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凤庆县第一完全小学2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.狠抓党建，筑牢思想阵地。

强引领重担当夯实育人阵地。学校始终把党的政治建设摆在首位，认真抓好教职员工的思想政治建设，认真学习贯彻党的二十大精神，全国教育大会和云南省教育大会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“三会一课”制度，抓实党员的“三亮”活动，深入推进党组织领导的校长负责制，发挥党组织的堡垒作用。把“三比三看”实践活动往实里走、往深里走，提高教师为党育人，为国育才的行动自觉。团结带领全体教师廉洁从教，恪守师德，做“四有好老师”、做“四个引路人”。一年来，学校以党建为引领，开展“党建＋”系列活动，“抓好党建促教学，抓好教学促发展”，全体教师不忘立德树人初心，牢记教书育人使命，落实“五育并举”，为学校各项工作持续发展做出努力，推动学校的高质量发展。

2.加强师德师风建设，强化人才队伍。

学校始终坚持把师德摆在教师队伍建设的突出位置，大力加强师德师风建设，不断提高教师职业道德素养，树立良好的师德师风。常态化开展酒驾醉驾、赌博、不良网贷、敛财聚财、有偿家教、体罚和变相体罚学生、发表不良言论、作风败坏等排查行动。坚持教师的发展是学校发展的第一理念，积极培育高尚师德，恪守师德底线的人才队伍。

3.紧抓研训，提升教育质量。

一是做好教学常规教研工作。按规定认真抓好备、上、练、辅、测的各项过程管理，组织全体教师进行继续教育学习、教育专著研读和教育报纸杂志阅读，每月认真组织年级组教师进行集体备课、集体制卷。组织各年级各教研组编制了《凤庆县第一完全小学技能训练题》，经多次集体讨论和修订，在本年度下半年正式成册使用。严肃考纪考风，抓质量分析，全员、全程、全方位扎实抓好校级备考方案，年级备考方案，细化科目备考方案。认真学习课程标准，钻研育人方法，提高课堂效率。二是开展“云岭先锋·育人红烛”大练兵活动，以赛促研，以赛促学，以学促改，以改促升，学以致用。在上半年组织了校内语文课堂教学竞赛，在下半年组织了数学精英展示课活动，组织了“1+N”模式下的同课异构活动等等。改革课堂教学，提高课堂教学效益，实现提质减负的目标，让“双减”落地见效，让“双升”开花结果。获奖教师合计53人次，其中：省级7人次；市级14人次；县级32人次。三是抓好质量校园建设。质量是学校的生命线。“不讲质量的学校是不道德的学校”。第一是树立质量意识。正确认识提高教学质量是促进义务教育均衡发展的有力推手，认真抓好教学工作，促进教学质量的提升，上半年三至六年级县检测语数科目综合评价全县第一。第二是树立团队意识。全体教师心往一处想，劲往一处使，产生凝聚力、向心力和战斗力。深刻认识唯有团结才能出效益，团结才能出成绩，团结才能发展学校，团结才能办出人民满意的教育。第三是树立竞争意识。学校要树立竞争意识、品牌意识；教师要树立创先争优，敢为人先，勇夺第一的意识；学生要树立刻苦勤奋，攻城拔寨，勇攀高峰的品质，用最优秀的成绩回报社会，用最优秀的成绩促进教育的优质发展，办人民满意的教育。

