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凤庆县滇红完全小学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实基层党建工作，坚持党建工作是教育工作的主抓手，全面推进党建与教育深度融合发展。深入学习和宣传党的先进理论知识，巩固拓展党史学习教育成果，保证党员教师学有所获、学以致用、以身作则、率先垂范。持续做好党支部规范化建设巩固提升工作，建立健全党风廉政建设制度，强化党员队伍建设。

2.规范常规管理，提高教育教学质量。严格按照《凤庆县基础教育课堂教学改革实施方案》要求，全面推进课堂教学改革。严格按照《凤庆县中小学教学工作规程》要求，抓实教学常规管理。围绕《22项教育质量制度》《质量校园建设方案》，健全教学常规管理制度，进一步明确管理标准和目标，实现教学管理制度化、规范化。扎实开展好学校间结对帮扶工作，确保帮扶时效性。合理优化师资配置，调整优化教师队伍结构，提升教育教学软实力。切实加强师德师风建设，提高师生身心素质。强化教师培训，提升教育教学综合服务能力。全面执行《凤庆县教育体育系统奖励性绩效工资改革方案（试行）》建立起对教职工全面、客观、公平的考核评价和结果运用机制，不断激发教师教书育人的工作积极性，促进学校教育体育事业优质发展。

3.围绕优质均衡标准，加强学校基础设施建设，全力推进项目建设。管好、用好现有教学装备，管理好学校所有资产，保障学校各类资产财产安全。统筹好学校各个领域设施设备购置、入库、保管、使用，确保资产购置、处置手续齐全，流程规范。

4.强师德师风建设。学校始终坚持以师德建设为重点，切实加大队伍建设的力度，组织教师认真学习《中小学教师职业道德规范》等，通过学习使教师具有高尚的职业道德情操和良好的师风。

5.完善制度建设，加强管理。2023年学校进一步完善了《学校假缺管理制度》和《教师一日常规工作制度》，进一步促进我校德育工作的制度化、常规化，使我校的工作有制度的保障。在建立健全制度的同时，注重制度的落实与执行，切实地树立“身正为范，学高为师”的教师形象。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

凤庆县滇红完全小学共设4个内设机构，包括：办公室、总务处、教导处、德育室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县滇红完全小学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县滇红完全小学2023年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共91人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员91人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员74人（离休0人，退休74人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2134人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费和行政参公单位机关运行经费情况收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，均为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县滇红完全小学2023年度收入合计1657.37万元。其中：财政拨款收入1603.52万元，占总收入的96.75%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入53.85万元，占总收入的3.25%。与上年相比，收入合计增加75.08万元，增长4.75%。其中：财政拨款收入增加110.08万元，增长7.37%；其他收入减少35.00万元，下降39.39%。财政拨款收入增加的主要原因：一是本年度教职工职称晋升增加基本工资、津贴补贴等工资福利收入；二是财政部门补拨上年度暂未发放的奖励性绩效工资；三是财政部门拨给以往年度营养改善计划膳食补助资金。其他收入减少的主要原因是本年度只收取一个学期的义务教育课后服务费。

二、支出决算情况说明

凤庆县滇红完全小学2023年度支出合计1727.09万元。其中：基本支出1386.79万元，占总支出的80.30%；项目支出340.30万元，占总支出的19.70%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加212.22万元，增长14.01%。其中：基本支出增加60.96万元，增长4.60%；项目支出增加151.26万元，增长80.01%；基本支出增加的主要原因：一是本年度教职工职称晋升增加基本工资、津贴补贴等工资福利支出；二是财政部门补拨上年度暂未发放的奖励性绩效工资。项目支出增加的主要原因：一是上年度结转的义务教育课后服务费在本年支出；二是上年度结转的义务教育生均公用经费在本年支出；三是财政部门拨给以往年度营养改善计划膳食补助资金在当年支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县滇红完全小学正常运转的日常支出1386.79万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1369.10万元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.69万元，占基本支出的1.28％。人均工资福利支出14.92万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县滇红完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.30万元，与上年同期相比增加151.26万元，同比增长80.01%。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费资金项目支出102.01万元，主要用于维持学校正常运转的办公费、校舍维修维护费、水费、电费、培训费、邮电费、劳务费、物业管理费等。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目支出4.03万元，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生补助，受助学生160人次。

3.城乡义务教育营养改善计划补助资金项目支出118.05万元，用于支付学生营养早餐费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

4.营养改善计划加工运输费补助资金项目支出0.51万元，用于支付学生营养早餐加工费用。

5.义务教育课后服务费资金项目支出113.70万元，用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程产生的正常办公费、教学设备费、材料费、水电费等。

6.珠心算教学工作补助经费项目支出2.00万元，用于珠心算教学的设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县滇红完全小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1611.39万元，占本年支出合计的93.30%。与上年相比增加115.80万元，增长7.74%，增长的主要原因：一是本年度教职工职称晋升增加基本工资、津贴补贴等工资福利支出；二是财政部门补拨上年度暂未发放的奖励性绩效工资在本年度支出，三是上年度结转的义务教育生均公用经费在本年支出；四是财政部门拨给以往年度营养改善计划膳食补助资金在当年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1331.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出100.80万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休人员建房安家费支出、遗属人员生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出69.66万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出、教职工大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出109.69万元，主要用于教师住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县滇红完全小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。本年度本单位未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护和公务接待费事件，故无与上年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县滇红完全小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县滇红完全小学资产总额5714.05万元，其中，流动资产16.12万元，固定资产5691.93万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5753.89万元，其中固定资产增加5691.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.78万元，其中：政府采购货物支出9.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.04万元。授予中小企业合同金额21.78万元，其中：授予小微企业合同金额21.78万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县滇红完全小学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

监督索引号53092100136000801111