前锋中心学校正常运转的日常支出1098.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1083.77万元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.13万元，占基本支出的1.38％。人均工资福利支出15.61万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县凤山镇前锋中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.17万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金项目52.33万元，主要用于保障学校教师培训、正常运转办公等支出。

2.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目18.25万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

3.学前教育家庭经济困难幼儿资助资金项目1.94万元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

4.学前教育生均公用经费补助资金项目0.74万元，主要用于保障幼儿园正常运转，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出。

5.农村义务教育营养改善计划补助资金项目30.06万元，主要用于学生营养改善计划膳食补助支出。

6.义务教育课后服务经费项目54.19万元，主要用于对完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导的课后服务一线教师和相关人员的补助。

7.“阳光校餐”项目补助经费2.66万元，主要用于支付网络服务费支出，正常运转办公等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1202.22万元,占本年支出合计的95.48%。与上年相比减少229.40万元，下降16.02%。减少的主要原因一是教师数减少，人员工资等减少；二是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；三是建设项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出996.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.90%。主要用于职工工资福利支出及保障学校办公运转支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出56.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于职工养老保险、职业年金缴费、遗属人员生活补助、抚恤金。

9.卫生健康（类）支出56.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于职工医疗保险和其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出91.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于教职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无与上年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县凤山镇前锋中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0%，本单位属于公益一类事业单位，故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县凤山镇前锋中心学校资产总额976.88万元，其中，流动资产247.45万元，固定资产588.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产140.89万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14.92万元，其中固定资产减少30.86万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.47万元，其中：政府采购货物支出9.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，其中：授予小微企业合同金额3.00万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县凤山镇前锋中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136004101111