4.细抓安全，建设平安校园。

一是建立健全各项制度。学校制定了一系列的安全工作方案、安全工作预案，成立了学校安全工作领导组、学校安全保卫组等内设机构，在安全管理上，校长负总责，分管领导具体抓，专人管，配备了3名学校专职保安，制定各种应急预案，各重点部位落实了安全责任人。一年来无安全事故发生，巩固了“平安校园”的品牌。二是层层签订安全责任书。校长与分管领导签，与教师签，班主任与家长签，构建网格化的安全管理体系，严格落实安全责任追究制。三是开展校园安全检查。通过每月定期不定期的检查，发现隐患及时整改，及时排除。四是经常开展安全教育。开展地震、火灾、溺水等各项紧急演练，防患于未然。开好学校家长会进行全员宣传，抓好国旗下讲话和班会，出好各类安全板报，加大安全宣传力度，使安全知识进课堂、进教材、进师生头脑，做到时时讲安全，人人抓安全，事事重安全。五是加大安全建设经费投入，对校舍维修改造。本年度完成两个硅PU篮球场，一个塑胶跑道项目建设。六是强化食品安全管理和疾病预防管理。严格面包的采购与管理，确保食品来源的安全可靠。抓好学校卫生环境整治力度，结合爱国卫生运动，深入开展“七个专项行动”。建立健全传染病应急处置机制，多病同防，构建综合防控体系，保障师生健康。七是经费安全管理。学校经费支出由分管校级领导审核、审签，总务主任把关，学校开源节流，争取让每一分钱都花在刀刃上，按时足额发放教师工资，及时足额发放家庭经济困难学生生活补助等。做到“三重一大”事项过学校党组织会和行政会，进行政府采购，1000元以上的资金使用提交办公会研究，杜绝财务违规违纪。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教导处、德育室、总务处。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县第一完全小学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县第一完全小学2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制82人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共81人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员81人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1580人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费和行政参公单位机关运行经费情况收入支出、一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，均为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县第一完全小学2023年度收入合计1539.78万元。其中：财政拨款收入1439.49万元，占总收入的93.49%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入100.29万元，占总收入的6.51%。与上年相比，收入合计减少568.72万元，下降26.97%。其中：财政拨款收入减少574.01万元，下降28.51%，其他收入增加5.29万元，增长5.57%。财政拨款收入减少的主要原因：一是2023年度奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳；三是因财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生助学金等经费，而本年度只是拨给当年的部分，故收入较上年减少。其他收入增加的主要原因是本年度参与课后服务学生较上年增加，收取的课后服务费较上年增加。

二、支出决算情况说明

凤庆县第一完全小学2023年度支出合计1570.35万元。其中：基本支出1281.11万元，占总支出的81.58%；项目支出289.24万元，占总支出的18.42%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少489.42万元，下降23.76%。其中：基本支出减少414.85万元，下降24.46%；项目支出减少74.57万元，下降20.50%。基本支出减少的主要原因一是2023年度奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳。项目支出减少的主要原因是财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生助学金等经费，且在上年度支出，而本年度只是支出当年的部分，故较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县第一完全小学正常运转的日常支出1281.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1264.61万元，占基本支出的98.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.50万元，占基本支出的1.29％。年人均工资福利支出15.56万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县第一完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.24万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费补助资金项目支出110.06万元，主要用于维持学校正常运转的办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置费等支出，保障学校教育教学工作正常开展。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目支出1.70万元，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生补助，受助学生160人次。

3.农村义务教育营养改善计划膳食补助资金项目支出55.96万元，用于支付义务教育阶段738名学生营养早餐食材费用。

4.珠心算教学工作补助经费项目支出5.33万元，主要用于发放参加珠心算培训教师补助。

5.中小学课后服务经费项目支出116.19万元，用于支付参与课后服务教师补助及课后服务过程产生的正常办公费、教学设备费、材料费、水电费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县第一完全小学2023年度一般公共预算财政拨款支出1448.83万元，占本年支出合计的92.26%。与上年相比减少553.58万元，下降27.65%，减少的主要原因：一是2023年度奖励性绩效工资暂时未全部兑现给教职工；二是本年度机关事业单位基本养老保险、失业保险金暂时未全部缴纳；三是财政部门在上年度拨入以往年度欠拨的义务教育生均公用经费、营养改善计划膳食补助资金、家庭经济困难学生助学金等经费，且在上年度支出，而本年度只是支出当年的部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1198.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.74%。主要用于在职人员工资福利支出、学校运转支出及学生资助等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出84.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于本单位事业人员养老保险缴费、职业年金、退休费、抚恤金及遗属人员生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出64.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于事业单位医疗、生育保险金、大病保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县第一完全小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。本年度本单位未发生因公出国（境）、公务用车购置、公务用车运行维护、公务接待事件，故无与上年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县第一完全小学2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县第一完全小学资产总额920.94万元，其中，流动资产54.32万元，固定资产335.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程440.00万元，无形资产91.49万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5847.07万元，其中固定资产减少5694.88万元。处置房屋建筑物16846.13平方米，账面原值5193.16万元；2023年度本单位无处置车辆，无报废报损资产，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额54.24万元，其中：政府采购货物支出37.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出16.79万元。授予中小企业合同金额52.21万元，其中：授予小微企业合同金额34.35万元。

四、单位绩效自评情况

凤庆县第一完全小学作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136000701111