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凤庆县青少年校外活动中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持公益性、普惠性原则组织实施各类青少年校外文化活动，以继承文化和宣扬传统文化为目标，全力构建青少年艺术摇篮和成长乐园，通过活动的体验和实践促进青少年健康成长。

2.负责场馆及设备器材的维护保养，确保中心工作正常运行。

3.组织实施各类青少年社会活动，以“活动育人”为宗旨，专业开展各项青少年课外活动。

4.组织实施对广大青少年的兴趣特长培训和各类技能培训，突出“趣味性、情景型、开放式”的培训方式，普及科学知识、文学艺术、音乐、体育等方面知识，开拓知识视野，发展兴趣爱好，发挥专长，增长才干，培养创造意识和实践动手能力。

5.进行心理疏导，排遣心理压力，全面促进青少年个性及特长的培养和发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

青少年校外活动中心是服务、凝聚、教育广大青少年的活动平台，是学校教育的延伸和有力补充，是加强未成年人思想道德建设、推进素质教育、建设社会主义思想精神文明的重要阵地。围绕这一中心，结合年初计划，本年度我中心主要完成了如下工作：

1.学习领会党的二十大精神，认真学习习近平总书记的重要讲话，夯实中心开展工作的政治保障和思想基础。同时，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面加强领导班子建设。一是强化学习，提高政治站位。二是凝心聚力，提升履职能力。三是率先垂范，强化廉洁自律。

坚持把社会效益放在首位，切实把公益性原则落到实处；坚持校内教育和校外教育相结合，打通校内教育和校外教育的渠道，形成呼应、互动的局面，实现校内教育与校外教育的优势互补；同时，坚持普及与提高相结合，在搞好面向全县青少年儿童的普及性化活动的同时，也兼顾了因材施教的重点培养工作；坚持学习和娱乐相结合，体现校外教育的趣味性、实践性、开放性、创造性特征，寓教于乐。

2.狠抓培训教师队伍建设。全面贯彻落实《凤庆县教育局关于全面加强师德师风建设工作的实施意见》《凤庆县教育体育系统教师酒驾、无证驾驶、赌博、饮酒影响工作的处分办法（试行）》，建立师德师风建设长效机制，引导教师养成良好的师德师风，杜绝教师酒驾、赌博、生活作风败坏、体罚和变相体罚学员等违法违纪行为。

3.强化财务管理。按规定合理统筹安排使用资金，不私设小金库，不违规发放津补贴（奖金），不超范围使用资金；资金使用合规、透明、公开。按规定会计、出纳分设；出纳日清月结登记账簿，并及时将原始凭证移交会计，会计按月进行会计核算。按规定管理中心资产，按时报送各类报表，建立健全了中心财务内部控制管理制度。在特长班培训费用收取上，我们严格按照发改部门核定项目标准收费，严格按照《政府会计制度》进行会计核算、预决算公开。

4.努力搞好常规培训工作，坚持办好舞蹈、钢琴、古筝、葫芦丝、书法、美术、珠心算、武术等培训。

5.积极协助凤庆县地震局，建立了本市首家地震科普馆。

6.积极协助县委宣传部，完成了创建“文明实践中心”的工作。

7.配合科协，精心组织我县青少年参加临沧市第35届青少年书画、科技创新大赛。

8.认真完其他各项工作。

（1）认真做好2023年度内控制度报审工作

（2）认真完成上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

凤庆县青少年校外活动中心作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

凤庆县青少年校外活动中心2023年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用财政预算安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

凤庆县青少年校外活动中心2023年度收入合计77.69万元。其中：财政拨款收入70.83万元，占总收入的91.17%；本年度本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入6.86万元，占总收入的8.83%。与上年相比，收入合计减少13.52万元，下降14.82%。其中：财政拨款收入减少8.42万元，下降10.62%；其他收入减少5.10万元，下降42.66%。财政拨款收入减少的主要原因是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；其他收入减少的主要原因是本年度开展的特长班活动较上年减少，收取的培训费较上年减少。

二、支出决算情况说明

凤庆县青少年校外活动中心2023年度支出合计79.93万元。其中：基本支出70.83万元，占总支出的88.61%；项目支出9.10万元，占总支出的11.39%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少4.96万元，下降5.84%。其中：基本支出减少10.88万元，下降13.32%；项目支出增加5.92万元，增长186.18%。基本支出减少的主要原因是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳；项目支出增加的主要原因是本年度支付上年结转特长班培训费。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障凤庆县青少年校外活动中心正常运转的日常支出70.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出66.85万元，占基本支出的94.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.98万元，占基本支出的5.62％。人均工资福利支出16.71万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障凤庆县青少年校外活动中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：

兴趣特长班培训经费9.10万元，主要用于兴趣特长班培训费、劳务费等相关培训日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

凤庆县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出70.83万元,占本年支出合计的88.61%。与上年相比减少8.42万元，下降10.62%，减少的主要原因是本年度部分人员工资及补贴未兑现，养老保险、失业保险单位部分尚未足额缴纳。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出58.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.79%。主要用于职工工资福利支出和保障中心办公运转等支出。具体支出为工资福利支出54.66万元，商品和服务支出3.98万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于职工养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出3.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于职工医疗保险支出3.33万元，大病保险0.23万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出5.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费收支。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

凤庆县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本年本单位未编制因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算及支出。

因本年度本单位未发生因公出国境、公务用车购置及运行维护、公务接待事件，故无与去年对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购置车辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

凤庆县青少年校外活动中心2023年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，凤庆县青少年校外活动中心资产总额357.57万元，其中，流动资产9.99万元，固定资产162.83万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0.00万元，无形资产184.75万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.22万元，其中固定资产减少6.40万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产处置，也无房屋出租。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

凤庆县青少年校外活动中心作为二级预算单位纳入凤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092100136000601111