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凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，为党育人，为国育才，落实德智体美劳全面发展要求，促进学生全面发展、健康成长。依法行政，依法治教，依法治校。

1.研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。

3.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党组织建设。

充分发挥党建引领作用，坚持系统的工作思维，要树牢忠诚意识，确保政治立场与党中央时刻保持一致，跟着党的步伐走。把党建工作和教育教学工作有机融合，不断提升党员教师的师德修养、专业素养,借助开展“三会一课”活动平台，学习党的理论知识、习近平新时代中国特色社会主义思想，提高党性认识和服务水平。在工作中、学习上发挥共产党员先锋模范的作用，实现教育与党建主题活动相结合。积极开展日常学习工作、党的二十大宣讲工作和“三比三看”主题活动，扎实开展党纪学习教育。以党建工作的高质量提升各项业务工作的高水平，做到党建和业务两手抓、两手硬，同时发挥党建引领作用，坚持务实的工作作风。

2.加强教师队伍建设。

建设一支爱岗敬业、善教、尽责、团结的教师队伍。一是结合师德师风建设的要求，认真开展师德及工作纪律承诺活动；二是严肃工作纪律，规定值班领导、值周教师和班主任到校和到岗的时间；三是认真落实教师每月加强业务知识和政治理论学习制度，并积极撰写学习心得体会；四是有针对性地开展诫勉谈话、个别教育活动；五是开展教师间相互学习观摩活动；六是开展课堂教学竞赛活动。通过课赛促进教师学习教育理论知识，提高自己的教学技能。

坚持政治理论及教育教学业务学习制度，提升教师队伍素质。实行村组例会学习制度，所辖各完小在教师例会上组织学习政治理论、教育法规、教育教学理论，研讨教法、学法、学生管理等问题。党员同志按照支部的要求参加党的群众路线教育实践活动的培训学习，认真参加支部组织的“三会一课”“两学一做”“三比三看”等学习活动。学年初与全体教师签订《三岔河中心校师德师风建设责任书》，有效遏制师德师风案件的发生。

3.德育工作。

以德育为核心，以爱国主义、养成教育、法制教育为主要内容，坚持进一步健全中小学全员、全过程、全方位育人的德育工作格局，构建目标有高度、环境有温度、举措有力度、课程有广度、评价有精度的德育工作体系。以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯为重点，以落实《中小学生守则》为抓手，不断完善德育工作长效机制，提高学校德育工作水平，培养有理想、有本领、有担当的时代新人。借助“自觉文化”打造为阵地，从学习、卫生、纪律、安全、行为习惯和文明礼仪五大方面全面规范我校德育工作，学校德育工作责任明确、执行到位、效果明显，用教风促学风的形式，学生的良好行为习惯的养成取了了很大的成效，德育携手大课间及“自觉文化”打造开展以来，学生思想品德水平得到有效提升，学校逐步形成了良好的校风、教风、班风和学风。

4.其他重点工作。

加强安全教育，安全工作做到警钟长鸣。严格落实“1530”安全教育模式，形成了课课讲安全、人人讲安全、时时讲安全的良好局面；竭尽全力保安全，尽职尽责保平安。全体师生牢固树立“珍爱生命、规避危险”的安全防范意识，充分利用安全教育课、校会、主题班会、致家长的一封信等形式，对学生开展一系列的安全出行、防溺水、防火、防暴、防不法侵害、防欺凌、防拥挤踩踏、心理健康、燃放烟花爆竹、防电信诈骗、防疾病预防等为主题的安全教育活动，定期召开主题班会，邀请三岔河派出所、司法所等进校园，举行交通安全、消防安全、毒品安全等专题讲座。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：教导处、总务处、办公室、德育室、教科室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员68人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生939人。年末遗属2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政预算安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年度收入合计1372.88万元。其中：财政拨款收入1298.88万元，占总收入的94.61%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入74.00万元，占总收入的5.39%。与上年相比，收入合计减少258.45万元，下降15.84%。其中：财政拨款收入减少180.20万元，下降12.18%；其他收入减少78.25万元，下降51.40%。减少的主要原因：一是本年教师减少1人，工资福利支出减少，部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；二是2022年拨付往年城乡义务教育补助资金；三是本年安排的基本建设项目较上年大幅减少；四是本年捐赠资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年度支出合计1349.31万元。其中：基本支出986.18万元，占总支出的73.09%；项目支出363.13万元，占总支出的26.91%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少292.89万元，下降17.84%。其中：基本支出减少115.57万元，下降10.49%；项目支出减少177.32万元，下降32.81%。基本支出减少主要原因是本年教师减少1人，工资福利支出减少，部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；项目支出减少主要原因：一是2022年拨付往年城乡义务教育补助资金，二是本年安排的基本建设项目较上年大幅减少，三是本年捐赠资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县三岔河镇三岔河中心学校正常运转的日常支出986.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出973.28万元，占基本支出的98.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.90万元，占基本支出的1.31％。人均工资福利支出为14.29万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县三岔河镇三岔河中心学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出363.13万元。其中：基本建设类项目支出150.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育公用经费补助资金45.21万元，主要用于保障学校教师培训、正常运转办公支出等。

2.学前教育公用经费补助资金3.24万元，主要用于保障幼儿园正常运转，保障教师培训经费不低于10%，保障完成保育和教育活动和其他日常工作任务等方面支出，促进保教质量进一步提高。

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金83.34万元，主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

4.学前教育家庭经济困难幼儿资助资金5.88万元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。

5.营养改善计划补助资金25.09万元，主要用于扎实推进营养改善计划各项工作，持续提升农村学生营养状况和身体素质，不断促进农村教育事业发展和教育公平。

6.义务教育全面改薄项目补助资金10.00万元，主要用于三岔河完小运动场建设。

7.教育强国推进工程中央基建投资补助资金90.00万元，主要用于三岔河完小学生宿舍楼、食堂建设，提高办学条件。

8.中心幼儿园项目建设资金50.00万元，主要用于改善学校办学条件，促进教育均衡发展，推进学前教育发展。

9.义务教育阶段课后服务资金49.44万元，主要用于保障学校开展课后服务活动正常运转办公支出及发放参与课后服务活动的教师绩效工资等。

10.绿美校园等单位资金0.93万元，主要用于学校绿化，提高校园绿化率，美化校园环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出1298.94万元,占本年支出合计的96.27%。与上年相比减少191.87万元，下降12.87%，减少的主要原因：一是本年教师减少1人，工资福利支出减少，部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；二是2022年拨付往年城乡义务教育补助资金；三是本年安排的基本建设项目较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1121.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。主要用于单位在职教师工资福利支出、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出和营养改善计划膳食补助资金支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出41.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、大病医疗保险。

9.卫生健康（类）支出48.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于单位缴纳财政拨款部分养老保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于缴纳单位职工财政拨款部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县三岔河镇三岔河中心学校资产总额1532.19万元，其中，流动资产275.11万元，固定资产578.06万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程665.00万元，无形资产14.02万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加102.04万元，其中固定资产减少40.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；2023年度本单位无报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

凤庆县三岔河镇三岔河中心学校作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136005401111